Última actualización, Monday 20 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 11/01/2016 | 1 | GLOBAL PHARMA S.P.A. | 76.389.383-9 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 67.830 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AGENDAS 2016 | 11/01/2016 | 2 | LUIS GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | COMPRA AGENDAS 2016 | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 37.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 11/01/2016 | 3 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 21.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CHALECO REFLECTANTE | 11/01/2016 | 4 | MARIA LUZ GUERRA DUQUE | 9.698.009-4 | N/A | COMPRA CHALECO REFLECTANTE | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 46.648 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CONOS DE PIILLA | 11/01/2016 | 5 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA CONOS DE PIILLA | 11/01/2016 | 11/01/2016 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PLIEGOS DE CARTULINA | 13/01/2016 | 6 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA PLIEGOS DE CARTULINA | 13/01/2016 | 13/01/2016 | 32.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CERA SACHET | 13/01/2016 | 7 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA CERA SACHET | 13/01/2016 | 13/01/2016 | 41.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA JERINGAS | 18/01/2016 | 8 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA JERINGAS | 18/01/2016 | 18/01/2016 | 134.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SABANILLAS | 18/01/2016 | 9 | DIPROSAN LTDA. | 76.495.187-5 | N/A | COMPRA SABANILLAS | 18/01/2016 | 18/01/2016 | 132.172 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 18/01/2016 | 10 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 18/01/2016 | 18/01/2016 | 125.233 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMPOLLETAS | 19/01/2016 | 11 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA AMPOLLETAS | 19/01/2016 | 19/01/2016 | 50.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 19/01/2016 | 12 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | 133.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 21/01/2016 | 13 | GLOBAL PHARMA S.P.A. | 76.389.383-9 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 21/01/2016 | 21/01/2016 | 134.708 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 22/01/2016 | 14 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 22/01/2016 | 22/01/2016 | 32.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DISCO DURO PARA CESFAM | 25/01/2016 | 15 | MAGALY ROJAS CORTES | 13.964.232-5 | N/A | COMPRA DISCO DURO PARA CESFAM | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 101.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 25/01/2016 | 16 | EMARIN SDA S.A. | 76.162.658-2 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 25/01/2016 | 25/01/2016 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 26/01/2016 | 17 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 77.286 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SUERO | 26/01/2016 | 18 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA SUERO | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ROLLO TERMICO | 26/01/2016 | 19 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA ROLLO TERMICO | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 7.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 03/02/2016 | 20 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 90.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TALONARIOS COMPROBANTE PAGO | 05/02/2016 | 21 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA TALONARIOS COMPROBANTE PAGO | 05/02/2016 | 05/02/2016 | 27.132 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CINTA PORTACREDENCIAL | 08/02/2016 | 22 | COMERICAL TU CREDENCIAL LTDA. | 76.238.028-5 | N/A | COMPRA CINTA PORTACREDENCIAL | 08/02/2016 | 08/02/2016 | 74.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION VEHICULOS | 09/02/2016 | 23 | ARIEL ESPINOZA CÁCERES | 13.348.675-5 | N/A | MANTENCION VEHICULOS | 09/02/2016 | 09/02/2016 | 124.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GENERO | 10/02/2016 | 24 | MARIA LUISA SILVA LAURA | 21.320.703-2 | N/A | COMPRA GENERO | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 24.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 10/02/2016 | 25 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 9.540 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TERMOMETRO | 16/02/2016 | 26 | COM. DE PRODUCTOS FADIMED LTDA. | 77.594.500-1 | N/A | COMPRA TERMOMETRO | 16/02/2016 | 16/02/2016 | 75.208 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FUENTE DE PODER | 16/02/2016 | 27 | CATHERINE CABELLO CORNEJO | 13.202.843-5 | N/A | COMPRA FUENTE DE PODER | 16/02/2016 | 16/02/2016 | 28.263 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 19/02/2016 | 28 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 19/02/2016 | 19/02/2016 | 126.821 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE WEB HOSTING | 22/02/2016 | 29 | SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 76.433.430-2 | N/A | COMPRA SERVICIO DE WEB HOSTING | 22/02/2016 | 22/02/2016 | 73.185 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES | 22/02/2016 | 30 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES | 22/02/2016 | 22/02/2016 | 26.