Última actualización, Monday 20 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERIA | 03/01/2022 | 1 | COMERCIAL 3 AIRES | 76061008-9 | N/A | MATERIAL LIBRERIA | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 77.362 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOSENFERMERIA | 03/01/2022 | 2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | 76219804-5 | N/A | INSUMOSENFERMERIA | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 158.916 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TALLER DIRECTORES | 03/01/2022 | 3 | ZENEN VALENZUELA | 5425176-9 | N/A | TALLER DIRECTORES | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDAS | 03/01/2022 | 4 | NANCY PEÑALOZA | 11455671-8 | N/A | BANDAS | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION | 03/01/2022 | 5 | la plaza | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION | 03/01/2022 | 03/01/2022 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 04/01/2022 | 10 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 04/01/2022 | 13 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 80.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 05/01/2022 | 17 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 05/01/2022 | 05/01/2022 | 55.910 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TUBOS | 12/01/2022 | 28 | maria de la vruz verdugo | 9522053-3 | N/A | TUBOS | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 67.202 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS | 24/01/2022 | 56 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | PINTURAS | 24/01/2022 | 24/01/2022 | 69.930 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 08/02/2022 | 123 | JOSE LUIS DONOSO | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS | 08/02/2022 | 08/02/2022 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTOS DE ASEO | 18/02/2022 | 165 | SANDRA NARANJO | 14016353-8 | N/A | IMPLEMENTOS DE ASEO | 18/02/2022 | 18/02/2022 | 151.013 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELEFONO | 03/03/2022 | 201 | EMJECA | 77474486-K | N/A | TELEFONO | 03/03/2022 | 03/03/2022 | 35.671 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 07/03/2022 | 215 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 07/03/2022 | 07/03/2022 | 49.998 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 08/03/2022 | 223 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 29.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 10/03/2022 | 224 | EMJECA SPA | 77474486-K | N/A | INSUMOS PREVENCION | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 134.782 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 11/03/2022 | 225 | COMERCIAL FCO MARTINES | 76685126-6 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 137.597 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS LICUADO | 10/03/2022 | 226 | INVERSIONES DM SPA | 77019229-3 | N/A | GAS LICUADO | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TERMOMETROS | 15/03/2022 | 250 | EMJECA | 77474486-K | N/A | TERMOMETROS | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 79.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 15/03/2022 | 251 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 149.226 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INFORME | 17/03/2022 | 270 | RODRIGO RAMIREZ | 9657589-0 | N/A | INFORME | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 113.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 18/03/2022 | 278 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 59.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 21/03/2022 | 283 | EMJECA | 77474486-K | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 161.471 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIONES ELECTRICAS | 21/03/2022 | 284 | SERRANO CONSTRUCTORA | 76878465-5 | N/A | REPARACIONES ELECTRICAS | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION VIDRIOS | 21/03/2022 | 285 | JUBEL CONTRARAS | 18616779-1 | N/A | INSTALACION VIDRIOS | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 154.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION | 21/03/2022 | 286 | EMJECA | 77474486-K | N/A | IMPLEMENTACION | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 66.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 22/03/2022 | 294 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 166.481 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 25/03/2022 | 298 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 54.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION IMPRESORA | 25/03/2022 | 299 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | MANTENCION IMPRESORA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 20.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION VIDRIOS | 25/03/2022 | 300 | JUBEL CONTRARAS | 18616779-1 | N/A | INSTALACION VIDRIOS | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 25/03/2022 | 301 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 28.830 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2022 | 302 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 166.032 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 25/03/2022 | 303 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 135.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TERMOMETROS | 25/03/2022 | 304 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | TERMOMETROS | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 164.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 25/03/2022 | 305 | EMJECA | 77474486-*K | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 152.118 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CURSO DON SERGIO | 28/03/2022 | 307 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES | 65076037-9 | N/A | CURSO DON SERGIO | 28/03/2022 | 28/03/2022 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 29/03/2022 | 329 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 17.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 05/04/2022 | 348 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MATERIAL ASEO | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 147.084 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 06/04/2022 | 369 | CENTRO CONSTRICTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 140.657 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 07/04/2022 | 372 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 70.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 07/04/2022 | 373 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 76.494 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TAPAS ALCANTARILLADO | 08/04/2022 | 388 | EMJECA | 77474486-K | N/A | TAPAS ALCANTARILLADO | 08/04/2022 | 08/04/2022 | 60.842 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 11/04/2022 | 394 | JOSE LUIS DONOSO | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 11/04/2022 | 395 | MATERIAL ENSEÑANZA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 11/04/2022 | 396 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 97.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 11/04/2022 | 397 | MARIA DE LAS CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 123.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AFICHES | 12/04/2022 | 407 | ARTEKDIGITAL SPA | 77411437-8 | N/A | AFICHES | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 12/04/2022 | 408 | MARCO CORNEJO | 15697842-6 | N/A | COLACIONES | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 94.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 13/04/2022 | 411 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 95.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 14/04/2022 | 412 | pilardigital | 76934791-7 | N/A | TONER | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 94.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERIA | 19/04/2022 | 437 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL LIBRERIA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 159.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 19/04/2022 | 438 | EMJECA | 77474486-K | N/A | INSUMOS PREVENCION | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 23.474 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS | 19/04/2022 | 439 | COMERCIAL CLAUDIO RUBIO | 76316955-3 | N/A | TELAS | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 55.978 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERIA | 19/04/2022 | 440 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERIA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 101.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 19/04/2022 | 441 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 29.