Última actualización, Monday 20 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA POTABLE | 04/01/2024 | 8 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA POTABLE | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 20.810 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1qK9ru7oDn2sOwZqf6p9lhay-T7HOOmnF/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERVICIO BASICO AGUA POTABLE | 04/01/2024 | 9 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO SERVICIO BASICO AGUA POTABLE | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 42.600 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1W6WFPbqVpAyFCsLkDxXvM1bDFPc915kK/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO PARA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE MATERIALES | 04/01/2024 | 10 | MARCO ANTONIO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | PAGO PARA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE MATERIALES | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 191.400 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1wCMqOarRbl2pwt41z_oEdrHwxjDJze2g/view | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA POTABLE | 09/01/2024 | 11 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA POTABLE | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 13.320 | pesos | https://drive.google.com/file/d/128f3e3jjZLSEaCx57Kys9Ah6AQTbH1b4/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 11/01/2024 | 12 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 18.200 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1pLyGjsvZItXq8gjALa4O7jqRzJagmjVh/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE DE EXAMEN | 11/01/2024 | 13 | SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA. | 76025531-9 | N/A | PAGO APORTE DE EXAMEN | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 63.180 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1PkkSsepFHuPuMj3XbSSq_KXgDZ2D93iv/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS | 11/01/2024 | 14 | JAIME HERNAN | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 109.500 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1idSueMedRwysAoN3HprWXn1S9QJaIiIn/view | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE RECARGAS DE AGUA | 15/01/2024 | 15 | OSCAR PATRICIO | ALIAGA | DUARTE | 16828865-4 | N/A | COMPRA DE RECARGAS DE AGUA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 178.020 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1rJNoJbSuEv81L7pRuISdq9tL25I29EIp/view | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ALARGADORES | 16/01/2024 | 28 | MARIA DE LA CRUZ | VERDUGO | BARRAZA | 9522053-3 | N/A | COMPRA DE ALARGADORES | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 107.500 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1RniAJxYxg8a1LzxNRCEewaQZlsEM5XBE/view | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO | 16/01/2024 | 29 | MARCO ANTONIO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA DE SACOS DE CEMENTO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 103.500 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1ui915lAT7iA2ke6dWmZhjz82kTIj5m7t/view | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ ELECTRICA | 16/01/2024 | 30 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ ELECTRICA | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 45.600 | pesos | https://drive.google.com/file/d/13LzwmDXisFeI103fJ_NdtjA77FSb5ppC/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ ELECTRICA | 16/01/2024 | 31 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ ELECTRICA | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 10.800 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1w9aSHesLx_CV1abQANYWANIbqFIBTSgq/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO | 16/01/2024 | 32 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 71.600 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1L1vHdiW5JpzxRa557DcF0BObq2k-x-eu/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN MEDICO | 18/01/2024 | 33 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA. | 76954345-7 | N/A | PAGO DE EXAMEN MEDICO | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 80.440 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1vkppiJSxiWWAJBurxT4ssgK3z-uOlrF5/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE BENCINA | 19/01/2024 | 34 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | COMPRA DE BENCINA | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 190.000 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1yua7_qiKNoN9CUDmcuUKAZ-lyBIkblpv/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE 5 ROLLOS PAPEL BOND PLOTTER | 25/01/2024 | 37 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA DE 5 ROLLOS PAPEL BOND PLOTTER | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 74.500 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1tKxJDn_AdY7mHop-BuLVzl6zH7NKz5CL/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN MEDICO | 25/01/2024 | 38 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO DE EXAMEN MEDICO | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 110.850 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1ICakGqZl7vRV1-EcEXKFYRraN6Iqw0YQ/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO CONSUMO BASICO DE AGUA | 25/01/2024 | 39 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | N/A | PAGO CONSUMO BASICO DE AGUA | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 37.280 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1NPssbHGwe0-as7c_aizRDFYzAG9f-xT4/view | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE CONSUMO BASICO DE LUZ | 25/01/2024 | 40 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO DE CONSUMO BASICO DE LUZ | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 24.200 | pesos | https://drive.google.com/file/d/1dN3wFzWYrE5ZppoY8zCqUgDdCaWoEId5/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 05/02/2024 | 49 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1OwQafiUPvwNsTffK22Q64-xboJdrT1s8/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 05/02/2024 | 50 | SOCIEDAD RODRIGUEZ Y ALVAREZ LTDA | 77887800-3 | N/A | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 70.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1PiyRY4cR4CLYgcJP5uoBkOC2e_u2ZmFU/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 05/02/2024 | 51 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 11.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1KDydJ9CAAQ4_J8B2ZBB9JUfuTbCOdMXy/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 14/02/2024 | 61 | FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA E.I.R.L | 77136521-3 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 39.470 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1QAF-bnyllcyzkqqFWjA7oeRrwH3eNe2d/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINTAS | 14/02/2024 | 62 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA DE TINTAS | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 178.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1hvCRXVvHu8j7__3eI00rI2kXlNszOkrr/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE REPARACION DE JUEGOS INFLABLES | 14/02/2024 | 63 | FERNANDO | CARREÑO | HORTA | 14050402-5 | N/A | PAGO DE REPARACION DE JUEGOS INFLABLES | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 178.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1dvO0OjAn45tdVCiDyPFP1XcztZOmg_HO/view | ||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO ADQ. BLUE MAX | 14/02/2024 | 64 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA | 79533950-7 | N/A | PAGO ADQ. BLUE MAX | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 179.999 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/17eYKaPaZWf5MZTA-5aZOuA-469oAWC_2/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO PAPEL PLOTERS | 22/02/2024 | 79 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | PAGO PAPEL PLOTERS | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 193.700 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Mt1gRS_y1FR3HaBP4FiZQEKO1Be5-Fzz/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERVICIOS BASICOS | 22/02/2024 | 80 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO SERVICIOS BASICOS | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 16.400 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1yNT44DaLfgUxwvEVUbU02aAIEjUYL6_t/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 22/02/2024 | 81 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 45.430 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ErhrCcKUhUqx1blPcEXOm3hYC0gPXWxm/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SACO DE CEMENTOS | 22/02/2024 | 82 | FERRETERIA VICTORIA | 77600279-8 | N/A | PAGO SACO DE CEMENTOS | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 189.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/113yRXb9A2D7D9wEB1_L8klpsZsjb7COG/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO FRUTAS | 22/02/2024 | 83 | JUAN | CATALAN | ARRATIA | 14180365-4 | N/A | PAGO FRUTAS | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 180.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1cugBESO_ASa8wxRlC5xQ9kEfTpIx59z6/view | ||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE INSUMOS | 26/02/2024 | 89 | GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 96519550-5 | N/A | PAGO DE INSUMOS | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 186.560 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1sIt7dXL3s3HlxpBQ8ICzT3ceP18UXNa7/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO MANIFOLDS VISITAS | 26/02/2024 | 90 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | PAGO MANIFOLDS VISITAS | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 167.025 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1WEciXREKOm_DxS-WGQWKn3nIOI1QwNul/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO TOALLAS DE PAPEL | 26/02/2024 | 91 | SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | PAGO TOALLAS DE PAPEL | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 82.350 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/16tPNj36LIXoJc8Au2wp09Rz55UwY0Ny1/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO TIMBRES TINTA | 26/02/2024 | 92 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA | 817711000-6 | N/A | PAGO TIMBRES TINTA | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 190.198 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ixCXx09nRmQqIwxvYseRQ0ELqWP7SiWK/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO PLANTAS | 27/02/2024 | 93 | RICARDO | GALARCE TOLEDO | 5081734-2 | N/A | PAGO PLANTAS | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 192.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ncwizfZ1Ev-oamcTgEuxgUfPMRA6NVsa/view | |||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 28/02/2024 | 94 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 117.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1W02q9e5Xeg3ZwE_qjRcMjYNA5kmuF5p5/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE CIRUGIA | 28/02/2024 | 95 | HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 61608604-9 | N/A | PAGO APORTE CIRUGIA | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/195zTsSmxp4qHPh7SQkNWtALLUU0Di5vy/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL | 29/02/2024 | 96 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 193.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1jLm1Axu4zAwaHZp9KdbqR42sFu6MjIR0/view | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SEGUROS | 29/02/2024 | 96 | HDI SEGUROS S.A | 99231000-6 | N/A | COMPRA SEGUROS | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1tPNKUjvOYxqK8UeCmQ6NCKhtqldOfMVq/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS MANTENCION CORTE DE PASTO | 04/03/2024 | 115 | GASTON RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | 96519550-5 | N/A | COMPRA INSUMOS MANTENCION CORTE DE PASTO | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 191.998 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ta80CkcuLP09FEYcFpeqXr4PH9PJAPDN/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO COLACIONES | 08/03/2024 | 122 | JUAN | CATALAN | ARRATIA | 14180365-4 | N/A | PAGO COLACIONES | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 183.200 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1w9WMme7ZUUkXPy5LCWviwvhyCy1IwPkA/view | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 08/03/2024 | 123 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 133.100 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1f-FL53Xh9tittuW_iF1JNRqTUYL1XymQ/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 08/03/2024 | 124 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 27.120 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/173le1iGDZx_5Eo5uF7k9vC4DwDc5H3Uq/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMPOLLETAS | 08/03/2024 | 125 | MARIA | VERDUGO | BARRAZA | 9522053-3 | N/A | COMPRA AMPOLLETAS | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 152.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1vPdPdi4aB3mZGlx-n-q_t3-FQlyCb-Ap/view | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PASACALES PVC | 11/03/2024 | 126 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | COMPRA PASACALES PVC | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 136.850 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1LMqHPugX6OwtJBQ_lo1_VCxXECfqtmo-/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 12/03/2024 | 130 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 130.330 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nPtXCQv0XOa_SnUM5o0FG_2hKD9XM0Cm/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 19/03/2024 | 134 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 191.480 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1T20KUzP6M483qKVpHgLrd563CJclFR6A/view | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 25/03/2024 | 144 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 38.740 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1gNmpW0NnRXFcx8HmzqBsDowB8TEGneog/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 25/03/2024 | 145 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1HBHGvchcMfXjB1KDrNA7YWSOGcMGoEKe/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERVICIO DE CAPACITACION | 25/03/2024 | 146 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE | 65076037-9 | N/A | PAGO SERVICIO DE CAPACITACION | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 135.