Última actualización, Monday 20 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACIÓN DE CERÁMICA, ESCUELA LA FINCA | 05/01/2024 | 10 | JOSÉ DONOSO ORRELLANA | 76644976-K | INSTALACIÓN DE CERÁMICA, ESCUELA LA FINCA | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 138.783 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 09/01/2024 | 13 | JOSÉ FERNANDEZ DONOSO | 8477896-6 | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 35.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INCENTIVOS CELEBRAMOS TU PAES SANTA CRUZ | 10/01/2024 | 15 | JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ | 8745955-4 | INCENTIVOS CELEBRAMOS TU PAES SANTA CRUZ | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 176.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE 02 DISPENSADORES DE PAPEL, ESCUELA LA FINCA | 11/01/2024 | 18 | COMERCIAL MARTINEZ E.I.R.L. | 76685126-6 | ADQUISICIÓN DE 02 DISPENSADORES DE PAPEL, ESCUELA LA FINCA | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 102.316 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE EXTINTORES, VEHICULOS DAEM | 10/01/2024 | 16 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12415030-2 | RECARGA DE EXTINTORES, VEHICULOS DAEM | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 60.999 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LA LAJUELA | 10/01/2024 | 17 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12415030-2 | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LA LAJUELA | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 102.999 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARCHIVADORES , DAEM | 15/01/2024 | 20 | LUIS GONZALEZ PEREZ | 7234217-8 | COMPRA DE ARCHIVADORES , DAEM | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 83.700 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN FURGON MERCEDES BENZ PPU HH ZX-97 | 16/01/2024 | 22 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO | 76998413-5 | REPARACIÓN FURGON MERCEDES BENZ PPU HH ZX-97 | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 190.400 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ | 18/01/2024 | 25 | LA PLAZA S.A. | 96909050-3 | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 41.650 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINETA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 27/01/2024 | 37 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | COMPRA DE TINETA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 116.480 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ENERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPOSICION VIDRIO | 31/01/2024 | 40 | SANTA CRUZ CONSTRUCCIONES | 76822132-4 | REPOSICION VIDRIO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 96.390 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | FEBRERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION HHZX-97 | 09/02/2024 | 41 | COMERCIALIZADORA NEUMADISA | 76458454-6 | REPARACION HHZX-97 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 192.001 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | FEBRERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 14/02/2024 | 48 | COMECIAL FCO MARTINEZ | 76685126-6 | MATERIAL ASEO | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 183.581 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | FEBRERO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESSCUELA SANTA CRUZ DE APALTA | 23/02/2024 | 52 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12415030-2 | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESSCUELA SANTA CRUZ DE APALTA | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 30.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE CONTACTO PREN | 08/03/2024 | 58 | PGA GESTIONES SPA | 77443232-9 | ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS DE CONTACTO PREN | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 156.937 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN DE TAPIZ ASIENTOS FURGÓN MERCEDEZ PPUHCZL-41 | 08/03/2024 | 59 | TAPICERIA HECTOR FELIPE IRIARTE EIRL | 77694531-5 | REPARACIÓN DE TAPIZ ASIENTOS FURGÓN MERCEDEZ PPUHCZL-41 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 142.800 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 08/03/2024 | 61 | MANUEL QUIRICO DEL CARMEN ALBORNOZ GAETE | 4835177-8 | REPARACIÓN DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 77.350 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA ZONA DE SEGURIDAD,INSTITUTO POLITÉCNICO | 13/03/2024 | 65 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA ZONA DE SEGURIDAD,INSTITUTO POLITÉCNICO | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 51.167 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ESCUELA PANIAHUE | 13/03/2024 | 67 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ESCUELA PANIAHUE | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 134.690 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SOLCROM WEBER HORMIGÓN H-20 25 KG | 13/03/2024 | 66 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | COMPRA DE SOLCROM WEBER HORMIGÓN H-20 25 KG | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 45.600 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUEELA BARREALES | 14/03/2024 | 71 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUEELA BARREALES | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 189.250 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO, ESCUELA M.V.A.V | 14/03/2024 | 68 