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 19/04/2022 | 442 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 95.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ACCESORIOS TECNOLOGICOS | 19/04/2022 | 444 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ACCESORIOS TECNOLOGICOS | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 47.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ACCESORIOS TECNOLOGICOS | 19/04/2022 | 445 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ACCESORIOS TECNOLOGICOS | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 38.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 19/04/2022 | 449 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL OFICINA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 161.720 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 19/04/2022 | 450 | SOC SOMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 19/04/2022 | 451 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTICULOS TEC | 19/04/2022 | 452 | EMJECA SPA | 77474486-K | N/A | ARTICULOS TEC | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 144.912 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION ELECTRICA | 19/04/2022 | 453 | SERRANO CONSTRUCTORA | 76878465-5 | N/A | REPARACION ELECTRICA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARREGLO PUERTA | 19/04/2022 | 454 | JOSE LUIS DONOSO | 11555860-9 | N/A | ARREGLO PUERTA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRE | 21/04/2022 | 466 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRE | 21/04/2022 | 21/04/2022 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 28/04/2022 | 476 | SUPERMERCADO LA FAMA | 77335750-1 | N/A | COLACIONES | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 156.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 28/04/2022 | 477 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 58.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION VIDRIOS | 28/04/2022 | 478 | JUBEL CONTRERAS | 18616779-1 | N/A | INSTALACION VIDRIOS | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 28/04/2022 | 479 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 65.430 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION ELECTRICA | 28/04/2022 | 480 | SERVICIOS ELECTRICOS | 76910529-8 | N/A | INSTALACION ELECTRICA | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 41.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/05/2022 | 509 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 162.780 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 02/05/2022 | 510 | pilardigital | 76934791-7 | N/A | TONER | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 83.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/05/2022 | 511 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 25.972 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/05/2022 | 512 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 7.728 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 03/05/2022 | 513 | emjeca | 77474486-K | N/A | MATERIAL OFICINA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | 162.654 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 06/05/2022 | 549 | CORDONERIA LA MADEJA | 77103999-5 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 149.883 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TIMBRE | 06/05/2022 | 550 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TIMBRE | 06/05/2022 | 06/05/2022 | 18.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 10/05/2022 | 571 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 68.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/05/2022 | 572 | IDEAS EDUCATIVAS | 77262930-3 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 81.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 10/05/2022 | 573 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 157.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/05/2022 | 574 | D Y C DEPORTES Y RECREACION | 7639509-9 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 101.198 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 10/05/2022 | 575 | centro constructor | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 54.494 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRES | 13/05/2022 | 580 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRES | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 166.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRES | 13/05/2022 | 581 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | MANTENCION AIRES | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CURSO GUARDIA | 13/05/2022 | 582 | CAPACITACIONES MARCELO ENRIQUE SEREY | 76676359-6 | N/A | CURSO GUARDIA | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 70.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION IMPRESORAS | 13/05/2022 | 583 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | MANTENCION IMPRESORAS | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TIMBRES | 13/05/2022 | 584 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TIMBRES | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 92.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION CALEFONT | 13/05/2022 | 585 | GRACIELA MUÑOZ | 4873088-4 | N/A | MANTENCION CALEFONT | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 55.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TALLER DANZA | 13/05/2022 | 586 | MARIA MENESES | 18229656-2 | N/A | TALLER DANZA | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 113.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AFICHES | 13/05/2022 | 588 | ARTEKDIGITAL SPA | 77411437-8 | N/A | AFICHES | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 13/05/2022 | 589 | MATERIAL ENSEÑANZA | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 160.055 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 13/05/2022 | 590 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL ASEO | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 160.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MOBILIARIO | 13/05/2022 | 591 | METALURGICA SILCOSIL | 79909150-K | N/A | MOBILIARIO | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 140.942 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 13/05/2022 | 594 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 13/05/2022 | 596 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 13/05/2022 | 13/05/2022 | 19.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 18/05/2022 | 618 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 72.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRES | 18/05/2022 | 619 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRES | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 166.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | nova y papel | 18/05/2022 | 620 | COMERCIAL FCO MARTINES | 76685126-6 | N/A | nova y papel | 18/05/2022 | 18/05/2022 | 121.190 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DETECCION FUGA | 12/05/2022 | 632 | MARCELO PEREZ | 11455509-6 | N/A | DETECCION FUGA | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 66.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 12/05/2022 | 633 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 169.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PLANIFICACIONES | 12/05/2022 | 634 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | PLANIFICACIONES | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 156.075 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PALETAS | 19/05/2022 | 635 | IMPORTADORA BILINGUAL | 76098804-9 | N/A | PALETAS | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 159.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACIO SALA DE CLASES | 19/05/2022 | 636 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | IMPLEMENTACIO SALA DE CLASES | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 151.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO | 23/05/2022 | 637 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 169.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 19/05/2022 | 638 | EMJECA SPA | 77474486-K | N/A | INSUMOS PREVENCION | 19/05/2022 | 19/05/2022 | 87.951 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION FUGA | 25/05/2022 | 646 | MARCELO PEREZ | 11455509-6 | N/A | REPARACION FUGA | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 170.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 25/05/2022 | 655 | MARCO RETANMALES | 14049665-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CERRADURAS | 26/05/2022 | 656 | EMJECA | 77474486-K | N/A | CERRADURAS | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 169.