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA EQUIPOS TELEFONICOS | 22/02/2016 | 31 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | COMPRA EQUIPOS TELEFONICOS | 22/02/2016 | 22/02/2016 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN IMPRESORA | 24/02/2016 | 32 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | COMPRA SERVICIO DE REPARACIÓN IMPRESORA | 24/02/2016 | 24/02/2016 | 20.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES | 24/02/2016 | 33 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES | 24/02/2016 | 24/02/2016 | 21.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MANGUERA, CINTA ANTIDESLIZANTE | 25/02/2016 | 35 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MANGUERA, CINTA ANTIDESLIZANTE | 25/02/2016 | 25/02/2016 | 38.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAJAS PLASTICAS, VASOS, CUCHARAS | 01/03/2016 | 36 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA CAJAS PLASTICAS, VASOS, CUCHARAS | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 74.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 01/03/2016 | 37 | VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 01/03/2016 | 01/03/2016 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CLORURO DE SODIO | 02/03/2016 | 38 | WINPHARMA SPA | 76.079.982-0 | N/A | COMPRA CLORURO DE SODIO | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 66.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TETERA, MICROONDAS | 02/03/2016 | 39 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA TETERA, MICROONDAS | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 58.635 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL PODOLOGICO | 02/03/2016 | 40 | DENIMED EIRL | 76.588.710-0 | N/A | COMPRA MATERIAL PODOLOGICO | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS | 03/03/2016 | 41 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS | 03/03/2016 | 03/03/2016 | 97.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA RECARGA DE AGUA | 04/03/2016 | 42 | PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA. | 77.943.620-9 | N/A | COMPRA RECARGA DE AGUA | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN EXTINTOR 4 KG ABC | 05/03/2016 | 43 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCIÓN EXTINTOR 4 KG ABC | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 13.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA OXIGENO | 05/03/2016 | 44 | SOLD-GAS | 7.053.523-8 | N/A | CARGA OXIGENO | 05/03/2016 | 05/03/2016 | 28.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRIMEBUTINO 100 MG 20 COMPRIMIDOS | 04/03/2016 | 45 | GLOBAL PHARMA S.P.A. | 76.389.383-9 | N/A | TRIMEBUTINO 100 MG 20 COMPRIMIDOS | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 135.184 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 04/03/2016 | 46 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 04/03/2016 | 04/03/2016 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SEPERMERCADO | 07/03/2016 | 47 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SEPERMERCADO | 07/03/2016 | 07/03/2016 | 73.573 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 11/03/2016 | 48 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 11/03/2016 | 11/03/2016 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SEPERMERCADO | 14/03/2016 | 50 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SEPERMERCADO | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 50.516 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 14/03/2016 | 51 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 14.917 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION AVISO POR UN DIA | 14/03/2016 | 52 | SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA. | 85.599.700-2 | N/A | PUBLICACION AVISO POR UN DIA | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 14/03/2016 | 53 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 135.303 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 15/03/2016 | 54 | CONTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA. | 77.356.120-6 | N/A | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 125.220 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 15/03/2016 | 55 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 15/03/2016 | 15/03/2016 | 126.397 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CEPILLO CITOLOGICO, ESPATULA PAP | 16/03/2016 | 56 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA CEPILLO CITOLOGICO, ESPATULA PAP | 16/03/2016 | 16/03/2016 | 94.605 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA OXIGENO | 16/03/2016 | 57 | SOLD-GAS | 7.053.523-8 | N/A | CARGA OXIGENO | 16/03/2016 | 16/03/2016 | 14.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAPACITACION A FUNCIONARIA | 17/03/2016 | 58 | CAPACITACION EMPRESARIAL CYO ASOCIADO LTDA. | 77.819.820-7 | N/A | CAPACITACION A FUNCIONARIA | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 32.