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO, ESCUELA M.V.A.V | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 159.950 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA, ESCUELA M.V.A.V | 14/03/2024 | 69 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA, ESCUELA M.V.A.V | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 270.701 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TONER DAEM | 14/03/2024 | 70 | PILAR DIGITAL | 76934791-7 | COMPRA DE TONER DAEM | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 169.230 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESCUELA LA GRANJA | 19/03/2024 | 80 | PILAR DIGITAL | 76934791-7 | INSTALACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ESCUELA LA GRANJA | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 143.276 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIMPIA FOSAS JARDIN LAS MORITAS | 20/03/2024 | 82 | SERVICIOS BAFA | 77236645-0 | LIMPIA FOSAS JARDIN LAS MORITAS | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 107.100 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE CLIMATIZACIÓN, INSTITUTO POLITÉCNICO | 27/03/2024 | 110 | COMERCIAL CCG SPA | 76948093-5 | MANTENCIÓN DE CLIMATIZACIÓN, INSTITUTO POLITÉCNICO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 70.001 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN | 27/03/2024 | 111 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO E.I | 76998413-5 | REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 190.007 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FORROS Y FUNDAS PARA LIBROS, INSTITUTO POLITÉCNICO | 27/03/2024 | 112 | MARÍA JOSEFINA YAÑEZ ESPINOZA | 18228848-9 | COMPRA DE FORROS Y FUNDAS PARA LIBROS, INSTITUTO POLITÉCNICO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 84.996 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS | 27/03/2024 | 113 | FARMACIA ALLIENDE S.A | 99536560-K | COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 166.800 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MARZO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA FINCA | 27/03/2024 | 115 | LUZ ELIANA PI8ÑA TAPIA | 11556646-6 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA FINCA | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 160.800 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDEOPORTERO, ESCUELA DE LENGUAJE | 27/03/2024 | 120 | COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL | 76685126-6 | COMPRA DE VIDEOPORTERO, ESCUELA DE LENGUAJE | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 118.988 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO | 02/04/2024 | 124 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITECNICO | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 57.390 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE EQUIPO LED ALTA EFICIENCIA, ESCUELA DE LENGUAJE | 02/04/2024 | 125 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO LED ALTA EFICIENCIA, ESCUELA DE LENGUAJE | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 45.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ | 02/04/2024 | 126 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8477896-6 | MANTENCIÓN DE IMPRESORA, ESCUELA ESPECIAL SANTA CRUZ | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 60.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE AUDIFONO INTRA AURICULAR, LICEO SANTA CRUZ | 02/04/2024 | 128 | MI PELO MI VIDA | 77205741-5 | ADQUISICIÓN DE AUDIFONO INTRA AURICULAR, LICEO SANTA CRUZ | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 127.391 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA BARREALES | 10/04/2024 | 140 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA BARREALES | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 20.900 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE | 11/04/2024 | 141 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | MANTENCION EXTINTORES, ESCUELA QUINAHUE | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 92.820 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LUIS OYARZUN | 12/04/2024 | 143 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LUIS OYARZUN | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 100.668 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, JARDÍN LA FINCA | 12/04/2024 | 144 | GEMITA MERIÑO CONSTANZO | 12375481-6 | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, JARDÍN LA FINCA | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES | 12/04/2024 | 150 | CORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN APTUS | 65020623-1 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 93.572 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIONES ESCUELA LOS MAITENES | 12/04/2024 | 151 | EMJECA SPA | 77474486-k | REPARACIONES ESCUELA LOS MAITENES | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 97.461 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO | 12/04/2024 | 152 | COMERCIAL MORELL Y MORELL | 78750790-5 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | 174.349 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC LENGUAJE | 22/04/2024 | 158 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | MATERIAL FERRETERIA, ESC LENGUAJE | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 97.560 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 22/04/2024 | 153 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 143.760 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIONES Y