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 25/05/2022 | 657 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | TINTAS | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 153.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 25/05/2022 | 658 | MARIA PAZ GONZALEZ | 13050220-2 | N/A | COLACIONES | 25/05/2022 | 25/05/2022 | 67.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 665 | MANUEL ALARCON | 16843179-1 | N/A | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 170.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 666 | MAXIMILIANO SALINAS | 19876342-K | N/A | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 88.889 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 667 | VICTOR CONTRERAS | 15118192-9 | N/A | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 34.188 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 677 | ANDRES GUZMAN | 19215719-6 | N/A | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 108.262 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 678 | CRISTIAN CARVAJAL | 14050147-6 | N/A | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 79.772 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 679 | JUAN NUÑEZ | 18516212-5 | N/A | ARBITRAJE | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 100.285 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS | 26/05/2022 | 680 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | PINTURAS | 26/05/2022 | 26/05/2022 | 10.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MASCARIILLAS | 01/06/2022 | 693 | COMERCIAL FCO MARTINES | 76685126-6 | N/A | MASCARIILLAS | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 170.182 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AIRE ACONDICIONADO | 01/06/2022 | 694 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | AIRE ACONDICIONADO | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 166.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 01/06/2022 | 695 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 49.998 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 02/06/2022 | 696 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 29.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DESRATIZACION | 06/06/2022 | 716 | EMPRESA DE SERVICIO ASEO | 7633934-3 | N/A | DESRATIZACION | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 166.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BITACORAS | 06/06/2022 | 717 | IMPRENTA REGNER | 77696680-0 | N/A | BITACORAS | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 158.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 06/06/2022 | 719 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 72.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 06/06/2022 | 720 | DIPROSAN | 76495187-5 | N/A | MATERIAL ASEO | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 98.894 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPREOSRA | 06/06/2022 | 724 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | REPARACION IMPREOSRA | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION BAÑOS | 06/06/2022 | 731 | MARCELO PEREZ | 11455509-6 | N/A | REPARACION BAÑOS | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 136.752 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO CALEFACCION | 06/06/2022 | 732 | SOCIEDAD COMERCIAL TOLDOS DEL VALLE | 76330480-9 | N/A | SERVICIO CALEFACCION | 06/06/2022 | 06/06/2022 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GABINETE | 15/06/2022 | 754 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | GABINETE | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 48.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 16/06/2022 | 768 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 159.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION NOCHERO | 16/06/2022 | 769 | EMJECA | 77474486-K | N/A | IMPLEMENTACION NOCHERO | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 89.714 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIONES | 16/06/2022 | 770 | GRACIELA MUÑOZ | 4873088-4 | N/A | REPARACIONES | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 16/06/2022 | 771 | LUIS FREDES | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 48.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS SALUD | 16/06/2022 | 772 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | 76219804-5 | N/A | INSUMOS SALUD | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 150.137 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRESENTACION MAPUCHE | 16/06/2022 | 773 | MANI NAVARRO | 9570040-3 | N/A | PRESENTACION MAPUCHE | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 170.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPRESIONES | 16/06/2022 | 776 | ARTEKDIGITAL SPA | 77411437-8 | N/A | IMPRESIONES | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 16/06/2022 | 778 | MARIA PAZ GONZALEZ | 13050220-2 | N/A | COLACIONES | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 154.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | STRANSPORTE | 16/06/2022 | 779 | MARIBEL QUEVEDO | 11366209-3 | N/A | STRANSPORTE | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREENTACION MAPUCHE | 22/06/2022 | 808 | MANI NAVARRO | 9570040-3 | N/A | PREENTACION MAPUCHE | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 170.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 23/06/2022 | 816 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 23/06/2022 | 23/06/2022 | 114.530 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 22/06/2022 | 817 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 77.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIESTUARIO | 22/06/2022 | 818 | NADIA GOMEZ | 16260855-K | N/A | VIESTUARIO | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 49.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HUINCHAS | 22/06/2022 | 819 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | HUINCHAS | 22/06/2022 | 22/06/2022 | 93.801 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 24/06/2022 | 820 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 132.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION CAMARAS | 24/06/2022 | 821 | SERVICIOS INFORMATICOS | 77381875-4 | N/A | MANTENCION CAMARAS | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS SALUDABLES | 24/06/2022 | 822 | D Y C DEPORTES Y RECREACION | 76395409-9 | N/A | PRODUCTOS SALUDABLES | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 136.762 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESTAURACION DOMINIO | 24/06/2022 | 823 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | N/A | RESTAURACION DOMINIO | 24/06/2022 | 24/06/2022 | 36.405 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TALLERPREVENCION SALUD | 28/06/2022 | 824 | CAROLINA PACHECO | 15736017-5 | N/A | TALLERPREVENCION SALUD | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 170.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 01/07/2022 | 845 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 41.140 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL HIGIENE | 01/07/2022 | 846 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL HIGIENE | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 160.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 01/07/2022 | 847 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 128.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 01/07/2022 | 848 | RIGOBERTO CATALAN | 8734252-2 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 38.389 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 18/07/2022 | 899 | EMJECA SPA | 77474486-K | N/A | TONER | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 161.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO | 18/07/2022 | 900 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 149.988 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDAS | 18/07/2022 | 901 | NANCY PEÑALOZA | 11455671-8 | N/A | BANDAS | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPREOSRAS | 18/07/2022 | 903 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | REPARACION IMPREOSRAS | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 118.385 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION CAMARAS | 19/07/2022 | 908 | SERVICIOS INFORMATICOS LICHE | 77381875-4 | N/A | INSTALACION CAMARAS | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 111.264 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FOCO LED | 20/07/2022 | 914 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | FOCO LED | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 66.