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1kRwsiICGAZFVTeJ_GAsxbJmu_0fJSvby/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE 300 TRIPTICOS | 25/03/2024 | 147 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | COMPRA DE 300 TRIPTICOS | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 178.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1S11STAlpFjl1GprM00-bAmO-RmoMzAiW/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE SERVICIO FUNERARIO | 25/03/2024 | 148 | JOSE | LOPEZ | ESCOBAR | 8390773-8 | N/A | PAGO APORTE SERVICIO FUNERARIO | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1LLdzk2E4XvRWudxmwNBLP0c8c4hkh1Mt/view | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 25/03/2024 | 149 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1l0vqwe0JC1no7oAiHITtd-aZSm1Kr-hb/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 25/03/2024 | 150 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 191.429 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Q0Ipkz9DmdeNkXRONubigAu9UE1Bc-99/view | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 26/03/2024 | 151 | SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 146.100 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Knthp07QXLacBUsqulRC3FztuKeqUuar/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CARTUCHOS COLOR NEGRO | 27/03/2024 | 152 | VBC GROUP SPA | 77350794-5 | N/A | COMPRA CARTUCHOS COLOR NEGRO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 175.387 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/10oG4qCu_ZSMfr1Y89gZqxqBBtjphp2Jl/view | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA GUILLOTINA | 27/03/2024 | 154 | VBC GROUP SPA | 77350794-5 | N/A | COMPRA GUILLOTINA | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 102.227 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/12KBVWLyIhQB7RRhw7YYTdNjHOcmi2-ro/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO GRAFICA | 02/04/2024 | 155 | SERVICIOS PUBLICITARIOS MOSAICO | 76981535-k | N/A | PAGO GRAFICA | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 154.700 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1QCJx_UrIeOHnRokWsW682KporxIPFU16/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO INSCRIPCION ENCUENTRO ALCALDES Y ALCALDESAS AMUCH | 02/04/2024 | 156 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADESDE CHILE (AMUCH) | 65076037-9 | N/A | PAGO INSCRIPCION ENCUENTRO ALCALDES Y ALCALDESAS AMUCH | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1QBPnI72VmzalS_pkcDYQv_ESTRJiBXx7/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE COLACIONES | 02/04/2024 | 157 | MARCO | CORNEJO | PEÑA | 15697842-6 | N/A | PAGO DE COLACIONES | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 189.999 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1sQ9v1rgucJQrV_Hn4FJ5-vjWt6Ei9W80/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD | 02/04/2024 | 158 | AGRICOLA COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA ACTIVIDAD | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1JNQMQZIzP-4evI1UF1NtRS_9vIpb-ds2/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERV. DE CAPACITACION | 02/04/2024 | 159 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADESDE CHILE (AMUCH) | 65076037-9 | N/A | PAGO SERV. DE CAPACITACION | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 135.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/17pqC2EvRTDrgbp1SJANovmPCgibCf_AI/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 04/04/2024 | 161 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 126.200 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1lLhu1o-eaQlV2X5S4B1tkR72Qb9mCBre/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 04/04/2024 | 163 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 71.590 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Es1vRqyEqrqyMlRZ7-b_XqAaugOqD3ka/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 04/04/2024 | 164 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 29.449 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1AnWdB5jyCsYGTRGz7fRDdUm2pT8iaRUX/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 04/04/2024 | 165 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 84.740 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1d5t-Kqe5UosqxNLkHnFPCl4VkeMD77_A/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN | 04/04/2024 | 166 | UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA | 99573490-7 | N/A | PAGO DE EXAMEN | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 99.630 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1r31vbEhCUhtQzL7ETM3-eqFFcQQzqBkP/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA POTABLE | 04/04/2024 | 167 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA POTABLE | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 117.111 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1T1qvw5_9N7-dgaWCekh6OzWBLpfRX5Hw/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 04/04/2024 | 168 | SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 98.139 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1sGStWKwBC3zqLzm6EPbQfL9CkAvIYK08/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTO | 05/04/2024 | 169 | FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA E.I.R.L | 77136521-3 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 139.980 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1jl2KRK05ARdHTlacrhUkEzHO7nNVSzzo/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CREDENCIALES | 05/04/2024 | 170 | COMERCIAL TU CREDENCIAL LIMITADA | 76238028-5 | N/A | COMPRA CREDENCIALES | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 193.732 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1rGop_uZiBduDoeJKL_baAj-dXwHwfeGh/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 05/04/2024 | 171 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 05/04/2024 | 05/04/2024 | 60.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1q42V5aHmJjEsIzt43mSZmgoMsNb006SS/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO MANTENCION VEHICULO | 09/04/2024 | 185 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LDTA | 79533950-7 | N/A | PAGO MANTENCION VEHICULO | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 25.001 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/16EBPGwbh3ihLeTCkYY8jrApi6g3d4X9k/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | APORTE COLCHO Y MARQUESA | 11/04/2024 | 187 | DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA. | 76001671-3 | N/A | APORTE COLCHO Y MARQUESA | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 188.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1SCjQmTnQ7JB5dYUykJhx1qqWtGMj0pfV/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA POTABLE | 11/04/2024 | 188 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA POTABLE | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 54.190 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1__SFv98nioU1SWE0-LfSbW5KYvCbv8up/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN | 11/04/2024 | 189 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO DE EXAMEN | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 117.890 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1iiUl10_tSLPuGxyfae3XtjKxg0UNllTS/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 11/04/2024 | 190 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 79.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1DTO3fK-GZRS20q9g4jnIzrjhVKaoMcLg/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 11/04/2024 | 191 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 120.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/13tNyA2lOTQNHQ4dbn18g0nNHeQceuuRD/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 11/04/2024 | 192 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 29.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1A5CcWwFL9nL1GO_ZUc0cuvAsi6xZW87m/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 11/04/2024 | 193 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 20.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1OchFySeK1dGj3ZOYSpj6liUNCH_2L0xc/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 11/04/2024 | 194 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 62.680 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1HAt9iotHi-69AUPG0VenCtI1V8ztS3QX/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO COLACIONES | 11/04/2024 | 195 | PAULA | NUÑEZ | CORNEJO | 9827628-9 | N/A | PAGO COLACIONES | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ZKMLFQbjClnXTA1AucQjqQEnjOfzU9tF/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPACION MOTOBOMBA | 11/04/2024 | 196 | HECTOR | ALEGRE | MARIN | 14305864-6 | N/A | REPACION MOTOBOMBA | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 170.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Xg3hY47LqCVQHhMjTnqF-N8f2fHgLuPx/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CONOS | 11/04/2024 | 197 | SOC. AGRICOLA LAS PALMAS LTDA | 76620250-0 | N/A | COMPRA CONOS | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 95.200 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/12VjiSaA3ZXsgwWBl6X5Xm9AOil7Sl-mE/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES | 11/04/2024 | 198 | JORGE | TORO | LOPEZ | 12414638-0 | N/A | COMPRA MATERIALES | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 164.039 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/19NAEqKOgKabbrlL88oC39LvZ9NhuVMyi/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO BENCINA | 11/04/2024 | 199 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | PAGO BENCINA | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1g1kzxeHleUuTWyIELrue0IF8RliB3Rub/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUMINARIAS Y LIMPIEZA ESTADIO | 15/04/2024 | 202 | JOSE | PINO | ARAVENA | 13782567-8 | N/A | PAGO LUMINARIAS Y LIMPIEZA ESTADIO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 145.045 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1KjK1EU4cTEVBrSK8AEuJscksmHFl5A4I/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO INSUMOS | 15/04/2024 | 203 | COMERCIAL S Y T LTDA | 76565020-8 | N/A | PAGO INSUMOS | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 194.360 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1GInseOw4AO7mXMLxk1IZHUMf8jxxgKpH/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | APORTE SER. FUNERARIO | 17/04/2024 | 204 | CLAUDIA | ARENAS | QUINTANA | 12029394-k | N/A | APORTE SER. FUNERARIO | 17/04/2024 | 17/04/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/111NnHtzV6qH9lCr0lUJ5JpZMcRe40WDC/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CEMENTO | 18/04/2024 | 207 | FERRETERIA VICTORIA SPA | 77600279-8 | N/A | COMPRA CEMENTO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 175.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1tx_4OK56hRuL_GDb4z2PNslxOCLRGb0a/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/04/2024 | 208 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1UJp7QKQfSH9vWnHau0wJoxLIYq3Lzwv_/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/04/2024 | 210 | CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO INFANTIL COLCHAGUA | 77285302-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 70.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1HqlgCfbiIOw-kUEG094iYZpk92MLcU61/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE MEDICAMENTO | 24/04/2024 | 223 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99536560-K | N/A | PAGO DE MEDICAMENTO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 36.400 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1d4FHXYU_IhDN1efNA_TQeSLBuH4iQAHo/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TOALLAS DE PAPEL | 24/04/2024 | 224 | SOC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRNGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA TOALLAS DE PAPEL | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 98.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1t-O43uNT2H62Hoe7tIVa4vi4MeIn4Uub/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA JUEGOS INTERACTIVOS | 24/04/2024 | 225 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA JUEGOS INTERACTIVOS | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 194.080 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1fRu2AqokSUgdCXdLmQnf4cM5t2WK46ko/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS TALLER | 24/04/2024 | 226 | MARIA | FARIAS | MUÑOZ | 8679197-8 | N/A | COMPRA INSUMOS TALLER | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 195.438 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1AOy2GHdQ3FHezN4yteXagxULoI-e00li/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SEGUROS | 24/04/2024 | 227 | HDI SEGUROS S.A | 99231000-6 | N/A | COMPRA SEGUROS | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1TQWd7d4CJQ-fyP2K11Pu_zeYKRuv0xvm/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS | 25/04/2024 | 233 | JULIA | PEREZ | RIVAS | 13781733-0 | N/A | COMPRA IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 50.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1RON6mOrc6MMPg9fMzyhyb2aKrjW6eMm3/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 25/04/2024 | 234 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 120.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1wgXkziwLr87ff-MJhAudlgLxTn5mAt_C/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 25/04/2024 | 235 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1n_gYBBeYQDrOmXOFCS5RC8c1IWZehHWu/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 25/04/2024 | 236 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 120.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1h8pdctEhOthumwL_dUPQxU25I4iyXPOR/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BLOQUEADOR SOLAR | 25/04/2024 | 237 | SOC AGRICOLA LAS PALMAS LTDA | 76620250-0 | N/A | COMPRA BLOQUEADOR SOLAR | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 32.224 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1PrYV9RLDVrtpodEgV9-uZMWcyPJWkLk2/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 25/04/2024 | 238 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 70.