MANTENCIONES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS | 24/04/2024 | 170 | SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ | 12414723-9 | REPARACIONES Y MANTENCIONES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 194.288 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO DE EXTINTORES,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 24/04/2024 | 171 | GUILLERMO FELIPE CAMPOS | 12415030-2 | CAMBIO DE EXTINTORES,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 185.999 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 24/04/2024 | 172 | NIBALDO GAETE PAREDES | 13782532-5 | MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 83.300 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 24/04/2024 | 180 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 24/04/2024 | 24/04/2024 | 73.650 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS DIA DEL CARABINERO | 25/04/2024 | 173 | COMERCIAL CLAUDIO RUBIO | 76316955-3 | TELAS DIA DEL CARABINERO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 54.216 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANO DIA DEL CARABINERO | 25/04/2024 | 174 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | GALVANO DIA DEL CARABINERO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 18.900 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS ANGEL ARRIGORRIAGA | 25/04/2024 | 175 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | PREMIOS ANGEL ARRIGORRIAGA | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 143.400 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIA | 29/04/2024 | 180 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIA | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 35.200 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | ABRIL | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 07/05/2024 | 196 | BENJAMIN DONOSO | 17991897-8 | ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 178.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES PARA TECHO PROVISORIO, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAJE SANTA CRUZ . | 17/05/2024 | 229 | CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE | 78222260-0 | MATERIALES PARA TECHO PROVISORIO, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAJE SANTA CRUZ . | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 37.342 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAPACITOR PARA MANTENCIÓN DE LA MANO DE OBRA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 17/05/2024 | 230 | COMERCIAL CGE SPA | 76948093-5 | CAPACITOR PARA MANTENCIÓN DE LA MANO DE OBRA, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 65.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA ZONA DE SEGURIDAD, JARDIN INFANTIL SALA CUNA LA FINCA | 17/05/2024 | 231 | CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE | 78222260-0 | MATERIAL DE FERRETERIA PINTURAS PARA ZONA DE SEGURIDAD, JARDIN INFANTIL SALA CUNA LA FINCA | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 148.370 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CHAPAS DETERIORADAS, JARDÍN INFANTIL SALA CUNA LA FINCA | 17/05/2024 | 232 | CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE | 78222260-0 | ADQUISICIÓN DE CHAPAS DETERIORADAS, JARDÍN INFANTIL SALA CUNA LA FINCA | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 187.950 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRAS DE SALUD E HIGIENE, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 263 | FARMACIA ALLENDE | 99536560-K | COMPRAS DE SALUD E HIGIENE, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPAMIENTO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 257 | ELECTROSANC | 9522053-3 | EQUIPAMIENTO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 189.800 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE IMPLEMENTACIÓN , SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS | 23/05/2024 | 237 | CASA RUBIO | 7557741-9 | MATERIAL DE IMPLEMENTACIÓN , SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 157.300 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 238 | GEMITA MERIÑO CONSTANZO | 12375481-6 | MATERIAL DE ENSEÑANZA , SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, ESCUELA GUINDO ALTO | 23/05/2024 | 239 | CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ | 13782532-5 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, ESCUELA GUINDO ALTO | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 124.950 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN | 23/05/2024 | 240 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y MECÁNICA EN GENERAL MANUEL BAEZA OSORIO E.I | 76998413-5 | REPARACIÓN FURGÓN MERCEDES BENZ, ENCARGADO DE MOVILIZACIÓN | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 154.700 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | 23/05/2024 | 241 | CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ | 13782532-5 | SERVICIO DE MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO , DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 124.950 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN EQUIPO COMPUTACIONAL, DIRECTORA ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 23/05/2024 | 242 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8477896-6 | REPARACIÓN EQUIPO COMPUTACIONAL, DIRECTORA ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 130.