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA KIT AGAR MULLER | 17/03/2016 | 59 | VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | N/A | COMPRA KIT AGAR MULLER | 17/03/2016 | 17/03/2016 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 21/03/2016 | 60 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 21/03/2016 | 21/03/2016 | 126.140 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLSO NOTEBOOK | 23/03/2016 | 61 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | BOLSO NOTEBOOK | 23/03/2016 | 23/03/2016 | 14.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMPOLLAS ANTIGENO | 28/03/2016 | 62 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA AMPOLLAS ANTIGENO | 28/03/2016 | 28/03/2016 | 1.233.552 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA EQUIPO TELEFONICO | 30/03/2016 | 63 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | COMPRA EQUIPO TELEFONICO | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 14.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CABLE DE RES, TARUGO, TORNILLO | 30/03/2016 | 64 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA CABLE DE RES, TARUGO, TORNILLO | 30/03/2016 | 30/03/2016 | 11.090 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 31/03/2016 | 65 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 49.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 01/04/2016 | 66 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 111.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BAÚL CON RUEDAS | 01/04/2016 | 67 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA BAÚL CON RUEDAS | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 79.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS | 01/04/2016 | 68 | LIBRERÍA CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 13.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS | 01/04/2016 | 69 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 17.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS | 04/04/2016 | 70 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 95.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 04/04/2016 | 71 | ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA | 78.964.030-0 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 67.830 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 05/04/2016 | 72 | LABORATORIO CHILE S A | 77.569.940-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 135.717 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTOS SECOS | 05/04/2016 | 73 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | COMPRA FRUTOS SECOS | 05/04/2016 | 05/04/2016 | 103.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 06/04/2016 | 75 | LUIS GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 06/04/2016 | 06/04/2016 | 5.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 07/04/2016 | 76 | ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. | 77.415.130-0 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 91.987 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 07/04/2016 | 77 | ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. | 77.415.130-0 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 122.570 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 07/04/2016 | 78 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 07/04/2016 | 07/04/2016 | 66.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMO PARA CONSTRUCCION | 08/04/2016 | 79 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMO PARA CONSTRUCCION | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 79.210 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 08/04/2016 | 80 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 130.638 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 08/04/2016 | 81 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 08/04/2016 | 08/04/2016 | 41.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 11/04/2016 | 82 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 11/04/2016 | 11/04/2016 | 133.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 12/04/2016 | 83 | SOC. FARMACEUTICA LOBOS Y CIA. LTDA | 76.014.545-9 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 64.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SUERO | 12/04/2016 | 84 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 81.378.300-2 | N/A | COMPRA SUERO | 12/04/2016 | 12/04/2016 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 13/04/2016 | 85 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 9.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CINTAS EMOGLUCOTEST | 13/04/2016 | 86 | ABOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 81.378.300-2 | N/A | COMPRA CINTAS EMOGLUCOTEST | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 35.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOLSAS PLÁSTICAS | 13/04/2016 | 87 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA BOLSAS PLÁSTICAS | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 7.776 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS MÉDICOS | 14/04/2016 | 88 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA INSUMOS MÉDICOS | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 132.447 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 14/04/2016 | 89 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 58.228 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS, CUCHARAS, TENEDORES, SERVILLETAS PLÁSTICAS | 14/04/2016 | 90 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS, CUCHARAS, TENEDORES, SERVILLETAS PLÁSTICAS | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 17.