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1fCb4t6DMRhr20lt_3pSN4xSJsKtylHTa/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 25/04/2024 | 239 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1KTnOqC999_UtKWfyfav2TRGJipKKFyZW/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA POTABLE | 30/04/2024 | 241 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA POTABLE | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 44.320 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1hvyDztLTSWxQ5lSdsxJ-4fXbQFjlg40m/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 30/04/2024 | 242 | COM AGUA POTABLE RURAL RINCON DE YAQUIL | 75935340-4 | N/A | PAGO AGUA | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 48.150 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ninZvbBBjXVHIQSvD-rSUaEb0fMGB9xd/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 30/04/2024 | 243 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 69.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1m2DRxMS1Tu3TtPOD5bdY-TQwNY7oB0AF/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES | 30/04/2024 | 244 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA MATERIALES | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 191.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1bJ1EVWZ4YJphVI3_aF4uIGSICeV6Kqkg/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BATERIA | 30/04/2024 | 245 | SOCIEDAD COMERCIAL CATALAN LIMITADA | 76165499-3 | N/A | COMPRA BATERIA | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 134.900 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1mChZY-jXAJV0G6r3PScW8Gwy6NiyAs7M/view | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BATERIA | 30/04/2024 | 246 | DAVID | CORNEJO | BADILLA | 7646142-2 | N/A | COMPRA BATERIA | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 98.900 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1htBg_HD0HNWsbsXqr2keGWrCF4EJv-Bn/view | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS | 30/04/2024 | 247 | MARIA | VERDUGO | BARRAZA | 9522053-3 | N/A | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 93.450 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1WgHF80iSGAVHjLKrydwdfk9Hb-7vpyrQ/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 07/05/2024 | 258 | SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 178.420 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1tSRJNGid2T_QAeqs8c1b_8QPKfJ_DLA3/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LENTES OPTICOS | 07/05/2024 | 259 | CLAUDIA | LEON | REYES | 15697739-K | N/A | PAGO LENTES OPTICOS | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1_DBg3U9JT28G7VPkS73vA2pU8xSe_UNz/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO MEDICAMENTO | 07/05/2024 | 260 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99536560-K | N/A | PAGO MEDICAMENTO | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 18.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1LcZqHb5CjpKuz_ga5Fj7bgINtXu5NT8Q/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO COLACIONES | 07/05/2024 | 261 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | PAGO COLACIONES | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 40.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1gHNh7WiTuyqOXuVNb_kmwSBz7Ta8NmU0/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 07/05/2024 | 262 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 48.330 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1jb10eyBDJwE2_0py5MXdMR7dMHuaYRcW/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 07/05/2024 | 263 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 71.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1fVhdLQCw0uTvam1lkPirtlTMHmLVds12/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 07/05/2024 | 264 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 32.130 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1xTy8XCwCTcFlu-TiNbUiHBS_KSLzGRx1/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 07/05/2024 | 265 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 23.651 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Nj7Thwy1_HBEJqqOIVAlpVhXJxNuS2go/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERV. MOVILIZACION | 07/05/2024 | 266 | JOSE | PEÑA | BECERRA | 6980382-2 | N/A | PAGO SERV. MOVILIZACION | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 60.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nFoNZKJE23llsaj2XETnBcHvTG_3bl2F/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERV. CAPACITACION | 09/05/2024 | 275 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE | 65076037-9 | N/A | SERV. CAPACITACION | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 80.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1bupkZBnyi0brHmUAbQvh2EYZhayP803t/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 14/05/2024 | 277 | COOPERATIVA DR AGUA POTABLE | 84794600-8 | N/A | PAGO AGUA | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 40.370 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1XONEVfeWgz7uBLLIW-WQzd4ANLIt_cp8/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERV. BASICO | 14/05/2024 | 279 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO SERV. BASICO | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 6.150 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1fy6rFMHTvXKrYWicR_xEdfRZkQqSRIAe/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERV BASICO | 14/05/2024 | 280 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO SERV BASICO | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 13.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ZU-iiCENbwDMs4gl0oKUm6WM2tzpUF4K/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AMPOLLETAS | 14/05/2024 | 281 | MARIA | VERDUGO | BARRAZA | 9522053-3 | N/A | PAGO AMPOLLETAS | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 152.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ltdd8XTAnJWJxuLIXOPx4ydGhnNrHiPz/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQ. MATERIALES DE ASEO | 14/05/2024 | 282 | SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | ADQ. MATERIALES DE ASEO | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 193.494 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1rDADui6zA1cKLfnrUuiVSWgmK6hsX-D6/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO GAS | 14/05/2024 | 283 | LUIS | PEÑALOZA ZUÑIGA | 11812616-5 | N/A | PAGO GAS | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 157.675 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1CzCwO0CHwmeiqu07wJExm6QJjUG55Gjl/view | |||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 14/05/2024 | 284 | SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1imQu_wUOW6HbSedEOYnnhCe4mCwhAxHz/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO MEDICAMENTO | 20/05/2024 | 293 | FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE ALEJANDRO ALIAGA EIRL | 77136521-3 | N/A | PAGO MEDICAMENTO | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 115.980 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1bu2N_MLj0gzJWgkDK9Dr9xMwE0qRria-/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA HORNO MICROONDAS | 20/05/2024 | 294 | SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA. LTDA | 85985700-0 | N/A | COMPRA HORNO MICROONDAS | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 99.990 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1iu3FVXQ_G2v7QNduOLptz2beVu73vKQg/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAMAROTE 1 PLAZA | 20/05/2024 | 295 | DIAZ LOPEZ HERMANOS LTDA | 76001671-3 | N/A | COMPRA CAMAROTE 1 PLAZA | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 189.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1GHM8LCljfgPoaNGWSlIknq69gnrMJiZx/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LLAVE DE PASO | 20/05/2024 | 296 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA LLAVE DE PASO | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 99.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1cpmliXdMk4SR76HwNN-SEtXK3pn-NpXf/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS | 20/05/2024 | 297 | MARIA | VERDUGO | BARRAZA | 9522053-3 | N/A | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 78.580 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nFBsMXji31mwsAnmS5vw-Bev-vFOl8zk/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE SERV. FUNERARIO | 20/05/2024 | 299 | BERNARDA | CONTRERAS | CARVACHO | 11068981-0 | N/A | PAGO APORTE SERV. FUNERARIO | 20/05/2024 | 20/05/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1YcJLgvyXhLZWMcq4mCZXrJcBDWU7uCZT/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA EMPANADAS | 23/05/2024 | 305 | MARCO | CORNEJO | PEÑA | 15697842-6 | N/A | COMPRA EMPANADAS | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1oLbJUN6aEw4LeTZO_99oqd2DgvL1MA_4/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 23/05/2024 | 306 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 58.730 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/188xDfYLWPM6Oji0wYjzb3X-1bH0U5H9b/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FIRMAS ELECTRONICAS | 27/05/2024 | 310 | ACEPTA COM S.A | 96919050-8 | N/A | COMPRA FIRMAS ELECTRONICAS | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 125.864 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1hCwdJbhky3NXr7kiWg_lj3Qauo01hwz0/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQ. ALIMENTOS Y BEBIDAS | 27/05/2024 | 311 | SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI Y CIA LTDA | 76447916-5 | N/A | ADQ. ALIMENTOS Y BEBIDAS | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 151.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1f8rrW9HO4QxPI-cACXreqjrR6Duf-e-2/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 27/05/2024 | 312 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 184.440 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1JC5jtaIIhJxKH9eXQBv76jXa2d8Fd3Cf/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 30/05/2024 | 322 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 109.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1LmanCL2hHyGoNHGWlcuSxRvynIihkgNr/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQ. DE AGUA | 30/05/2024 | 323 | SOCIEDAD Y C LTDA | 77038957-7 | N/A | ADQ. DE AGUA | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 147.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/11-EEoSnEg0SyeI_2V7GaAEQH_cg8QWHd/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA UTILES DE ASEO | 30/05/2024 | 324 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | COMPRA UTILES DE ASEO | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/18C3akBh3ygopfIRrqKoE7-Pz9WmINJlR/view | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES | 30/05/2024 | 325 | JUAN | CATALAN | ARRATIA | 14180365-4 | N/A | COMPRA INSUMOS TALLER DE MANUALIDADES | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 194.580 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1CDbYh_dY_kXvV5Nxod-Lwkas8l8dm7Rk/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS TALLER DE COCINA | 30/05/2024 | 326 | MARIA | FARIAS | MUÑOZ | 8679197-8 | N/A | COMPRA INSUMOS TALLER DE COCINA | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 195.935 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1L0r7MOxxf_oeJkFzbyFiwQ-oH2IcQmbm/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PARKAS | 30/05/2024 | 327 | JOSE | MOLINA | AHUMADA | 7554532-0 | N/A | COMPRA PARKAS | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 175.520 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1MnSQfGJ_0Jzh6qAt6L_Q_DPZHYZ7Ol35/view | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 30/05/2024 | 328 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 195.140 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1XYl_DowISGcK8EsbUBTPBBstfClnMoFu/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO GAS | 05/06/2024 | 329 | LUIS | PEÑALOZA | ZUÑIGA | 11812616-5 | N/A | PAGO GAS | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 94.605 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1dzd3DHM_59rH8TDAcI6V0Zorik7_EHzy/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 05/06/2024 | 330 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 20.730 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1-gho3YCtoLInRW1agJauk_i_zWwPY8I4/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 05/06/2024 | 331 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 36.149 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Yw4OCLe7CIEqv0La6h6DXLUwB_bxl2VO/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 05/06/2024 | 332 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 103.120 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nRR7RgsRIV_Ckk0lHlraMrUYfUBHH2Ty/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LENTES | 05/06/2024 | 333 | CLAUDIA | LEON | REYES | 15697739-K | N/A | COMPRA DE LENTES | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 90.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Lod4EAv86lp8l6ktqII38j3oQa6Uig8Z/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN | 05/06/2024 | 334 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO DE EXAMEN | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 117.890 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/115Zq_YUPoE46YlPxMjdGI4pJM-eo5-FR/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LENTES | 05/06/2024 | 335 | CLAUDIA | LEON | REYES | 15697739-K | N/A | COMPRA DE LENTES | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nI0AioNcdYse6qUZ0ZRtZa2q4RY2sAx0/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO REPARACION TERRAZA | 05/06/2024 | 336 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | PAGO REPARACION TERRAZA | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 141.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1jxO74hE4mrZ1t-GDj7gaMcpzoszWgai1/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO COFFE BREAK | 05/06/2024 | 337 | PAULA | NUÑEZ | CORNEJO | 9827628-9 | N/A | PAGO COFFE BREAK | 05/06/2024 | 05/06/2024 | 75.