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN BANDAS DE RASO, LICEO SANTA CRUZ | 23/05/2024 | 243 | JORGE ALVAREZ GONZALEZ | 10731032-0 | ADQUISICIÓN BANDAS DE RASO, LICEO SANTA CRUZ | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 149.940 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TUBOS LED 18 WATTS 650 K, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 23/05/2024 | 244 | ELECTROSANC | 9522053-3 | ADQUISICIÓN DE TUBOS LED 18 WATTS 650 K, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 193.661 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES | 23/05/2024 | 245 | CORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN APTUS CHILE S.A | 65020623-1 | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA LOS MAITENES | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 83.665 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN CORTINAS TÉRMICAS | 23/05/2024 | 266 | CASA RUBIO | 7557741-9 | ADQUISICIÓN CORTINAS TÉRMICAS | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 107.700 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 246 | CLIMATIZACIÓN SANTA CRUZ | 13782532-5 | MANTENCIÓN AIRES ACONDICIONADOS, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 166.600 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJAS PLÁSTICAS Y PAPELEROS , SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 247 | COMERCIALIZADORA SANTA CRUZ LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | CAJAS PLÁSTICAS Y PAPELEROS , SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 194.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA , ESCUELA BARREALES | 23/05/2024 | 248 | CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE | 78222260-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA , ESCUELA BARREALES | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 187.699 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRTERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ | 23/05/2024 | 253 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14.049.665-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRTERIA, INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 82.870 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LA GRANJA | 23/05/2024 | 261 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA LA GRANJA | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 35.930 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS, MOVILIZACIÓN DAEM | 23/05/2024 | 267 | JOSE MUÑOZ VILCHES | 14014500-9 | COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS, MOVILIZACIÓN DAEM | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 53.550 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA BARREALES | 23/05/2024 | 268 | GUILLERMO FELIPE BARRA CAMPOS | 12215030-2 | RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA BARREALES | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 60.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES | 28/05/2024 | 274 | CENTRO CONSTRUCTOR DE PANIAHUE | 78222260-0 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 187.250 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | MAYO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, LICEO POLITECNICO SANTA CRUZ | 29/05/2024 | 278 | SERVICIOS ELECTRICOS LUIS ANTONIO MIRANDA GOMEZ EIRL | 76.910.529-8 | REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, LICEO POLITECNICO SANTA CRUZ | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 105.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA PANAMA | 08/07/2024 | 368 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12415030-2 | RECARGA DE EXTINTORES, ESCUELA PANAMA | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 90.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARPA TIPPI, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 08/07/2024 | 369 | PRODUCTORA. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NIDIA STORE SPA | 77621884-7 | CARPA TIPPI, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 91.630 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO MENSUAL EQUIPO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 09/07/2024 | 373 | BENJAMIN DONOSO DELGADO | 17991897-8 | ARRIENDO MENSUAL EQUIPO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 178.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENE, JARDIN LA FINCA | 09/07/2024 | 374 | COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL | 76685126-6 | ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENE, JARDIN LA FINCA | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 153.058 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ | 10/07/2024 | 375 | JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | ADQUISICION MATERIAL DE LIBRERÍA LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 192.220 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTUFA OFICINAS DAEM | 11/07/2024 | 378 | EMJECA SPA | 77474486-K | ESTUFA OFICINAS DAEM | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 196.350 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION PACK DE COLACIONES, SALIDAS PEDAGÓGICAS 25 DE JULIO A PARQUE TEMÁTICO DE PROFESIOINES EN SANTIAGO, ESCUELA GUINDO ALTO | 18/07/2024 | 389 | EDUENTRETENCION DOS S.A. | 76256967-1 | ADQUISICION PACK DE COLACIONES, SALIDAS PEDAGÓGICAS 25 DE JULIO A PARQUE TEMÁTICO DE PROFESIOINES EN SANTIAGO, ESCUELA GUINDO ALTO | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 180.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICÓN DE TELAS, JARDIN DON HORACIO | 18/07/2024 | 390 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LTDA. | 77746030-7 | ADQUISICÓN DE TELAS, JARDIN DON HORACIO | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 180.