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 20/07/2022 | 915 | MARCO CORNEJO | 15697842-6 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REGULARIZACION PROYECTO | 21/07/2022 | 916 | JULIO CESAR DE LA RIVA | 15531917-8 | N/A | REGULARIZACION PROYECTO | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 166.937 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO | 29/07/2022 | 960 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 58.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HOJAS LEGAJOS | 01/08/2022 | 966 | IMPRENTA REGNER | 77696680-0 | N/A | HOJAS LEGAJOS | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS HIGIENE | 02/08/2022 | 967 | COMERCISL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | INSUMOS HIGIENE | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 118.536 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS | 02/08/2022 | 974 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | TELAS | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 37.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 02/08/2022 | 975 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 160.055 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DJ | 03/08/2022 | 980 | BRIAN MENDOZA | 17485836-5 | N/A | DJ | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 176.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 03/08/2022 | 981 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ASEO | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 175.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/08/2022 | 982 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/08/2022 | 983 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE HIGIENE | 03/08/2022 | 984 | FARMACIA ALLIENDE | 9536560-K | N/A | INSUMOS DE HIGIENE | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/08/2022 | 985 | GEMITA MERIÑO | 12375481-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/08/2022 | 986 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 172.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 03/08/2022 | 987 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL OFICINA | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 77.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTANTES METALICOS | 09/08/2022 | 1.000 | EMJECA SPA | 77474486-K | N/A | ESTANTES METALICOS | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 148.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRE | 08/08/2022 | 1.001 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRE | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 08/08/2022 | 1.002 | ZONA PD | 77327633-1 | N/A | TINTAS | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 136.245 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 08/08/2022 | 1.003 | ZONA PD | 77327633-1 | N/A | TONER | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 126.871 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 08/08/2022 | 1.004 | MARCO CORNEJO | 15697842-6 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 174.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIONES VARIAS | 08/08/2022 | 1.005 | JUAN LIZAMA | 7464857-6 | N/A | REPARACIONES VARIAS | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELEFONO | 08/08/2022 | 1.006 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | TELEFONO | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE | 09/08/2022 | 1.008 | EDUARDO OLGUIN | 7721981-1 | N/A | TRANSPORTE | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 08/08/2022 | 1.009 | MARCO CORNEJO | 15697842-6 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 70.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OFRENDA FLORAL | 08/08/2022 | 1.010 | CLAUDIA ARENAS | 12029394-K | N/A | OFRENDA FLORAL | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS | 10/08/2022 | 1.021 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ESTIMULOS | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 125.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELEFONO | 10/08/2022 | 1.023 | EMJECA | 77474486-K | N/A | TELEFONO | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 152.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2022 | 1.024 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 171.023 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SOPORTE EXTINTORES | 10/08/2022 | 1.025 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | SOPORTE EXTINTORES | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 20.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BATERIAS | 10/08/2022 | 1.026 | REPUESTOS CATALAN | 76165499-3 | N/A | BATERIAS | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 112.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES | 10/08/2022 | 1.027 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | EVALUACIONES | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 73.086 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES | 10/08/2022 | 1.028 | CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS | 65020623-1 | N/A | EVALUACIONES | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 21.741 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GUANTES | 10/08/2022 | 1.029 | JORGE ALVAREZ | 10731032-0 | N/A | GUANTES | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 176.310 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDON | 10/08/2022 | 1.030 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | PENDON | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 82.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TIMBRES | 10/08/2022 | 1.031 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TIMBRES | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 43.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 10/08/2022 | 1.032 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 30.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2022 | 1.033 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 165.053 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDON | 10/08/2022 | 1.034 | SOCIEDAD ENCHULATE | 76815299-3 | N/A | PENDON | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 59.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2022 | 1.035 | GEMITA MERIÑO | 12375481-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2022 | 1.036 | LUZ ELIANA PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 118.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA EXTINTORES | 10/08/2022 | 1.038 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | RECARGA EXTINTORES | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 129.562 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS | 12/08/2022 | 1.045 | COMERCIAL CLAUDIO RUBIO | 76316955-3 | N/A | TELAS | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 97.961 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 12/08/2022 | 1.046 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 12/08/2022 | 12/08/2022 | 174.093 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 16/08/2022 | 1.047 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 44.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SILLA | 16/08/2022 | 1.048 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | SILLA | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 154.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 16/08/2022 | 1.049 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | TINTAS | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 172.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 16/08/2022 | 1.050 | pilardigital | 76934791-7 | N/A | TINTAS | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 175.644 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MADERAS | 16/08/2022 | 1.052 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MADERAS | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 82.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRE | 17/08/2022 | 1.064 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRE | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE SALIDAS | 17/08/2022 | 1.065 | HECTOR PEREZ | 8444035-3 | N/A | TRANSPORTE SALIDAS | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 17/08/2022 | 1.066 | MATERIAL ENSEÑANZA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 17/08/2022 | 17/08/2022 | 155.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MELAMINA | 19/08/2022 | 1.072 | SOCIEDAD COMERCIAL MORELL | 78750790-5 | N/A | MELAMINA | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 82.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLE BDO OHIGGINS | 19/08/2022 | 1.073 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES SALUDABLE BDO OHIGGINS | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 58.