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 14/04/2016 | 91 | LIBRERÍA CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 87.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 14/04/2016 | 92 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 42.570 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS PLÁSTICOS | 14/04/2016 | 93 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS PLÁSTICOS | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 24.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ROLLOS TÉRMICOS | 18/04/2016 | 94 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA ROLLOS TÉRMICOS | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 19/04/2016 | 95 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 131.882 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PENDÓN | 19/04/2016 | 96 | ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L | 76.305.445-5 | N/A | COMPRA PENDÓN | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LÁMPARA FOTOCURADO | 19/04/2016 | 97 | M-DENT | 85025400-1 | N/A | COMPRA LÁMPARA FOTOCURADO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 116.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 19/04/2016 | 98 | BIOTECH LIMITADA | 76006366-5 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 114.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 19/04/2016 | 99 | LIBRERÍA CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 19/04/2016 | 19/04/2016 | 104.057 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 20/04/2016 | 100 | ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L | 76.305.445-5 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 89.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CAJA DEBANDA DE EJERCICIOS DE 5,5MM | 20/04/2016 | 101 | REHACARE | 78724310-K | N/A | COMPRA DE CAJA DEBANDA DE EJERCICIOS DE 5,5MM | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 44.982 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 20/04/2016 | 102 | JAIME RICHARD GARCIA V. | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 20/04/2016 | 20/04/2016 | 32.490 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 22/04/2016 | 103 | ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA | 78.964.030-0 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 22/04/2016 | 22/04/2016 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TAZAS, PLATILLOS, CUCHARAS, TENEDORES | 22/04/2016 | 104 | COMERCIAL SYT LTDA. | 76.565.020-8 | N/A | COMPRA TAZAS, PLATILLOS, CUCHARAS, TENEDORES | 22/04/2016 | 22/04/2016 | 82.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA | 25/04/2016 | 105 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORA | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 119.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SISTEMA MUSICAL | 25/04/2016 | 106 | CASA ZUÑIGA | 85.985.700-0 | N/A | COMPRA SISTEMA MUSICAL | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 69.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DENTALES | 25/04/2016 | 107 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DENTALES | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 111.930 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS | 25/04/2016 | 108 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 129.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONSTRUCCION RADIER | 25/04/2016 | 109 | NELSON FABIAN ROMERO ESPINOLA | 14.490.627-6 | N/A | CONSTRUCCION RADIER | 25/04/2016 | 25/04/2016 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 26/04/2016 | 110 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 26/04/2016 | 26/04/2016 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DENTALES | 26/04/2016 | 111 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DENTALES | 26/04/2016 | 26/04/2016 | 101.126 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GUANTES, ALCOHOL, INCIENSO, FRASCOS CON TAPA DE PIPETA | 26/04/2016 | 112 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA GUANTES, ALCOHOL, INCIENSO, FRASCOS CON TAPA DE PIPETA | 26/04/2016 | 26/04/2016 | 76.760 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 26/04/2016 | 113 | LIBRERÍA CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 26/04/2016 | 26/04/2016 | 65.212 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 26/04/2016 | 114 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 26/04/2016 | 26/04/2016 | 80.245 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 04/04/2016 | 115 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 04/04/2016 | 04/04/2016 | 97.334 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CINTAS, BLONDAS, LANA | 27/04/2016 | 116 | SOC. COM.SAN JODE LTDA. | 77.746.030-7 | N/A | COMPRA CINTAS, BLONDAS, LANA | 27/04/2016 | 27/04/2016 | 70.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FIGURAS DE YESO, PINTURA, PINCELES | 27/04/2016 | 117 | MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | COMPRA FIGURAS DE YESO, PINTURA, PINCELES | 27/04/2016 | 27/04/2016 | 105.