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION Y MANTENCION IMPRESORAS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 18/07/2024 | 392 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8477896-6 | REPARACION Y MANTENCION IMPRESORAS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 100.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA GUINDO ALTO | 19/07/2024 | 393 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | MATERIAL ELECTRICO, ESCUELA GUINDO ALTO | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 111.704 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | JULIO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES, SALIDA PEDAGOGICA 30,31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO | 24/07/2024 | 404 | FABIOLA CORREA SAAVEDRA | 15527648-7 | COLACIONES, SALIDA PEDAGOGICA 30,31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 196.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION FUGA, ESCUELA PANIAHUE | 02/08/2024 | 428 | MARCELO PEREZ | 11455509-6 | REPARACION FUGA, ESCUELA PANIAHUE | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OFRENDA FLORAL"CONMEMORACIÓN NACIMIENTO PROCER BERNARDO O HIGGINS | 08/08/2024 | 437 | CLAUDIA EUGENIA ARENAS QUINTANA | 12.029.394-K | OFRENDA FLORAL"CONMEMORACIÓN NACIMIENTO PROCER BERNARDO O HIGGINS | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 120.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CORTINAS BLACK OUT, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 08/08/2024 | 438 | ALVARO DIONISIO RUBIO MEDINA | 7557741-9 | COMPRA DE CORTINAS BLACK OUT, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 107.700 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE EXTINTORES CO2 P2, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 08/08/2024 | 439 | CRISTINA ROJAS ROJAS | 16.621.531-5 | MANTENCIÓN DE EXTINTORES CO2 P2, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 142.800 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO DE CUECA, ESCUELA LA GRANJA | 13/08/2024 | 445 | JOTA M PRODUCCIONES JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ | 76590687-3 | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO DE CUECA, ESCUELA LA GRANJA | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 12/08/2024 | 448 | BENJAMIN DONOSO | 17991897-8 | ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 178.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN REPUESTO PERFORADORA, DAEM | 20/08/2024 | 456 | ESCENCIAL SPA | 77424446-8 | ADQUISICIÓN REPUESTO PERFORADORA, DAEM | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 41.767 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN, ESCUELA BARREALES | 21/08/2024 | 460 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78.222.260-0 | ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN, ESCUELA BARREALES | 21/08/2024 | 21/08/2024 | 172.430 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LAVAPLATOS, OFICINA DAEM | 22/08/2024 | 462 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | LAVAPLATOS, OFICINA DAEM | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 107.010 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO BARRERAS CMPTO CUECAS | 26/08/2024 | 467 | DELFIN VIDAL | 8861619-7 | ARRIENDO BARRERAS CMPTO CUECAS | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 124.950 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM | 26/08/2024 | 468 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 112.825 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA DE LENGUAJE | 26/08/2024 | 469 | SEIGARD CHILE S.A. | 96978670-2 | MATERIAL DIDACTICO, ESCUELA DE LENGUAJE | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 78.790 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE RANCAGUA, LICEO | 27/08/2024 | 472 | JOSE VILLar | 11984115-1 | TRANSPORTE RANCAGUA, LICEO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 160.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES | 27/08/2024 | 475 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 192.750 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA,DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 28/08/2024 | 478 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA,DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 192.630 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | AGOSTO | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RAPARACIONES VARIAS OFICINA DAEM | 29/08/2024 | 484 | REPARACIONES OFICINAS | 11455509-6 | RAPARACIONES VARIAS OFICINA DAEM | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 169.050 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA,DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 02/09/2024 | 490 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA,DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 148.630 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES | 02/09/2024 | 491 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA BARREALES | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 170.890 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTAS | 02/09/2024 | 492 | SOCIEDAD COMERCIAL INVERSIONES DUQUE LTDA. | 76251273-4 | ADQUISICION DE TINTAS | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 195.875 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES ´PARA ESTUDIANTES ANIVERSARIO PATRIO,DAEM SANTA CRUZ | 05/09/2024 | 497 | FABIOLA CORREA SAAVEDRA | 15527648-7 | COMPRA DE COLACIONES ´PARA ESTUDIANTES ANIVERSARIO PATRIO,DAEM SANTA CRUZ | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 68.250 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 05/09/2024 | 502 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | COMPRA DE MANGUERA PARA JARDIN, INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 84.