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1pqSu6hzH-DJvaZu9dnFKhJ4IqTlX5UQc/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE ASEO | 05/06/2024 | 338 | CARLOS | URBINA | MUÑOZ | 6317222-7 | N/A | COMPRA MATERIALES DE ASEO | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 83.895 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1QDDhYOChFtOEP-RCsUtA7bBSbeaFYBMM/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO RECARGAS DE GAS | 06/06/2024 | 339 | SERVIGAS | 77019229-3 | N/A | PAGO RECARGAS DE GAS | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 107.600 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1wycE1L4AY75ExsuYt6OyfYwOsUvDVCb6/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 06/06/2024 | 340 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 06/06/2024 | 06/06/2024 | 101.350 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1_CLtioFcaoBzm7F5vPx7A3q1W6Uyql8a/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 10/06/2024 | 358 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 56.550 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1wcDkUnAQzXgRHE4ga9itwPREeT6bJnj9/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 10/06/2024 | 359 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ULMBO1XwkxTJeCLyt6gQwbsDPQ3_UbC5/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN | 10/06/2024 | 360 | INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA | 77113035-6 | N/A | PAGO DE EXAMEN | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 80.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1AQRmnh21V0uL0ijTZq4868B2kCIkioWQ/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 11/06/2024 | 362 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 76.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1PPmJML6gMIVZ9YqsuNZD8i4vO0XIODW0/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION | 11/06/2024 | 363 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION | 11/06/2024 | 11/06/2024 | 130.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1U5YdI3slo-mNh_O8_RYDx0c3mtZTldJa/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 14/06/2024 | 364 | COMITÉ APR ISLA DE GINDO- CHOMEDAGUE | 71254500-3 | N/A | PAGO DE AGUA | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 62.360 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1BFvOmLUaiRZwlXwx6zpvprqiDxmwY_Xq/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 14/06/2024 | 365 | SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 48.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1e-rJ_rYivY201VL6r7LHNAb-Z8LMJGyd/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 14/06/2024 | 366 | SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 120.430 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1AHfVPCzMD5DQSHfIgPGCzWhr94t10lBT/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 14/06/2024 | 367 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 95.584 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1TnB7ZxwY0cRAxx20HcDvcjLWHKPN1zZU/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALIMENTOS | 14/06/2024 | 368 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | COMPRA ALIMENTOS | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1HbcnEg4QrTL3txfCR-bImuvEVLgOwWgb/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ALIMENTOS | 14/06/2024 | 369 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | COMPRA DE ALIMENTOS | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 197.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1gFny0Q1TVSPYye_qxu-ssVjwvqQz-DG5/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN | 19/06/2024 | 370 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO DE EXAMEN | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 83.250 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1jcM09jy8XC7HOoXnnL3i0uzbnazZX7gJ/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA POTABLE | 19/06/2024 | 371 | COMITÉ APR LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES-LA ZONA | 65086630-4 | N/A | PAGO DE AGUA POTABLE | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1lLraIkHcbuePJJAGr4pphELbG2SySjbV/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 19/06/2024 | 372 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 60.600 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1f5bPJ4rGpCxS1f15uRC1NHmo_Cu7asga/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 19/06/2024 | 373 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1YK3wbglY2Cmw4VuwwW4-8h-e-sdmWfoX/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 19/06/2024 | 374 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 71.060 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1DKkt3-7mV3WzL-B4Pu34Zzlh-Cdh8ReP/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN | 19/06/2024 | 375 | SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO DE EXAMEN | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 15.970 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1X4k9C7DDdBFP6D55JowpGqqJORhl4Gkj/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES | 19/06/2024 | 376 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA DE MATERIALES | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 159.810 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1LdiDIQyqIjko26XaeWShNXzOe4Ck-wBR/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 25/06/2024 | 400 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 147.979 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nnn3waCI-e6qEc3JddS0strmGkuVPsO8/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA UTILES DE ASEO | 26/06/2024 | 401 | SOC. CORCIALIZADORA E IMPORTADORA FERANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA UTILES DE ASEO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 196.889 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ulRpWCGU1HfxDbWcvg57Iyt-iNzKUJNo/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALIMNETOS Y BEBIDAS | 26/06/2024 | 402 | SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI Y CIA LTDA | 76447916-5 | N/A | COMPRA ALIMNETOS Y BEBIDAS | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 194.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/18t7UT2JOhAsLiRU0OEonteVFFUlwCpQ9/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALIMENTOS | 26/06/2024 | 403 | JUAN | CATALAN | ARRATIA | 14180365-4 | N/A | COMPRA ALIMENTOS | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 197.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1rhcpcJnvWbDCyx_dmvmyIkpQoNcfzyVs/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PAPEL PLOTTER | 26/06/2024 | 404 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA PAPEL PLOTTER | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 189.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ONDfaOjAnQy7MSzJHkU0DTBBKB7IN1TZ/view | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 26/06/2024 | 405 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 89.210 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/18gjD9M-fIeYDjiSmqz6S329wf8N3Toa6/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE EXAMEN | 26/06/2024 | 406 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO DE EXAMEN | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 83.250 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/17aznipErc8vM1S6oei02JFcHAp317lxQ/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 26/06/2024 | 407 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 77.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1MB1xBuVfD20ihjnlXkKDNx2H1fLZxOPK/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 26/06/2024 | 408 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 15.220 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1vp3iSLa1GOtJ23EcrUAXYrrLhNJp50J8/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 26/06/2024 | 409 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 62.451 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/122S7k_87QddOtx_TYnpCrf8HtBeQeEWp/view | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 26/06/2024 | 410 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 84.460 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Cacvkf53omf3O_y02VgA8qpSRIPPP64E/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE AGUA | 02/07/2024 | 425 | ESBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO DE AGUA | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 50.170 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ko5amgg3B1HNiwcKTT22ByvitA8Ajtda/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE LUZ | 02/07/2024 | 246 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 28.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Nr3iFsFIvg6kmeezyipoV61MrjGfkSxI/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 02/07/2024 | 427 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 45.030 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1-ygSf-j4eSqLykNf2oPl37RbEYF356ah/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PROYECTOR LED | 02/07/2024 | 428 | MARIA | VERDUGO | BARRAZA | 9522053-3 | N/A | COMPRA PROYECTOR LED | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 189.600 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1SIo-JPWgOdmIGDSphM6Jctt0JmBf5J3G/view | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CEMENTO | 02/07/2024 | 429 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA CEMENTO | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1zF4Oy99m8SKgjB757lbm6RQB23QwM1F9/view | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO COLACIONES | 02/07/2024 | 430 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | PAGO COLACIONES | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 196.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1uCrrvk4NTbp34euYZXIvWggzO75NRWQS/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ART FERRETERIA | 02/07/2024 | 431 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | COMPRA ART FERRETERIA | 02/07/2024 | 02/07/2024 | 98.348 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1DAlWBVIcSzjr31gHU8p0402HV_1yD0Pb/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 439 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 83.250 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1DSwDEcmu1VVq9DYF4WpGeHyHDH88OU8s/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | APORTE FUNERARIO | 10/07/2024 | 440 | PARROQUIA SANTA CRUZ (CEMENTERIO) | 70288504-3 | N/A | APORTE FUNERARIO | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1HwoCuLjmIS0Q9q-d4ZH4vm0V0y8l2R8A/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 441 | SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SNTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 28.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Jhv7Lbk-0uut9yPuKBZ4goDo2ha2opOh/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 442 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1_V-_vqBtw317qzvy-3aZ0YsEc5ejsvId/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | APORTE SERVICIO FUNERARIO | 10/07/2024 | 443 | BERNARDA | CONTRERAS | CARVACHO | 11068981-0 | N/A | APORTE SERVICIO FUNERARIO | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1V-_QdiWyfKEGGu_hp9tVE-K3VxBgZl4Q/view | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 10/07/2024 | 444 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 195.087 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1RwLruP4mtHV8V9L9001r_Ys8cHYR5-lk/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TOALLAS DE PAPEL | 10/07/2024 | 445 | SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAK LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA TOALLAS DE PAPEL | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 129.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1fM3jaBY34yjTzUxkxuWCwozyN0Loxkwe/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 446 | INVERSIONES GALVEZ E IBARRA LTDA | 77130035-6 | N/A | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 180.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1vOpoZPUbMnZVz1TtC_5NkhfeaGmQaeG8/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 447 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 53.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ZsXazXxs0RlKspe_jdZSOf6vt6W5HTLr/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GASOLINA | 10/07/2024 | 448 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | COMPRA GASOLINA | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1dv9HXA9j86kY9ZGpdC8mEiqCwqSM1hgO/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 17/07/2024 | 458 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1lvSOPXuWa0zYD_W7Ofh9THEJqNf1wNLw/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 17/07/2024 | 459 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 31.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1c6DlrWwW3pTwC2j75UVaK1rEERRDHNAG/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 17/07/2024 | 461 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 153.180 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1uiDEFTSL3gg6X_AIL2hIkaQOCPHtSysi/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 17/07/2024 | 462 | ESBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 37.920 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/12eOG_oDMFpGYN1lCspz6JkzX_UvI61o0/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 17/07/2024 | 463 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 85.100 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1S6FTn2ILROFzr5skw-_8LKcmf2Dgayjl/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LENTES | 19/07/2024 | 465 | CLAUDIA | LEON | REYES | 15697739-K | N/A | PAGO LENTES | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 70.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1FVlwBqXSulauMOw5thqWCA7ZIIqb8EFt/view | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 19/07/2024 | 468 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 105.590 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1hlL0-aAThwl6dCI8A0f04wj6pvVY-UwL/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 19/07/2024 | 469 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/106LCIebP2vVfFNTlLO8p30ZwvoNfqDe8/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD | 19/07/2024 | 474 | SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A | 96852720-7 | N/A | PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 83.995 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1KJeXUg-zsO7O0FyxxHtSE3cdjHRnke8c/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO PANTALLAS LED | 22/07/2024 | 475 | COMERCIALIZADORA TRES CERROS LIMITADA | 77017419-8 | N/A | PAGO PANTALLAS LED | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 117.810 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1aTdOw7vXGfNEyvCH5pS-ECOhyq2yl8v6/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO RECARGA DE GAS | 22/07/2024 | 481 | LUIS | PEÑALOZA | ZUÑIGA | 11812616-5 | N/A | PAGO RECARGA DE GAS | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 157.675 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Qctch-qxhazgt3PSmvhBizbmvYeC5sSq/view | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO INSUMOS SENDA | 26/07/2024 | 485 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | PAGO INSUMOS SENDA | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 80.