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 27/04/2016 | 118 | LIBRERÍA CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO | 27/04/2016 | 27/04/2016 | 19.345 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS | 27/04/2016 | 119 | CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LIMITADA | 76.060.321-K | N/A | COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS | 27/04/2016 | 27/04/2016 | 33.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOTELLAS DE ALCOHOL | 27/04/2016 | 120 | FARMACIA ALLENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA BOTELLAS DE ALCOHOL | 27/04/2016 | 27/04/2016 | 56.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CARNET DE CONTROL | 29/04/2016 | 125 | LIBRERÍA CASTILLO | 77307460-7 | N/A | COMPRA DE CARNET DE CONTROL | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 43.316 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DENTALES | 29/04/2016 | 126 | SOC. DE PROFES. CENTRO DIAGNOSTICO | 76.360.390-3 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DENTALES | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 135.948 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 02/05/2016 | 128 | LIBRERÍA CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 114.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 03/05/2016 | 130 | LIBRERÍA CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 03/05/2016 | 03/05/2016 | 127.551 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERTIALES DE FERRETERÍA | 04/05/2016 | 131 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | COMPRA MATERTIALES DE FERRETERÍA | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 135.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 06/05/2016 | 132 | NOVARTIS CHILE S.A. | 83002400-K | N/A | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 118.471 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES Y REPUESTOS PARA REPARACION | 06/05/2016 | 133 | VERDUGO BARRAZA MARIA DE LA CRUZ | 9522053-3 | N/A | MATERIALES Y REPUESTOS PARA REPARACION | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 25.961 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 06/05/2016 | 134 | CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA | 76060321-K | N/A | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 116.043 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE NUECES , ALMERNDRAS | 09/05/2016 | 135 | VIDAL CACERES DELFIN | 8861619-7 | N/A | COMPRA DE NUECES , ALMERNDRAS | 09/05/2016 | 09/05/2016 | 78.071 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS | 09/05/2016 | 136 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7251245-6 | N/A | ALIMENTOS | 09/05/2016 | 09/05/2016 | 47.108 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 09/05/2016 | 137 | FARMALATINA | 79728570-6 | N/A | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 09/05/2016 | 09/05/2016 | 84.271 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERTIALES DE FERRETERÍA | 12/05/2016 | 138 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | COMPRA MATERTIALES DE FERRETERÍA | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 128.661 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 12/05/2016 | 139 | PARRA CAMPOS GUILLERMO FELIPE | 12415030-2 | N/A | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 28.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS | 13/05/2016 | 140 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7251245-6 | N/A | ALIMENTOS | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 11.103 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VASOS PLUMAVIT | 13/05/2016 | 141 | PIÑA TAPIA LUZ ELIANA | 11556646-6 | N/A | VASOS PLUMAVIT | 13/05/2016 | 13/05/2016 | 8.471 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 16/05/2016 | 142 | FARIAS MUÑOZ JAIME | 8475955-4 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 59.351 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 16/05/2016 | 143 | FARMALATINA | 79728570-6 | N/A | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 103.971 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 16/05/2016 | 144 | WILLIAM ALEGRE MARIN | 9420166-7 | N/A | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 131.171 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS | 06/05/2016 | 145 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7251245-6 | N/A | ALIMENTOS | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 36.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPUESTOS PARA VEHICULOS | 16/05/2016 | 146 | COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 96981470-6 | N/A | REPUESTOS PARA VEHICULOS | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 30.471 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 18/05/2016 | 147 | LIBRERÍA CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 135.221 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRAR DE 500 GLOBOS IMPRESOS | 18/05/2016 | 148 | GLOBOS IMPRESOS CHILE SPA | 76569515-5 | N/A | COMPRAR DE 500 GLOBOS IMPRESOS | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 66.626 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES Y UTILES QUIRUGICOS | 18/05/2016 | 149 | SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA | 79774490-5 | N/A | MATERIALES Y UTILES QUIRUGICOS | 18/05/2016 | 18/05/2016 | 87.471 