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION CMPTO CUECAS | 19/08/2022 | 1.074 | BRAIAN MENDOZA | 17485836-5 | N/A | AMPLIFICACION CMPTO CUECAS | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 176.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO BARRERAS | 22/08/2022 | 1.075 | DELFIN VIDAL | 8861619-7 | N/A | ARRIENDO BARRERAS | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS COMPUTACIONALES | 21/08/2022 | 1.076 | EMJECA | 77474486-K | N/A | INSUMOS COMPUTACIONALES | 21/08/2022 | 21/08/2022 | 107.746 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE DE FUTBOL | 22/08/2022 | 1.077 | CRISTIAN CARVAJAL | 14050147-6 | N/A | ARBITRAJE DE FUTBOL | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 79.772 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 21/08/2022 | 1.078 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 21/08/2022 | 21/08/2022 | 116.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE JUEZ DE LINEA | 21/08/2022 | 1.079 | MANUEL ALARCON | 16843179-1 | N/A | ARBITRAJE JUEZ DE LINEA | 21/08/2022 | 21/08/2022 | 79.772 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 24/08/2022 | 1.093 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 97.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/08/2022 | 1.094 | EMJECA | 77474486-K | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 149.133 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 24/08/2022 | 1.097 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 54.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 25/08/2022 | 1.099 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 23.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTICULOS ASEO VEHICULOS | 25/08/2022 | 1.100 | SOC. COMERCIAL FRANGAL | 76795393-3 | N/A | ARTICULOS ASEO VEHICULOS | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 161.711 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA GAS | 30/08/2022 | 1.127 | INVERSIONES DM SPA | 77019229-3 | N/A | CARGA GAS | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 178.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CANDADOS | 02/09/2022 | 1.141 | MARCO RETAMALES | 14049665-0 | N/A | CANDADOS | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 22.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAL | 05/09/2022 | 1.142 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | CAL | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 73.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL HIGIENE | 05/09/2022 | 1.143 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL HIGIENE | 05/09/2022 | 05/09/2022 | 160.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO TRANSPORTE | 07/09/2022 | 1.156 | FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO | 79985610-7 | N/A | SERVICIO TRANSPORTE | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO | 07/09/2022 | 1.157 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | UTILES DE ASEO | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 178.060 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 07/09/2022 | 1.158 | EMJECA | 77474486-K | N/A | TONER | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 169.996 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS Y BANDAS | 07/09/2022 | 1.159 | NANCY PEÑALOZA | 11455671-8 | N/A | TELAS Y BANDAS | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 07/09/2022 | 1.160 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 165.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 06/09/2022 | 1.161 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 14.730 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 06/07/2022 | 1.162 | MARCO RETAMALES | 14049665-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 18.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 07/09/2022 | 1.165 | emjeca | 77474486-K | N/A | INSUMOS PREVENCION | 07/09/2022 | 07/09/2022 | 177.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 09/09/2022 | 1.171 | marco retamales | 14049665-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 94.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPRESORA | 12/09/2022 | 1.172 | DIMACOFI | 92083000-5 | N/A | REPARACION IMPRESORA | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AFICHES | 13/09/2022 | 1.190 | ARTEKDIGITAL SPA | 77411437-8 | N/A | AFICHES | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 12/09/2022 | 1.191 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 61.360 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO | 12/09/2022 | 1.192 | REPUESTOS CATALAN | 76165499-3 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | 12/09/2022 | 12/09/2022 | 167.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 20/09/2022 | 1.208 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 165.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAL | 20/09/2022 | 1.211 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | CAL | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 149.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CURSO GUARDIAS | 20/09/2022 | 1.212 | CAPACITACIONES MARCELO ENRIQUE SEREY | 76679359-6 | N/A | CURSO GUARDIAS | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADA MUSEO | 20/09/2022 | 1.213 | MUSEO HISTORICO MILITAR SAN JOSE | 75513100-8 | N/A | ENTRADA MUSEO | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 103.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION ACCESORIO | 20/09/2022 | 1.215 | TECNOLOGICO Y JIRIDICO | 76016487-9 | N/A | INSTALACION ACCESORIO | 20/09/2022 | 20/09/2022 | 65.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA GAS | 22/09/2022 | 1.216 | INVERSIONES DM SPA | 77019229-3 | N/A | CARGA GAS | 22/09/2022 | 22/09/2022 | 55.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE SALUD | 26/09/2022 | 1.221 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | N/A | INSUMOS DE SALUD | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 48.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 26/09/2022 | 1.222 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 42.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO | 26/09/2022 | 1.223 | COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | UTILES DE ASEO | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 60.690 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS | 26/09/2022 | 1.224 | PUBLIGRAFIC | 76534718-1 | N/A | ESTIMULOS | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 127.925 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE GRUPO DE MUSICA | 26/09/2022 | 1.225 | FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO | 79985610-7 | N/A | TRANSPORTE GRUPO DE MUSICA | 26/09/2022 | 26/09/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DEPORTIVOS | 27/09/2022 | 1.226 | D Y C DEPORTES Y RECREACION | 76395409-9 | N/A | INSUMOS DEPORTIVOS | 27/09/2022 | 27/09/2022 | 149.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 29/09/2022 | 1.249 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 90.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUBREPISO | 29/09/2022 | 1.250 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | CUBREPISO | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 159.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 29/09/2022 | 1.251 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 76.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS | 29/09/2022 | 1.252 | COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | BASUREROS | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 59.981 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/10/2022 | 1.257 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 160.130 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERIA | 03/10/2022 | 1.258 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL LIBRERIA | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 160.020 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 03/10/2022 | 1.259 | ZONA PD | 77327633-1 | N/A | TONER | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 123.611 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS | 03/10/2022 | 1.260 | FUND PARA EL FUNC. DESARROLLO Y PROMOCION | 71250500-1 | N/A | ENTRADAS | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 135.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 05/10/2022 | 1.269 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 92.499 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS | 05/10/2022 | 1.270 | COMERCIAL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | BASUREROS | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 139.