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1NfzUPn2nM_3KyD0f16jtHwdk-rHkNLQO/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 29/07/2024 | 488 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 39.860 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Gxe1NjmCS3kfNkbMMqWna83L2frolmn0/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO RECETAS MEDICAS | 29/07/2024 | 489 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99536560-K | N/A | PAGO RECETAS MEDICAS | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 126.900 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1K0F6w_TsaNkqEDsJMMtqtcZecAQ9umJW/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DESENGRASADO Y CERRADO | 29/07/2024 | 490 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA | 79533950-7 | N/A | PAGO DESENGRASADO Y CERRADO | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 45.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1w-tU0dba6sormo2zY_nHQky-IgX-KXK7/view | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 29/07/2024 | 491 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 20.400 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1AdtqWdeOakwyVrMNF--5tdDi_3oY7COP/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO BENCINA | 02/08/2024 | 509 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | PAGO BENCINA | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1PH5evT6wWT4V3-570SnC5OiDH7t_RCpl/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA TIMBRE | 02/08/2024 | 510 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA TIMBRE | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 43.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1cHDqMm_coNa-ROd6ZIyIlQoeRY2D65hQ/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO RECARGAS DE AGUA | 02/08/2024 | 511 | AGUA PURA COLCHAGUA | 77211097-9 | N/A | PAGO RECARGAS DE AGUA | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 84.040 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1DqB8btjH0scALbCCOCtWwA3pUTurUEQR/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 02/08/2024 | 512 | SOC.SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. | 76310377-3 | N/A | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1x5APaM5jnhMPAQ6CSMy0VYXzcAsbtPom/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA LOGOS | 02/08/2024 | 513 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | COMPRA LOGOS | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 192.780 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/154fp0QUB82JZUlwiLWcTOck_35rhFIcW/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 06/08/2024 | 514 | SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 107.290 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1cR-MGQCxIaDzLIT22R6dgjH7DuBKnEGQ/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 06/08/2024 | 515 | SOC.SERVICIOS FUNERARIOS ACEITUNO Y PIÑA LTDA. | 76310377-3 | N/A | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1I6V2mZlS26PtdbjPor6dguzbt-z42JnW/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO ELECTRICIDAD | 06/08/2024 | 516 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO ELECTRICIDAD | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 50.084 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1alAInOCE3WSRLqYn_l9VdZ0xsnzGNDTQ/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO LENTES | 06/08/2024 | 517 | CLAUDIA | LEÓN | REYES | 15697739-K | N/A | PAGO LENTES | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 60.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1LWAL125pfvf4N0Hy5jtZH-9mIjoeUwO3/view | ||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA PAPEL DE IMPRESIÓN | 06/08/2024 | 518 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA PAPEL DE IMPRESIÓN | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 74.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1G3vvgGCVZatdyFygVE_fXhOQV3Q30Lim/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA INSUMOS DE COCINA | 06/08/2024 | 519 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. | 76116314-0 | N/A | COMPRA INSUMOS DE COCINA | 06/08/2024 | 06/08/2024 | 197.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1X7wGH_VhJURuIw-1T6MKAEn_cuoXD0RV/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA GAS | 08/08/2024 | 533 | LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA | 11812616-5 | N/A | COMPRA GAS | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 190.757 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Uc8axfzG72-uEkugzuqjuOOMgXBtatbO/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO LUZ | 08/08/2024 | 535 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1HB423sL09R8oeOiIeIxV-khtndwFWrWo/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO DE EXAMEN MEDICO | 08/08/2024 | 536 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO DE EXAMEN MEDICO | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 120.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1q2x29iZiU1VR8j0i7E6Jiqe_fDYufFr2/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO DE LUZ | 08/08/2024 | 537 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 66.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1cBqZ3Z_Zum6ep-LfC7yrBQor6w1gGqod/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO AGUA | 08/08/2024 | 538 | COMITE A.P.R. ISLA GUINDO-CHOMEDAHUE | 71254500-3 | N/A | PAGO AGUA | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 17.370 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1CEFTFXsm9W3XKy1tCezKPPn1mCCEtFav/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 08/08/2024 | 540 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 65.380 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1JJfOJ9fgAVSTllo1S3Zx5lu8MR4IMuOI/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO AGUA | 08/08/2024 | 541 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1eXFocioJsBjVpaoj1hmIxxPQpY91BWxJ/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO DE LUZ | 09/08/2024 | 542 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO DE LUZ | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 58.400 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/122CxMiMvNbiLGni3HcBgubOBLL6qK2h-/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA | 09/08/2024 | 543 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 115.560 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/18INIhIZtoOjMrjdb7z2br9QRZ_GOhLXr/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA ALIMENTOS | 09/08/2024 | 544 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. | 76116314-0 | N/A | COMPRA ALIMENTOS | 09/08/2024 | 09/08/2024 | 112.600 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1sbDUFsna97nWWaCf32oaXXnzljnfsCyM/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA PLANTILLAS ORTOPEDICAS | 13/08/2024 | 546 | MARIO CANCINO CANALES | 4891677-5 | N/A | COMPRA PLANTILLAS ORTOPEDICAS | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 70.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1p2fa421XLSLu9vrWfq-ejR8pdIYFSs5q/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 13/08/2024 | 547 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 173.360 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1iNCN8aduiAVd1_kBzrVSYwG4Y9-CCnrn/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA ART DE ASEO | 13/08/2024 | 549 | SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA ART DE ASEO | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 193.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1FVmNF0qCnIRwZpgSxzjWOgQB8BAqzc-O/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO DUPLICADO PLACA PATENTE | 16/08/2024 | 556 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. | 60806000-6 | N/A | PAGO DUPLICADO PLACA PATENTE | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 23.538 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1s6pQ95J63lD2aJETN57bB5X-yXv0wD-0/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO ARRIENDO VEHICULO | 16/08/2024 | 557 | RENTAL BASILIO SPA | 76537562-2 | N/A | PAGO ARRIENDO VEHICULO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14_GvSvqMULTSK4eC2BeCllTxVF5HLAhb/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA MAQUINA TRITURADORA | 16/08/2024 | 558 | ESCENCIAL SPA | 77424446-8 | N/A | COMPRA MAQUINA TRITURADORA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 193.338 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14HtIc0QV4sRZ5JQn5l0Az7lEN4-s8_o_/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA BENCINA | 16/08/2024 | 559 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | COMPRA BENCINA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1aavQrru15C8rH8BFEq9Ykq0CK-HLjrqj/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 16/08/2024 | 561 | SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 72.310 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1QDLpGpGZMraq33a7HyIYEU1itECO6C0Y/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 16/08/2024 | 562 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 82.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1QnlMzdtJBNUunR8lyy2kaqHIJclm1XH0/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 16/08/2024 | 563 | SALUD IMAGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 30.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1_4NJcgRg9vX6-7MSmPCEq3nUx7lU46kw/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 16/08/2024 | 564 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 120.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1HtVynaF26b2o9a4lxPUZcWDjgA2yeg_B/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAO TRASLADO DE ANIMALES | 16/08/2024 | 565 | SERVICIO DE TRANSPORTES, AGRICULTOR, CONTRATISTA DE MANO DE OBRA | 76525195-8 | N/A | PAO TRASLADO DE ANIMALES | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1bMWTIUeAfoNPWWO8oGrRx51xnU-xBVo8/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 22/08/2024 | 566 | JUAN CONTRERAS CARVACHO | 11996036-3 | N/A | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1plmUsLcw5fvB8vLFkBbtJ88UTYDp3AR-/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO AGUA | 22/08/2024 | 567 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 31.140 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/16VnaeVaBNt2s98jFfx14tgcQsGlc-lUt/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 22/08/2024 | 568 | SOCIEDAD SERVICIOS MEDICOS E INVERSIONES | 77163866-K | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 80.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1j98LFe2AEC9pbg6sm94NbwxUwNB7_WM5/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 22/08/2024 | 569 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 130.760 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1PuoELoX7yXr-cpq9UWgVIpzVlAk9Ccqm/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 22/08/2024 | 570 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ZwhIxaq-B6adAL_Zh9uwqKf5TdWbCoC_/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA LIQUIDO REFRIGERANTE | 23/08/2024 | 586 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | COMPRA LIQUIDO REFRIGERANTE | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 45.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/16N-NR2WrJoh1DS9lgFo_1kaZr40IBfyK/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 23/08/2024 | 587 | SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 43.102 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1sdmwd8ut_K3ErnNbOkh3JSyhSvdkh0Al/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS | 23/08/2024 | 588 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA MATERIALES ELECTRICOS | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 122.790 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1DxCD3Wfw1YksNqVthfAwz8LPextp8fVo/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO PUBLICIDAD Y DIFUSION | 27/08/2024 | 589 | SOCIEDAD INFORMATIVA REGIONAL S.A. | 96852720-7 | N/A | PAGO PUBLICIDAD Y DIFUSION | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 71.400 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1VRP6F0oalC7NO9z-_JLTHepyLjIvZ7rZ/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA VISORES | 29/08/2024 | 590 | ESCENCIAL SPA | 77424446-8 | N/A | COMPRA VISORES | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 147.123 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/134fz6xiusQm93BbTlTcVOpWEZytmR2y7/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO EXAMEN MEDICO | 29/08/2024 | 591 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN MEDICO | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 63.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/19YIl_v_U0k6-YelYtF2yRIrxTfWYbNkA/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO AGUA | 29/08/2024 | 592 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 180.770 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1w19eQNclTK03FPP5nUKp4aCf11_etHPa/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO ELECTRICIDAD | 29/08/2024 | 593 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO ELECTRICIDAD | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 86.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1N0KFwy2lbJz10FfUs0TjcEUuo7TaXOSI/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA TINTAS | 29/08/2024 | 594 | LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ | 7234217-8 | N/A | COMPRA TINTAS | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 95.920 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/15HzpaJz-1ONz_nYWkXN4ZJUabcCZQj8O/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO APORTE FUNERARIO | 29/08/2024 | 595 | BORIS PAREDES PEÑALOZA | 14049827-0 | N/A | PAGO APORTE FUNERARIO | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1_1Vmkj7Y-JCv95Fnusqavpqc92MJU-UM/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO ELECTRICIDAD | 29/08/2024 | 596 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO ELECTRICIDAD | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 77.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Y78i4dkZwFpiYZVbgTeEHm1vOTdEYBZw/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO APORTE FUNERARIO | 29/08/2024 | 597 | SOCIEDAD SERVICIOS FUNERARIOS PIÑA HNO LIMITADA | 77395088-1 | N/A | PAGO APORTE FUNERARIO | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/17Af8IdZ7xi1Z2grdslIR1IgJyiXrzlmJ/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA AUDIFONO | 29/08/2024 | 598 | SOCIEDAD MEDICA SR SPA | 77436841-8 | N/A | COMPRA AUDIFONO | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 180.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1vx7dO9MWxJ0YmJzVVDt4VKUBgO4jQmHr/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO AGUA | 29/08/2024 | 599 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 57.200 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1mkH7OYbTY1TAG1QueH0WHFSvdEZSa_8f/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | PAGO ELECTRICIDAD | 29/08/2024 | 600 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO ELECTRICIDAD | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 108.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/19_AbuUoFrd8og1eAAqXohoP1eQc0rAw2/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA PIZARRAS | 29/08/2024 | 601 | LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ | 7234217-8 | N/A | COMPRA PIZARRAS | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 54.360 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1a9AN_6l4pUJdVr799Gwo3UCxjvHGmxMR/view | ||||||