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 17/05/2016 | 150 | FARIAS MUÑOZ JAIME | 8475955-4 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 17/05/2016 | 17/05/2016 | 140.891 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 19/05/2016 | 151 | AMILAB LTDA. | 77700690-8 | N/A | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 116.671 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 20/05/2016 | 153 | CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA | 76060321-K | N/A | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 20/05/2016 | 20/05/2016 | 116.706 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES Y UTILES QUIRUGICOS | 23/05/2016 | 154 | P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA. | 76035740-5 | N/A | MATERIALES Y UTILES QUIRUGICOS | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 77.071 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FRASCOS Y SEMILLAS | 24/05/2016 | 155 | PIÑA TAPIA LUZ ELIANA | 11556646-6 | N/A | FRASCOS Y SEMILLAS | 24/05/2016 | 24/05/2016 | 118.871 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 24/05/2016 | 156 | EMARIN SDA S.A. | 76162658-2 | N/A | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 24/05/2016 | 24/05/2016 | 104.471 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS | 27/05/2016 | 157 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7251245-6 | N/A | ALIMENTOS | 27/05/2016 | 27/05/2016 | 16.508 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VASOS PLUMAVIT | 27/05/2016 | 158 | PIÑA TAPIA LUZ ELIANA | 11556646-6 | N/A | VASOS PLUMAVIT | 27/05/2016 | 27/05/2016 | 4.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 30/05/2016 | 159 | CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA | 76060321-K | N/A | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 119.146 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 30/05/2016 | 160 | WILLIAM ALEGRE MARIN | 9420166-7 | N/A | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 38.671 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES Y ALGON HODROFILOS | 31/05/2016 | 161 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | N/A | COMPRA DE CAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES Y ALGON HODROFILOS | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 133.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 31/05/2016 | 162 | AMILAB LTDA. | 77700690-8 | N/A | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 112.271 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 02/06/2016 | 163 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 02/06/2016 | 02/06/2016 | 65.220 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 13/06/2016 | 164 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 13/06/2016 | 13/06/2016 | 88.085 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BIDONES DE GEL ULTRASONIDO | 14/06/2016 | 166 | ALLMEDICA S.A. | 96.636.310-K | N/A | COMPRA BIDONES DE GEL ULTRASONIDO | 14/06/2016 | 14/06/2016 | 47.124 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 15/06/2016 | 167 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 75.329 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS Y PLATOS | 15/06/2016 | 168 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS Y PLATOS | 15/06/2016 | 15/06/2016 | 10.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 16/06/2016 | 169 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 25.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 16/06/2016 | 171 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 28.010 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SOLVENTE DE QUEMAR | 16/06/2016 | 172 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA SOLVENTE DE QUEMAR | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VIDRIOS | 16/06/2016 | 173 | ROSA MELLA RIVERA | 7.646.758-7 | N/A | COMPRA VIDRIOS | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 16.515 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CALENDARIOS DE BOLSILLO Y MURAL | 16/06/2016 | 174 | ROLANDO MUÑOZ CARDOCH | 76.305.445-4 | N/A | COMPRA CALENDARIOS DE BOLSILLO Y MURAL | 16/06/2016 | 16/06/2016 | 136.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VENDAJE ELASTICO TAPING | 17/06/2016 | 175 | COMERCIAL MOVEMENT | 76.239.504-5 | N/A | COMPRA VENDAJE ELASTICO TAPING | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 134.470 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMNETO | 20/06/2016 | 176 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMNETO | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 134.946 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTUNCCION E INSTALACION DE PROTECCIONES DE VENTANAS Y PUERTAS | 21/06/2016 | 177 | ERNESTO CARVACHO ZUNIGA | 10.529.443-3 | N/A | CONTUNCCION E INSTALACION DE PROTECCIONES DE VENTANAS Y PUERTAS | 21/06/2016 | 21/06/2016 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO INSTALACION TARJETA CONTROL SILLON DENTAL | 22/06/2016 | 178 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | SERVICIO INSTALACION TARJETA CONTROL SILLON DENTAL | 22/06/2016 | 22/06/2016 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ANESTESIA LOCAL INYECTABLE | 23/06/2016 | 179 | DENTAL LAVAL | 79.595.850-9 | N/A | COMPRA ANESTESIA LOCAL INYECTABLE | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 121.856 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/06/2016 | 180 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 121.737 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BENCINA | 23/06/2016 | 181 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA BENCINA | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 35.