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES | 05/10/2022 | 1.271 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIALES | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 53.780 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DISCOS DUROS | 05/10/2022 | 1.272 | ZONA PD | 77327633-1 | N/A | DISCOS DUROS | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 145.061 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 05/10/2022 | 1.280 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 99.996 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS | 11/10/2022 | 1.290 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | TELAS | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 85.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 11/10/2022 | 1.296 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 86.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 13/10/2022 | 1.302 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 55.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION | 13/10/2022 | 1.303 | BRYAN STEVEN MENDOZA BRAVO | 17485836-5 | N/A | AMPLIFICACION | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 176.991 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERIA | 18/10/2022 | 1.321 | LUIS PEREZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL LIBRERIA | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 169.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTOREW | 18/10/2022 | 1.322 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTOREW | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 179.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 18/10/2022 | 1.323 | CARLOS GONZALEZ | 14047976-4 | N/A | MEDALLAS | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FOCOS | 18/10/2022 | 1.324 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | FOCOS | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PLANCHAS | 18/10/2022 | 1.325 | soc. comercial morell | 78750790-5 | N/A | PLANCHAS | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 146.274 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIONES | 19/10/2022 | 1.326 | GRACIELA MUÑOZ | 4873088-4 | N/A | REPARACIONES | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 160.769 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 19/10/2022 | 1.327 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 29.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 19/10/2022 | 1.328 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 21.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES PROF | 19/10/2022 | 1.329 | OMMI | 76447916-5 | N/A | COLACIONES PROF | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 180.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 20/10/2022 | 1.337 | ZONA PD | 77327633-1 | N/A | TONER | 20/10/2022 | 20/10/2022 | 116.858 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE PREVENCION | 24/10/2022 | 1.348 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | 76219804-5 | N/A | INSUMOS DE PREVENCION | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 134.189 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS | 26/10/2022 | 1.350 | INMOBILIARIA | 76216415-9 | N/A | ENTRADAS | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TUBOS | 24/10/2022 | 1.351 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | TUBOS | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 180.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPUESTO PERFORDORA | 24/10/2022 | 1.352 | ZONA PD | 77327633-1 | N/A | REPUESTO PERFORDORA | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 64.855 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO | 24/10/2022 | 1.353 | COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | UTILES DE ASEO | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 151.844 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDON | 24/10/2022 | 1.354 | PUBLIGRAFIC | 76534718-1 | N/A | PENDON | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 54.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 24/10/2022 | 1.355 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TINTAS | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 76.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/10/2022 | 1.356 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 24/10/2022 | 1.357 | COMERCIAL ALDEA | 77245272-1 | N/A | COLACIONES | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 117.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AFICHES | 24/10/2022 | 1.358 | ARTEKDIGITAL SPA | 77411437-8 | N/A | AFICHES | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO | 24/10/2022 | 1.359 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 175.565 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPO TECNOLOGICO | 24/10/2022 | 1.360 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | N/A | EQUIPO TECNOLOGICO | 24/10/2022 | 24/10/2022 | 81.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS | 26/10/2022 | 1.361 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | INSUMOS | 26/10/2022 | 26/10/2022 | 179.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/10/2022 | 1.362 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 145.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS | 25/10/2022 | 1.363 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | INSUMOS | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 175.986 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ASEO Y ENFERMERIA | 25/10/2022 | 1.364 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | INSUMOS ASEO Y ENFERMERIA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 127.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/10/2022 | 1.365 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 170.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALÑ DIDACTICO | 25/10/2022 | 1.366 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIALÑ DIDACTICO | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 169.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SOMBREROS | 25/10/2022 | 1.367 | JUANA MUÑOZ | 8021897-4 | N/A | SOMBREROS | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 25/10/2022 | 1.368 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 176.337 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERIA | 25/10/2022 | 1.369 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERIA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 173.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 25/10/2022 | 1.370 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 152.328 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE | 25/10/2022 | 1.371 | FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO | 79985610-7 | N/A | TRANSPORTE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 180.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 25/10/2022 | 1.372 | MARCO CORNEJO | 15697842-6 | N/A | COLACIONES | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 158.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO TRANSPORTE | 25/10/2022 | 1.373 | FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO | 79985610-7 | N/A | SERVICIO TRANSPORTE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS | 25/10/2022 | 1.374 | FUNDACION MANQUEMAVIDA | 65155165-K | N/A | ENTRADAS | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 63.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRES | 25/10/2022 | 1.375 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRES | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 25/10/2022 | 1.376 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 41.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DEPORTIVO | 03/11/2022 | 1.388 | D Y C DEPORTES Y RECREACION | 76395409-9 | N/A | MATERIAL DEPORTIVO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 49.998 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 03/11/2022 | 1.389 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION FUGA | 03/11/2022 | 1.390 | GRACIELA MUÑOZ | 4873088-4 | N/A | REPARACION FUGA | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 120.190 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO | 03/11/2022 | 1.391 | RINCON DIDACTICO | 76080432-0 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 134.508 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDON | 03/11/2022 | 1.403 | TALLER GRAFICO SANTA CRUZ | 76800277-0 | N/A | PENDON | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BARRERAS DE PROTECCION | 03/11/2022 | 1.405 | DELFIN VIDAL | 8861619-7 | N/A | BARRERAS DE PROTECCION | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 84.966 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLVO | 03/11/2022 | 1.406 | AQUARIUS SPORT | 76402615-2 | N/A | POLVO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 179.928 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LABORES RAYADO | 03/11/2022 | 1.407 | DEMETRIO CORNEJO | 17355410-9 | N/A | LABORES RAYADO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 102.564 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE | 03/11/2022 | 1.408 | SEBASTIAN MORAN | 17715880-1 | N/A | ARBITRAJE | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 68.376 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARBITRAJE | 03/11/2022 | 1.409 | MANUEL ALARCON | 16843179-1 | N/A | ARBITRAJE | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 148.148 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JURADO | 03/11/2022 | 1.410 | NATALIA BAEZA | 18280650-1 | N/A | JURADO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 56.