| 2024 | agosto | Compras menores a 3 UTM | orden de compra | COMPRA MADERA | 30/08/2024 | 602 | BARRACA Y MADERAS SANTIBAÑEZ LIMITADA | 77366420-k | N/A | COMPRA MADERA | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 73.660 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1FPsMcaawLr8tOqZfOSO0IYMx4ci09jjm/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PERLONES | 04/09/2024 | 618 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA PERLONES | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 152.100 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1tap3XsURyhLH7FdaBhr5fe2_qR-rrLgb/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FOCOS | 04/09/2024 | 619 | MANUEL | RAMOS | SOTO | 14471773-2 | N/A | COMPRA FOCOS | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 60.700 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/11pGkr5M2nReWzzGffq6itoZconVd0K2d/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GASOLINA | 04/09/2024 | 620 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | COMPRA GASOLINA | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1RnbPVIm3vSjVp6ta2SDTOssFbzxr4Dao/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA EPP Y HERRAMIENTAS | 04/09/2024 | 621 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA EPP Y HERRAMIENTAS | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 163.890 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1hBOfxzCF-Dn8sgTm4BMOkhZclbcXMTRX/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA | 04/09/2024 | 622 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 50.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1S4lWrcutwLebuzp35nQbNXlU5iO_tCfW/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FOCOS LED | 04/09/2024 | 623 | MARIA | VERDUGO | BARRAZA | 9522053-3 | N/A | COMPRA FOCOS LED | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 93.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1iLt3TYtRJDw6Gy3pSpkJvg17hP7XKiWj/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CHAPA | 04/09/2024 | 624 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA CHAPA | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 27.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Gy1-rm-mmOGzc2PruHvwMewFwOpcY_Mt/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER | 04/09/2024 | 625 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. | 76116314-0 | N/A | COMPRA ALIMENTOS PARA TALLER | 04/09/2024 | 04/09/2024 | 180.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1WFbYDskcop6vsAa_KbvvyE_3TkV8ST2S/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBRETA DE BITACORAS | 09/09/2024 | 626 | IMPRENTA REGNER LTDA. | 77696680-0 | N/A | COMPRA LIBRETA DE BITACORAS | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 196.350 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1gLss-Q3dUrVBoIlIlPO3tOaXxuORtUZD/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBRERÍA | 09/09/2024 | 627 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA LIBRERÍA | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1dU8JRn5G7IOtpWngJjMIuyOt65MFswHi/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 11/09/2024 | 628 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 132.961 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1XBBF1iTmI7rXAzalDP8DS_4ldhQRa62K/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 11/09/2024 | 629 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 19.930 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1cti2yRFwe9U97uZDuJVtuTVOzAojvgcc/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE MEDICAMENTOS | 11/09/2024 | 630 | FARMACIA ALLIENDE S. A. | 99536560-K | N/A | PAGO APORTE MEDICAMENTOS | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 45.100 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1btU4C8DQRAjP3AXFfrVz0bHRAggQ2sBf/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 11/09/2024 | 631 | SOCIEDAD SERVICIOS MEDICOS E INVERSIONES | 77163866-K | N/A | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14dOuhHrWm-ejZWoShy0z4vz3Dvouqmgx/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE AGUA | 11/09/2024 | 632 | ESSBIO S.A. | 76833300-9 | N/A | PAGO APORTE AGUA | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 64.230 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ShgZ8iYvbc-O9xiSOVEPBcCVsjNQqgKk/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ARTICULOS DIDACTICOS | 11/09/2024 | 633 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA ARTICULOS DIDACTICOS | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 80.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/17moI2eCj8f57I2lIM29iwwWlmOdHKh7x/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE LUZ | 11/09/2024 | 634 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO APORTE LUZ | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1-I7wRmuaKtEyolOtZD7sCEGZEqXcCeZ7/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 11/09/2024 | 635 | DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO LTDA. | 50350930-K | N/A | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 15.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nEu5u8jq6kCtZHPLm1zVVjx61Csfi-Es/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEZCLADOR | 11/09/2024 | 636 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA MEZCLADOR | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 149.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1uNAIK-ZXzzcEJAkD1ewoYieY2oduDB2J/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 11/09/2024 | 637 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 25.920 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1gadgOOlQdwsz87bnDGdDVjgVD-G1xqjo/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO ARRIENDO DE VEHICULO | 11/09/2024 | 638 | RENTAL BASILIO SPA | 76537562-2 | N/A | PAGO ARRIENDO DE VEHICULO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 197.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1WiGfX7IKCJCbkEpyO0QZf99dFd7n8wWF/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO MANTENCION TERMOLAMINADORA | 11/09/2024 | 639 | ESCENCIAL SPA | 77424446-8 | N/A | PAGO MANTENCION TERMOLAMINADORA | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 53.550 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/10wqL9HphzHRXXuuqIm2kI907Gls7njfH/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INDUMENTARIA PERDONAL | 11/09/2024 | 640 | COMERCIAL ACTUAL SPA | 76450931-5 | N/A | COMPRA INDUMENTARIA PERDONAL | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ZSYJnGYJdth44bgVVYJFjdvWAy5re03s/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA COLACIONES | 11/09/2024 | 641 | EL GALPÓN RESTAURANT SPA | 77138994-5 | N/A | COMPRA COLACIONES | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 189.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/13xfoRoStQ5IX4b1wASDWzvKRJl6IxjUC/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA COMBUSTIBLE | 17/09/2024 | 662 | COMERCIAL COLCHAGUA SPA | 76158587-8 | N/A | COMPRA COMBUSTIBLE | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/16kKWIfJ0CGnefIjIYt2xnjRKN1ov50kj/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE LUZ | 17/09/2024 | 663 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO APORTE LUZ | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 108.200 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/13k0Kh8zhtCWlZLIW_YhYDCUdTdKVZsoF/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE LUZ | 17/09/2024 | 664 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO APORTE LUZ | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 178.900 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Ylp2Fd-NX1Iu5FYEY1gOWvBiId1CaxKb/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 17/09/2024 | 665 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 117.890 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/15Y8TbAYfLNsjz4uPwXJARw82c1QiTDLq/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE CASA | 17/09/2024 | 666 | ALVARO | RUBIO | MEDINA | 7557741-9 | N/A | COMPRA INSUMOS DE CASA | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 170.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Fwp_Y_jCLO8G7oBugsysq76oCKQmc5cz/view | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 17/09/2024 | 667 | SOC. ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA | 76058887-3 | N/A | PAGO APORTE EXAMEN MEDICO | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 80.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1wumjjctPbVJUjCo-tP8m773tqY3UDR-z/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE CIRUGIA | 17/09/2024 | 668 | FUNDACION DE SALUD EL TENIENTE | 70905700-6 | N/A | PAGO APORTE CIRUGIA | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/17qT1VCkpUkcTqGLRDE2Ix6XfSdX2oLz6/view | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CARRO DE ARRASTRE (YEGUA) | 25/09/2024 | 674 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA CARRO DE ARRASTRE (YEGUA) | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 69.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nHlH7hDRB_qyXFjw58xx1qkuladnP828/view | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 675 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 68.010 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ySW2SeQwmzjtlcI461esv2vtvetPiiTC/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 676 | SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/12TT9eCZbD_D2l_Iqm_9tLUjn6XNNm4g5/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 677 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 83.250 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1P_z_2ehKXhWp3bCclZiZZAQTJQZTmZHR/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 678 | SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 25.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14FyE8FvVw9a7hRDiUQav_yIjjh8YvBhI/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 679 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 165.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1AKTfymbz64XpethJlm3qxGnxseJRXn80/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 680 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/12cFgUZXijBpH3EXLqlLEdjCmQ71c-46Q/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA | 01/10/2024 | 681 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 109.080 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1KBjGETUe9yZDXl-2Dr_KnxQJhzYVI4wS/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | 01/10/2024 | 682 | CENTRO OFTALMOLOGICOS VISIÓN S.A. | 76392407-6 | N/A | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/179dVOoLxCfWYdjRIgnkWVUX52-aIY7qv/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 683 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1gTQWZJ6_aru8Ru0_mF0Hvos_2VfhyuQS/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIOS FUNERARIOS | 01/10/2024 | 684 | BERNARDA CONTRERAS CARVACHO | 11068981-0 | N/A | SERVICIOS FUNERARIOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1JSMyucMZUY-LUt_6-s9QJ7I1yzIdoyjK/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 01/10/2024 | 685 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 124.480 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Bk0gH-vapmlEA_15G9_S6JAOXx8EChq_/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS SOLDADURA | 01/10/2024 | 686 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | N/A | INSUMOS SOLDADURA | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 33.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1R4QGwil9b-_Y4DLroQnGLE0N3pmXccoB/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS | 01/10/2024 | 687 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | N/A | GALVANOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 35.900 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1L8sSGzqk3u5oj3WTx7aBA1LPvYPmm6w2/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 705 | DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO LTDA | 50350930-K | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1kWn5Rw664b4mF6PyLBqneQusPVSMkhkB/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIOS FUNERARIOS | 08/10/2024 | 706 | BERNARDA CONTRERAS CARVACHO | 11068981-0 | N/A | SERVICIOS FUNERARIOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 198.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1IflGZyWUnqVJAqPTd_xbxODYgJW0bC5p/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 707 | CENTRO MEDICO MONTE VITAL | 77447306-8 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 138.