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ATRILES GRABADOS | 28/06/2016 | 182 | COMERCIAL ARENAS LTDA. | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA ATRILES GRABADOS | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 128.996 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 29/06/2016 | 183 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 80.560 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MODULOS DE CEMENTO | 29/06/2016 | 184 | SICIEDAD JUAN PIETRASANTA | 76.099.110-4 | N/A | COMPRA MODULOS DE CEMENTO | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 85.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARCACIONES DIPLOMAS | 29/06/2016 | 185 | ANITA TOLEDO A. | 11.455.629-7 | N/A | ENMARCACIONES DIPLOMAS | 29/06/2016 | 29/06/2016 | 22.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARREGLO VEHICULO | 30/06/2016 | 186 | SOC. COM. AGRIJEM LTDA. | 77.437.620-8 | N/A | ARREGLO VEHICULO | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 40.746 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 04/07/2016 | 187 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 77.817 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS Y PLATOS DESECHABLES | 04/07/2016 | 188 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS, SERVILLETAS, CUCHARAS Y PLATOS DESECHABLES | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 12.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL GINECOLOGICO | 04/07/2016 | 189 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA MATERIAL GINECOLOGICO | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 104.482 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 04/07/2016 | 190 | AMILAB LTDA | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 130.567 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOTELLA ETER ETILICO | 04/07/2016 | 191 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA BOTELLA ETER ETILICO | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 74.375 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS | 05/07/2016 | 192 | LABORATORIO ANDROMACO SA | 76.237.266-5 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS | 05/07/2016 | 05/07/2016 | 136.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BATERIA DE VEHICULO | 05/07/2016 | 193 | CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA | 76.060.321-K | N/A | COMPRA BATERIA DE VEHICULO | 05/07/2016 | 05/07/2016 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO CONTAINER | 30/06/2016 | 194 | RUBEN FARFAN ARENAS | 13.203.341-2 | N/A | CAMBIO CONTAINER | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y RESFRIGERADOR | 05/07/2016 | 195 | RIVERCLIM | 76.345.288-1 | N/A | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y RESFRIGERADOR | 05/07/2016 | 05/07/2016 | 115.430 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION LAMPRA DENTAL | 06/07/2016 | 196 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | REPARACION LAMPRA DENTAL | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS | 07/07/2016 | 197 | LABORATORIO PASTERU | 85.674.400-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS | 07/07/2016 | 07/07/2016 | 62.469 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS | 07/07/2016 | 198 | LABORATORIO DYM PHARMA LTDA | 99.522.620-0 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS | 07/07/2016 | 07/07/2016 | 100.031 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENICION AIRE ACONDICIONADO | 12/07/2016 | 199 | RIVERCLIM | 76.345.288-1 | N/A | MANTENICION AIRE ACONDICIONADO | 12/07/2016 | 12/07/2016 | 29.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 14/07/2016 | 200 | MERCK S A | 80.621.200-8 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 14/07/2016 | 14/07/2016 | 122.384 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS MEDICOS | 18/07/2016 | 201 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA INSUMOS MEDICOS | 18/07/2016 | 18/07/2016 | 79.135 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ROLLOS TERMICOS | 22/07/2016 | 202 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA ROLLOS TERMICOS | 22/07/2016 | 22/07/2016 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BALIZA AMARILLA | 22/07/2016 | 203 | CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA | 76.060.321-K | N/A | COMPRA BALIZA AMARILLA | 22/07/2016 | 22/07/2016 | 29.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 26/07/2016 | 204 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 26/07/2016 | 26/07/2016 | 37.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2016 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMPOLLETAS Y CAMBIO DE NEUMATICOS | 29/07/2016 | 205 | SOC. COM. AGRIJEM LTDA | 77.437.620-8 | N/A | COMPRA AMPOLLETAS Y CAMBIO DE NEUMATICOS | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 12.528 | pesos | Enlace |