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JURADO | 03/11/2022 | 1.411 | CRISTOBAL PALACIOS | 18931537-6 | N/A | JURADO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 175.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JURADO | 03/11/2022 | 1.412 | DANIEL MONDACA | 21027395-6 | N/A | JURADO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 56.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MUSICALIZACION | 02/11/2022 | 1.413 | JASON CERECEDA | 18989279-9 | N/A | MUSICALIZACION | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 68.376 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ANIMACION | 02/11/2022 | 1.414 | RODRIGO LABRA | 17834616-4 | N/A | ANIMACION | 02/11/2022 | 02/11/2022 | 113.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO GUARDIAS | 03/11/2022 | 1.415 | BULLMASTIFF | 76314909-9 | N/A | SERVICIO GUARDIAS | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 172.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CHAPITAS | 07/11/2022 | 1.416 | servibreak spa | 77586365-K | N/A | CHAPITAS | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 08/11/2022 | 1.438 | MARIA PAZ GONZALEZ | 13050220-2 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 89.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CORDEL | 08/11/2022 | 1.439 | COMERCIAL LOS PRADOS | 76412950-4 | N/A | CORDEL | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 36.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 08/11/2022 | 1.441 | EMJECA | 77474486-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 40.503 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERIA | 08/11/2022 | 1.442 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL LIBRERIA | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 71.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO | 08/11/2022 | 1.444 | SOC COMERCIALFRANGAL | 76795393-3 | N/A | UTILES DE ASEO | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 76.267 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 09/11/2022 | 1.446 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 119.060 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ELEMPENTOS DE LIMPIEZA | 09/11/2022 | 1.447 | COMERCIAL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | ELEMPENTOS DE LIMPIEZA | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 53.824 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 09/11/2022 | 1.448 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 161.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 09/11/2022 | 1.449 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL HIGIENE | 09/11/2022 | 1.450 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL HIGIENE | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 160.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIA ENSEÑANZA | 09/11/2022 | 1.451 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIA ENSEÑANZA | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 159.936 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 09/11/2022 | 1.452 | GEMITA MERIÑO | 12375481-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 09/11/2022 | 1.453 | LUZ ELIANA PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ASEO | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 156.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EMPASTE | 14/11/2022 | 1.473 | IMPRENTA REGNER | 77696680-0 | N/A | EMPASTE | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 178.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DISEÑO GRAFICAS | 14/09/2022 | 1.475 | GABRIELA BELLIO | 25873253-7 | N/A | DISEÑO GRAFICAS | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 144.729 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | APOYO TECNICO | 14/11/2022 | 1.476 | CRISTIAN ARRIOLA | 15771345-0 | N/A | APOYO TECNICO | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 182.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ANIMACION | 14/11/2022 | 1.477 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | ANIMACION | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ELECTRICOS | 14/11/2022 | 1.478 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | INSUMOS ELECTRICOS | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 173.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 14/11/2022 | 1.479 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 115.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS | 14/11/2022 | 1.480 | FOTOGRAFIA DIGITAL | 77468138-8 | N/A | ESTIMULOS | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 42.245 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 14/11/2022 | 1.483 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 113.340 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION PANTALLA | 14/11/2022 | 1.484 | BERTA MUÑOZ | 10136330-9 | N/A | REPARACION PANTALLA | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 98.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMOLIFICSCION | 21/11/2022 | 1.529 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | AMOLIFICSCION | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 136.752 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/11/2022 | 1.541 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/11/2022 | 1.542 | GEMITA MERIÑO | 12375481-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 160.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUBREPISO | 23/11/2022 | 1.543 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | CUBREPISO | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 113.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALHIGIENE | 24/11/2022 | 1.544 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIALHIGIENE | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 159.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE SALUD | 23/11/2022 | 1.545 | COMERCIAL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | INSUMOS DE SALUD | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 160.115 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 23/11/2022 | 1.546 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 170.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEM. AVANDERADOS | 23/11/2022 | 1.547 | NANCY PEÑALOZA | 11455671-8 | N/A | IMPLEM. AVANDERADOS | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEM. ESPACIOS | 23/11/2022 | 1.548 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | IMPLEM. ESPACIOS | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 173.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 28/11/2022 | 1.552 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 134.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION | 28/11/2022 | 1.553 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | IMPLEMENTACION | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 98.877 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 28/11/2022 | 1.554 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 145.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/11/2022 | 1.555 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 160.540 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION FUGA | 28/11/2022 | 1.556 | MANUEL ALBOROZ | 4835177-8 | N/A | REPARACION FUGA | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 96.688 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 28/11/2022 | 1.557 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 42.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO BARRERAS | 28/11/2022 | 1.558 | DELFIN VIDAL | 8861619-7 | N/A | ARRIENDO BARRERAS | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 178.