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Ree12Lp5SfYbyAewU-gFMjz9iP_YZSBr/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 708 | SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 120.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1G6O6HAskwSMM7diPnAzVdK3JmAPQ7apk/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LENTES OPTICOS | 08/10/2024 | 709 | OPTICA MARIA ESTER ORELLANA ALIAGA EIRL | 76797323-3 | N/A | LENTES OPTICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1kEH0dEor3AZHu6xzmmL1NWp6MsuZciRP/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 08/10/2024 | 710 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 29.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Um6s77lgWxqqhmwZS7qT3XgKf06cIdTC/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 711 | SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 72.310 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1No69tn5uO8iTothKwC7UzPkdISi2YoYB/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 712 | LABORATORIO CLINICO SANTA CRUZ LTDA | 88560600-8 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 39.500 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1yrkS8mLcdB9Zu8mF1k-9PzQxtjWm1EFn/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 713 | SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 65.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/16FeMX06Q4nwAhEoYnQYt5T07OEWwLgmE/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 714 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/12ermXPux1-YMepicuu7kJvA1w_aSb6cC/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 715 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Us1-u7Vk0GngZuBT6P797LDj80oxT17K/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 717 | CENTRO MEDICO MONTE VITAL | 77447306-8 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1QULP_YE8zcMea5tQXhFqYhTY6L1EEfUK/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 08/10/2024 | 718 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1hyFtyaWr_EnibtH2hbRuIMif1cmfBOkd/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FLORES | 08/10/2024 | 719 | YENY | ARAYA | CRUZ | 13202303-4 | N/A | FLORES | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 166.600 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1oAopChNizJ-U-FBGy7_5-NvoDrt43Z-Q/view | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PIZARRAS | 08/10/2024 | 720 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | PIZARRAS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 181.950 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1i1XkMS0QZO_1zmJQjSIiISgcCG4LdATQ/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO VETERINARIA | 08/10/2024 | 721 | SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | MATERIALES DE ASEO VETERINARIA | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 115.250 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1833M1ekkv16AYCKzhz11uyGjlntrMHGH/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS | 08/10/2024 | 722 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | ALIMENTOS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 140.368 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1rYGLdNcbrO-iS5M5ApW0PPgVjBj3t_ao/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 15/10/2024 | 723 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 82.780 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1zZkuU-CsdkRBj6Mp79hdjp-a_ZLMBf2E/view | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 15/10/2024 | 724 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 198.960 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1WjLzPOSmtrTtAxZIrbmfNrnX2dWVSTLd/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE IMPRESIÓN | 15/10/2024 | 725 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | MATERIAL DE IMPRESIÓN | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 142.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ncUQXQtJKq0tv8hobZUPAbm5e2QkWo8k/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LENTES OPTICOS | 15/10/2024 | 726 | CLAUDIA | LEON | REYES | 15697739-K | N/A | LENTES OPTICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/19BYZXmSmz5c7oC4k_tn4LGtVQxTvrtQg/view | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 727 | BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 78.870 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1xoLDMqE2alB1aJJygVWuk_luXd5x4w8K/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 15/10/2024 | 728 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 177.100 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1pfVPSOmvn6NQIM7lzGv9kZcM_TVikjNz/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 729 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1VShXPV2-TUC5Ypdc4Y5neIBiAhwm70_d/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 730 | BOZA CENTRO MÉDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1U5megR9feLgcgHf5rINqL5d2RWyS_0rd/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 731 | SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 135.430 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1RXaeCGv1NF5dgyOkiz25M4jBVnuPqJ_Z/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 15/10/2024 | 732 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 53.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1g6ewweyX1NiGO23x75we3cYUO53QXUCe/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 733 | SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 30.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1zoCGcLmKHr0A0_9Eff_t3JtvTXPOPBqo/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FILTRO TRAQUEOSTOMIA | 15/10/2024 | 734 | EQUIPOS RESPIRATORIOS SPA | 76916856-7 | N/A | FILTRO TRAQUEOSTOMIA | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 158.208 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/19gG99mAex76-69GDQjV-NMVqFgy6zDp5/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 735 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1xpM8vmyGLZ2W9pbDLyIIejbwQZIiD7hR/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 15/10/2024 | 736 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76411321-7 | N/A | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 181.400 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1WgrNitStq_kRHz3sntsksaJqIaZTGCo7/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDICAMENTO | 15/10/2024 | 737 | MARIO CARDEMIL GONZÁLEZ SOC. FARMACEUTICA CARDEMIL LTDA | 76181283-1 | N/A | MEDICAMENTO | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 85.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1R1PdVgiiWepGo_9874TwFE00F8dCLily/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 738 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1OBS2OmUdNg2lD4j21ajJPXmF5u8pD-Xk/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 739 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 83.250 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Mr-GO61QaRarUmbfDa_XB2uo8zjymv8z/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VESTUARIO | 16/10/2024 | 740 | JOSE RAMIRO | MOLINA | AHUMADA | 7554532-0 | N/A | COMPRA DE VESTUARIO | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/12yLLEflbvs1XjI9rq1Aycag6xCR8JQw_/view | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ASEO | 23/10/2024 | 755 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | INSUMOS ASEO | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 155.640 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1AS4n8VDLLhuYPnVhgNR6wDBd_rOZPnY8/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAPACITACIÓN | 23/10/2024 | 756 | PETRINOVIC SPA | 79534260-5 | N/A | CAPACITACIÓN | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 119.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1B9GD9jawmjMRFZqHxToZxz4hyxG8K4n9/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TOALLAS DE PAPEL | 23/10/2024 | 757 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | TOALLAS DE PAPEL | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 180.600 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1VKuSzq-Yeu280V4eMUmqssmNBVbID_rf/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JUEGOS Y MOCHILAS | 23/10/2024 | 758 | JAIME HERNAN | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | JUEGOS Y MOCHILAS | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 99.450 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1EytS9nlViqce1P5kYpN3z5DnRbQtNnL1/view | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 23/10/2024 | 759 | SALUD IMÁGENES RADIOLÓGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 56.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1PWvGRmGxVDTrIzt7oDg3TA_PWVW3Fj9S/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIOS FUNERARIOS | 23/10/2024 | 760 | JOSE | LOPEZ | ESCOBAR | 8390773-8 | N/A | SERVICIOS FUNERARIOS | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1EROxfABOhAKgPVU2lmxzr4cZG4Jjz4I3/view | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 23/10/2024 | 761 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1bZDOcKpjLHXWsIumm8OPe_wNlGtwr-Z3/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXÁMENES MEDICOS | 23/10/2024 | 762 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | EXÁMENES MEDICOS | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1obVgfjKVuOC-3ISS9SsFZPNuA1Sds8mD/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AGUA POTABLE | 23/10/2024 | 763 | ESSBIO SA | 76833300-9 | N/A | SERVICIO AGUA POTABLE | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14hpoOetB07s-nrKIG8JhEiNFx7DYgHGI/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AGUA POTABLE | 23/10/2024 | 764 | ESSBIO SA | 76833300-9 | N/A | SERVICIO AGUA POTABLE | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 43.860 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1JgNq1gh0JmVAGCH-KGThur7ofpGUbt7C/view | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HERRAMIENTAS | 23/10/2024 | 765 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | HERRAMIENTAS | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 91.647 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1y2e8Rb6V0u80kOj4jhFq0HsL0CExTPkp/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 778 | CENTRO MEDICO MONTE VITAL | 77447306-8 | N/A | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 35.120 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1VboWmzn8cgg54iiTcJh2lbrDEvVcTtEB/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 779 | BOZA CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 65.380 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Nh5ojJB5a_IavFiYKUsdhkCqZEHaGfmu/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 780 | DIEGO FARFAN PALACIOS Y OTRO LTDA | 50350930-K | N/A | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 131.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1mlc27b6PLBAdxYTOjdoxIU92bvy2zHfW/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 781 | SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 27.760 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14olXtWlV3gxfHUd1ryaSUHgy31n-Wt_g/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 04/11/2024 | 782 | COMITÉ APR LA LAJUELA-PANAMA-LOS MAITENES - LA ZONA | 65086630-4 | N/A | PAGO AGUA | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 121.620 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1qgOmFgfewfL-ib29u4lMqNUBZaD4X-oX/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 783 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1_Ah5eZjUdB2JjEY8aYFcYEkTtWVzazTi/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 04/11/2024 | 784 | JOSE | LOPEZ | ESCOBAR | 8390773-9 | N/A | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14LwL0YWu67183VI70mM39qgmRu3cbeXB/view | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 785 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 83.250 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1e_cQgbMArSz-ZVykP8fHfMvtXFHJjgkg/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 786 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/17z9xC5lCrIjzo52He0w3A5ie-fdQOOQF/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL GRAFICO | 04/11/2024 | 787 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | COMPRA MATERIAL GRAFICO | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 94.248 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nCZ-2io5LQaanskBlw1P50JS4ZVVA9lf/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ARTICULOS DE DIFUSION | 04/11/2024 | 788 | CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA | 76538654-3 | N/A | COMPRA ARTICULOS DE DIFUSION | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 181.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1cPI0lAulGNuD1jzmZlm7qr-AlaJ07pMg/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION IMPRESORAS | 04/11/2024 | 789 | JORGE | FERNANDEZ | DONOSO | 8477896-6 | N/A | MANTENCION IMPRESORAS | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 115.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1keRwOZGgNUP7Yky48que3k6-BXHPO1Qh/view | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PERFILES | 04/11/2024 | 790 | JORGE | TORO | LOPEZ | 12414638-0 | N/A | COMPRA PERFILES | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 73.042 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Qrm7_LQw_mQYTK8tzKKpbjYI-1XRa8tr/view | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 823 | CENTRO MEDICO MONTE VITAL | 77447306-8 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 138.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1rF2DP0dSrXJXgsNx5z8X61BFbgyp4MoW/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 824 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | 70377400-8 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1gHF4_k6H9G1Bztiv4EWRbRNOBUTIK11V/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 825 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/18KgREDeZKam4vwva85Lc28rrBl5cWwKM/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 826 | SOC ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA | 76058887-3 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 22.