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO DE EXTINTORES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 10/09/2024 | 506 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L | 76.733.099-5 | CAMBIO DE EXTINTORES, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 185.999 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 11/09/2024 | 509 | BRAYAN MENDOZA | 17485836-5 | AMPLIFICACION, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TICKETS DE SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA LA FINCA | 12/09/2024 | 510 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA | 76.216.415-9 | COMPRA DE TICKETS DE SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA LA FINCA | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 160.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, ESCUELA PANAMA | 13/09/2024 | 517 | INMOBILIARIA BAFA SPA | 76582372-2 | LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, ESCUELA PANAMA | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 119.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA REVINCULACION | 16/09/2024 | 518 | JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | MATERIAL LIBRERÍA REVINCULACION | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 83.100 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 23/09/2024 | 524 | MARCO RETAMAL | 14049665-0 | MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 199.051 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIONES OFICINA | 24/09/2024 | 526 | MARCELO PEREZ | 11455509-6 | REPARACIONES OFICINA | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 24/09/2024 | 528 | BENJAMIN DONOSO | 17991897-8 | ARRIENDO SOPLADOR, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 178.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA KERMES, LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ | 07/10/2024 | 546 | CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA | 76.538654-3 | COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA KERMES, LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 185.640 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS PSRS ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, LICEO SANTA CRUZ | 07/10/2024 | 547 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS PSRS ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, LICEO SANTA CRUZ | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 170.001 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL PARA ACLES, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 07/10/2024 | 548 | GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA | 76.431.781-5 | COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL PARA ACLES, LICEO BICENTENARIO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 78.540 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TELAS PARA CIERRE DE TALLERES ACLES, LICEO SANTA CRUZ | 07/10/2024 | 549 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA | 77.746030-7 | COMPRA DE TELAS PARA CIERRE DE TALLERES ACLES, LICEO SANTA CRUZ | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 08/10/2024 | 550 | FERRETERIA RUBEN BUSTAMENTE SANCHEZ EIRL | 76.662.676-9 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 143.800 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTRADA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA LA PATAGUA | 08/10/2024 | 551 | FUNDACIÓN PARA EL FUNC. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL PLANETARIO | 71.250.500-1 | ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ENTRADA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA LA PATAGUA | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 81.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LOCOMOCIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA GUINDO ALTO | 09/10/2024 | 552 | JOSÉ ALFREDO VILLAR CANCINO | 11984115-1 | LOCOMOCIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA, ESCUELA GUINDO ALTO | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 150.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN PARA JORNADA EDUCATIVA, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 09/10/2024 | 553 | BRIAN STEVEN MENDOZA BRAVO | 17.485.836-5 | CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN PARA JORNADA EDUCATIVA, ESCUELA ANGEL ARRIGORRIAGA | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE GENERO PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ESCUELA LA LAJUELA | 09/10/2024 | 554 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA | 77.746030-7 | ADQUISICIÓN DE GENERO PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, ESCUELA LA LAJUELA | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 150.700 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 14/10/2024 | 570 | SOC DE PROCESAMIENTO DE MADERAS SAN PEDRO LTDA | 76220394-4 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 140.