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 28/11/2022 | 1.559 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 4.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REVISION NEUMATICOS | 28/11/2022 | 1.567 | EMILIO MOSCOSO | 7632934-6 | N/A | REVISION NEUMATICOS | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 30/11/2022 | 1.581 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 156.760 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES 2022001582 | 30/11/2022 | 1.582 | CRITINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES 2022001582 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 163.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA JUDEB JUDEM | 30/11/2022 | 1.584 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA JUDEB JUDEM | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 41.260 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS JUDEB JUDEM | 30/11/2022 | 1.585 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | TELAS JUDEB JUDEM | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 38.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ANIMACION JUDEB JUDEM | 30/11/2022 | 1.589 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | ANIMACION JUDEB JUDEM | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS | 30/11/2022 | 1.590 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | GALVANOS | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 29.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RELOJES | 02/12/2022 | 1.594 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | N/A | RELOJES | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 85.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | amplificacion | 02/12/2022 | 1.595 | ALDO VACCARO | 15976526-1 | N/A | amplificacion | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 02/12/2022 | 1.596 | COMERCIAL HERMOSILLA Y CIA | 76152271-K | N/A | MATERIAL ASEO | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 180.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 02/12/2022 | 1.597 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL OFICINA | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 179.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CORTINAS | 02/12/2022 | 1.598 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | N/A | CORTINAS | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 175.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BARRA | 02/12/2022 | 1.599 | EMJECA | 77474486-K | N/A | BARRA | 02/12/2022 | 02/12/2022 | 91.035 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 07/12/2022 | 1.620 | SOCIEDAD GASTRONOMICA OMMI | 76447916-5 | N/A | COLACIONES | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 180.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 07/12/2022 | 1.621 | EMJECA | 77474486-K | N/A | TONER | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 119.595 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 07/12/2022 | 1.622 | DIPROSAN | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 148.084 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 07/12/2022 | 1.623 | pilardigital | 76934791-7 | N/A | ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 154.724 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 07/12/2022 | 1.625 | SOC. COMERCIAL GRACIELA E HIJHOS | 77253014-5 | N/A | COLACIONES | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 170.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 07/12/2022 | 1.626 | VERONICA BEGUE | 10537798-3 | N/A | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 124.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 07/12/2022 | 1.627 | MARIA PAZ GONZALEZ | 13050220-2 | N/A | COLACIONES | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 180.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SEGURO DE VIDA | 07/12/2022 | 1.628 | BCI SEGUROS | 99147000-K | N/A | SEGURO DE VIDA | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 134.181 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 07/12/2022 | 1.629 | EMJECA | 77474486-K | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 182.498 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUERTA CORREDERA | 07/12/2022 | 1.630 | CRISTIAN CORREA | 10282038-K | N/A | PUERTA CORREDERA | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 700.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIA LIBRERÍA | 07/12/2022 | 1.631 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIA LIBRERÍA | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 162.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES VEHICULOS | 14/12/2022 | 1.654 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES VEHICULOS | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 79.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 14/12/2022 | 1.655 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL OFICINA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 176.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 14/12/2022 | 1.657 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIAL ASEO | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 178.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 14/12/2022 | 1.658 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 175.565 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ELEMENTOS LIMPIEZA | 14/12/2022 | 1.660 | COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | ELEMENTOS LIMPIEZA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 65.283 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ELEMENTOS LIMPIEZA | 14/12/2022 | 1.661 | COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | ELEMENTOS LIMPIEZA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 97.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ELEMENTOS LIMPIEZA | 15/12/2022 | 1.663 | SOC. COMERCIAL FRANGAL | 76795393-3 | N/A | ELEMENTOS LIMPIEZA | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 13.245 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ELEMENTOS LIMPIEZA | 14/12/2022 | 1.664 | SOC. COMERCIAL FRANGAL | 76795393-3 | N/A | ELEMENTOS LIMPIEZA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 147.163 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 14/12/2022 | 1.671 | COMERCIAL ALDEA | 77245272-1 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AMPLIFICACION | 14/12/2022 | 1.673 | BRYAN STEVEN MENDOZA BRAVO | 17485836-5 | N/A | SERVICIO AMPLIFICACION | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 180.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AMPLIFICACION | 14/12/2022 | 1.674 | BRYAN STEVEN MENDOZA BRAVO | 17485836-5 | N/A | SERVICIO AMPLIFICACION | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 180.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION E ILUMINACION | 14/12/2022 | 1.675 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | AMPLIFICACION E ILUMINACION | 14/12/2022 | 14/12/2022 | 113.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LICENCIAS ANTIVIRUS | 15/12/2022 | 1.676 | pilardigital | 76934791-7 | N/A | LICENCIAS ANTIVIRUS | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 102.166 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 19/12/2022 | 1.682 | NIBALDO GAETE | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 85.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACIONES | 21/12/2022 | 1.686 | SERGIO PADILLA | 12414723-9 | N/A | MANTENCION Y REPARACIONES | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 182.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 21/12/2022 | 1.688 | COMERCIAL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | N/A | MATERIAL ASEO | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 174.818 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION PIE | 21/12/2022 | 1.689 | la plaza | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION PIE | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 35.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION RED | 21/12/2022 | 1.690 | SERVICIOS INFORMATICOS LICHE | 77381875-4 | N/A | MANTENCION RED | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 60.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS | 22/12/2022 | 1.694 | SUPERMERCADO LA FAMA | 77335750-1 | N/A | ALIMENTOS | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 179.965 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 22/12/2022 | 1.695 | emjeca | 77474486-K | N/A | TINTAS | 22/12/2022 | 22/12/2022 | 146.991 | pesos | Enlace | ||||
| 2022 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION | 26/12/2022 | 1.713 | RETAMALES Y RETAMALES | 76547206-7 | N/A | FUMIGACION | 26/12/2022 | 26/12/2022 | 155.951 | pesos | Enlace |