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1n8o8eDOy5wcBOwoNZ6AWzyo9yQjQgAK_/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 827 | SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 21.460 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1w7ZH3G_1h7hHVnrMQ3-lNR7cHSep9mx7/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 828 | SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 94.600 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1OBMe2rSRwq6oC5c-fI3mtHFEw2RmFKlI/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 829 | SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1_QZ6gX8dOfxznAkzdZgdud6MEscFuMIf/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA UTILES DE ASEO | 18/11/2024 | 830 | FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA UTILES DE ASEO | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 133.919 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/18MNDVwAKHYXDf4yCNETD3M10M2nf9uBK/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 18/11/2024 | 831 | MARCO | RETAMALES | PINO | 14049665-0 | N/A | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 188.300 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/15hSy1NoFXgjz2AjfsS4UiVZJmQCaYGcE/view | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GALVANOS | 18/11/2024 | 832 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | N/A | COMPRA GALVANOS | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1pfqoMu8YZ7EGPDv2OJsxjdTWECi8y0-H/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA UTILES DE ASEO | 18/11/2024 | 833 | FRANGAL LTDA | 76795393-3 | N/A | COMPRA UTILES DE ASEO | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 119.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Xx4X5zbhXVOrcouZ5fSuuXyr6VEvgAKh/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALIMENTOS | 18/11/2024 | 834 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116341-0 | N/A | COMPRA ALIMENTOS | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 110.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1fVXjc1zftOEjuc8qfBLCm1pj1MscSnAv/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BIOESTIMULANTES | 18/11/2024 | 835 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | N/A | COMPRA BIOESTIMULANTES | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 95.200 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1GboZrymLvsJ9TlbyXtmCA5ml-gOHQ4tw/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALIMENTOS | 18/11/2024 | 836 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA | 76116314-0 | N/A | COMPRA ALIMENTOS | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 195.900 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14TiKNA-RR3Pn-_MmIVwbrPGRRYB-6Gk7/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 837 | CENTRO MEDICO MONTE VITAL | 77447306-8 | N/A | PAGO EXAMEN | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 45.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1KT0KVyQ8rf8_0b9snDu6NmwtrZ6dEzUU/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION TRACTORES | 19/11/2024 | 838 | HECTOR | ALEGRE | MARIN | 14305864-6 | N/A | MANTENCION TRACTORES | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 50.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1qIrJl_zK5McGFC3Y92eb9vqY8CdRUsjo/view | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE IMPRESIÓN | 27/11/2024 | 861 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | COMPRA MATERIAL DE IMPRESIÓN | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 107.100 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ETaKVvAd1EJHWdIvG0rLwB0HqGs-rQDR/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 27/11/2024 | 863 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 20.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ii5tqpF4UZo7zPEVVOaz_zrZ6_koFQI-/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 27/11/2024 | 864 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 10.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1is96Djh2hUnWcyo5jZmRba6MZKsYyJoU/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 27/11/2024 | 865 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 120.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1DRpHiSNVFjh5zECwEpI4omalGoQe-xSJ/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 866 | LABORATORIO CLINICO SANTA CRUZ LTDA | 88560600-8 | N/A | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 37.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1I2dzforjE3ST5fkqbROdz9nb3z34oNtb/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 867 | SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 23.640 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1vmLn0JJTQtcsMm3B9E-0TGCcIpixBTBI/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 868 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1tLlXGrbhsyHMgMXaQQlMmKc3JnXrW6CJ/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 869 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1kjNt8fUnVhzCizU8Uh6NXGvJb9Moh1fL/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 870 | SOC ODONTOLOGICA LASTRA Y VALENZUELA | 76058887-3 | N/A | PAGO EXAMEN | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 80.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1htGnT_SspL_CplqA7ZYMiUKHo9vRUJ9e/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO CERTIFICADO EMPADRONADO | 28/11/2024 | 839 | CADA DE MONEDA DE CHILE S.A | 60806000-6 | N/A | PAGO CERTIFICADO EMPADRONADO | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 27.608 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1YIBV0jwTGJPUhIJ24Q9GOpuBkPqRMvch/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 28/11/2024 | 871 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1L9WKFftqiRJA0Hy12b82uskiq2Cdas8p/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO APORTE EXAMEN | 28/11/2024 | 872 | BOZA CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO APORTE EXAMEN | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 195.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1_aWUocrEnUXsPcNVNc20t9ojEu6LnHaz/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO ELECTRICIDAD | 28/11/2024 | 873 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO ELECTRICIDAD | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 61.900 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1EehQHy4umUKZWRq4LNC1aE3X_ktOA9XQ/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 28/11/2024 | 874 | SALUD IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 19.930 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1ssa-GqYVz5AvBFyEM0hA51UwAsFjti3y/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 28/11/2024 | 875 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 101.530 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1c5wcyu169XJHvGnH_kLyqPjwM_I6nzpE/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LUZ | 28/11/2024 | 876 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76411321-7 | N/A | PAGO LUZ | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 31.489 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1-YyMkD_QNmSNcTtQ2wpX6-o543cRTy28/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO CONSULTA MEDICA | 28/11/2024 | 877 | SOC OFTALMOLOGICA COLCHAGUA LTDA | 76089870-8 | N/A | PAGO CONSULTA MEDICA | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 50.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1wKHDUuWnvC6-9xS27QhigRwRZUZkfPyp/view | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EMPAVONADO + INSTALACION | 28/11/2024 | 878 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | PAGO EMPAVONADO + INSTALACION | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 199.325 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1JPfzHAbaPMvQ2ysmDfpZRHCI1Q_y_-NG/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DUPLICADO DE PLACA PATENTE | 02/12/2024 | 891 | CASA DE LA MONEDA DE CHILE S.A | 60806000-6 | N/A | COMPRA DUPLICADO DE PLACA PATENTE | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 23.538 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1nbueJnb8IyYpnyDHtFfonkN6Xkxiyq83/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 892 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 198.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1andUIe74JBPt4nR2FRPTOHnfWTlaMUX4/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 02/12/2024 | 893 | SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO AGUA | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 5.459 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1HM5M6l5F7YLeVjyOelLjv2safWQvmg8k/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 894 | LAB.CLINICO IMAGEN SALUD SPA | 77120139-3 | N/A | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 5.739 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/13h8JZtUWBqb__Pgjqc1Vd2whfLQ55gqH/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 895 | LABORATORIO CLINICO SANTA CRUZ LTDA | 88560600-8 | N/A | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 70.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1N0ROqKJcajSBkoF1e97K-CPsHy-CSJ9S/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 896 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 199.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1uCzZaQ9gcVk6pDbRWhiPIH8A5xegOY9U/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 897 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 194.510 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/185jS53BLaPTXGZxp0x2SDNmZB-q1K8fH/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 898 | SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA | 76025531-9 | N/A | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 102.310 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1BR2ZWJ548J2GNJhGiyE3o_yr5HWqEELk/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 899 | SOCIEDAD COMERCIAL MED IMAGEN LTDA | 76954345-7 | N/A | PAGO EXAMEN | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 108.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/14fC7yy5VBmo94V5XVBggYSVtX2ieG6ff/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TONER | 10/12/2024 | 928 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA TONER | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 31.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1kHTOOymvxYlHIYtxpeNTWDRuAvDf8-1-/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ROLLOS DE PAPEL | 10/12/2024 | 929 | JAIME | FARIAS | MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | COMPRA ROLLOS DE PAPEL | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 189.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1v8xTc9TZG24H5kNWi_FNCInRzOA6otoQ/view | ||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 10/12/2024 | 930 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 54.590 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1Iud8QGKhJqKbX69SaKWTWNyyfiDere0_/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 10/12/2024 | 931 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 28.840 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/13gL0fU-YNttf4yEtgXGIG2F9wFJNdAq6/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO AGUA | 10/12/2024 | 932 | ESSBIO S.A | 76833300-9 | N/A | PAGO AGUA | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 96.820 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1NUKliGD6Oov9AfL-ztYrgLtfDwqQlieR/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LENTES OPTICOS | 10/12/2024 | 933 | OPTICA USR LTDA | 77317573-K | N/A | COMPRA LENTES OPTICOS | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 180.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1gTMgIkRncNJtACWiKZam6Hrv_YaiUk5O/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 10/12/2024 | 934 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 120.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/105lDh_0FvKT8FX0_3zIwS0D1KJhyxB6v/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 10/12/2024 | 935 | BERNARDA | CONTRERAS | CARVACHO | 11068981-0 | N/A | PAGO SERVICIOS FUNERARIOS | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 190.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1kVFU5uLNOV9QjY2JO6FpalMSuEf8sayB/view | ||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO LENTES | 10/12/2024 | 936 | SERVICIOS OPTICOS ELIZABETH CELEDON VALLEJOS E.I.R.L | 76501877-3 | N/A | PAGO LENTES | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 105.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/13KCin32JwBHdsMkQzMS4UxvcH9vfOgjD/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO EXAMEN | 10/12/2024 | 937 | BOZA CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO SPA | 77005264-5 | N/A | PAGO EXAMEN | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 117.890 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1lPMc-BJMj1I5FD9mHF6DvfsMQrSDHqjr/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE TALLERES | 10/12/2024 | 938 | AGRICOLA Y COMERCIAL MI DESPENSA LTDA. | 76116314-0 | N/A | COMPRA INSUMOS DE TALLERES | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 100.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1a9FZ-QGLoKypNdPfaETAHWu_koDiXvT6/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CERRADURA ALCALDIA | 12/12/2024 | 939 | SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA | 78750790-5 | N/A | COMPRA DE CERRADURA ALCALDIA | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 199.999 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1kOiW4iJOonhNirXpqorg3Pi9EYVeJ4LU/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA | 17/12/2024 | 941 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 24.930 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1T07gnGP1jzQgC1udBmLNZwyvDG_5PlBu/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE OFICINA | 17/12/2024 | 942 | SERVICIOS INTEGRALES EL CASTILLO SPA | 77307460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE OFICINA | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 150.000 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1S9NgclKM1OMR5Vm_cmGDiPuzMHDqKZl3/view | ||||||
| 2024 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GALVANOS | 17/12/2024 | 943 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | N/A | COMPRA GALVANOS | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 99.800 | PESOS | https://drive.google.com/file/d/1c2NOu6POeEOrzpcIaTzXdKI5-p_-LXrs/view |