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN TIMBRE ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 15/10/2024 | 573 | EMJECA SPA | 77474486-K | ADQUISICIÓN TIMBRE ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 67.830 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA PARQUE TEMÁTICO ESCUELA RINCON DE YÁQUIL | 18/10/2024 | 575 | EDUENTRETENCION DOS S.A. | 76002988-2 | ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA PARQUE TEMÁTICO ESCUELA RINCON DE YÁQUIL | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 116.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO BARRERAS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024 | 17/10/2024 | 578 | DELFIN VIDAL | 8861619-7 | ARRIENDO BARRERAS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ELÉCTRICOS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024 | 18/10/2024 | 580 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | INSUMOS ELÉCTRICOS, FERIA SALUDABLE Y DEL MUNDO JOVEN 2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 140.600 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELÉCTRICO HABILITACIÓN PORTÓN, DAEM SANTA CRUZ | 18/10/2024 | 583 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | MATERIAL ELÉCTRICO HABILITACIÓN PORTÓN, DAEM SANTA CRUZ | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 72.900 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS MENORES, ESCUELA BARREALES | 18/10/2024 | 584 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS MENORES, ESCUELA BARREALES | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 194.801 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | OCTUBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS 45 KG, ESCUELA ESPECIAL | 24/10/2024 | 596 | SERVIGAS | 77019229-3 | GAS 45 KG, ESCUELA ESPECIAL | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 91.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO EQUIPO SOPLADOR REPICKY TRIFASICO, INFRAESTRUCTURA DAEM | 04/11/2024 | 607 | BENJAMIN DONOSO DELGADO | 17.991.897-8 | ARRIENDO EQUIPO SOPLADOR REPICKY TRIFASICO, INFRAESTRUCTURA DAEM | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 178.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PROTECTOR SOLAR PARA CONDUCTORES, DAEM SANTA CRUZ | 05/11/2024 | 610 | MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA | 76.936.031-K | COMPRA DE PROTECTOR SOLAR PARA CONDUCTORES, DAEM SANTA CRUZ | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 92.999 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 07/11/2024 | 615 | JORGE FERNÁNDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 45.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y DE OFICINA PARA FUNCIONARIOS DE BODEGA MUNICIPAL, DAEM SANTA CRUZ | 08/11/2024 | 616 | COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ EIRL | 76.685.126-6 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y DE OFICINA PARA FUNCIONARIOS DE BODEGA MUNICIPAL, DAEM SANTA CRUZ | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 182.589 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA | 12/11/2024 | 627 | EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.L | 76.733.099-5 | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA LUIS OYARZÚN PEÑA | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 142.800 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TELA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCUELABMARIA VICTORIA ARAYA VALDÉS | 14/11/2024 | 632 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA | 77.746.030-7 | COMPRA DE TELA PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCUELABMARIA VICTORIA ARAYA VALDÉS | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 190.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 18/11/2024 | 639 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VALENZANO SPA | 76.733.099-5 | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 76.001 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA TALLERES SOCIOEDUCATIVOS, PROGRAMA DE REVINCULACIÓN EDUCATIVA | 18/11/2024 | 641 | LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | INSUMOS PARA TALLERES SOCIOEDUCATIVOS, PROGRAMA DE REVINCULACIÓN EDUCATIVA | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 72.520 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA. LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ | 20/11/2024 | 645 | LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA. LICEO DE ADULTOS SANTA CRUZ | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 127.060 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 20/11/2024 | 646 | JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 186.900 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA, DAEM | 22/11/2024 | 651 | LUIS ANTONIO GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA, DAEM | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 43.990 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAJE SANTA CRUZ | 22/11/2024 | 652 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA VALENZANO SPA | 76.733.099-5 | MANTENCIÓN DE EXTINTORES, ESCUELA MUNICIPAL DE LENGUAJE SANTA CRUZ | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 9.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS, ESCUELA BARREALES Y ESCUELA SANTA CRUZ DE LA PATAGUA | 28/11/2024 | 664 | CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA | 76538654-3 | ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS, ESCUELA BARREALES Y ESCUELA SANTA CRUZ DE LA PATAGUA | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 194.922 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS, ESCUELA LOS MAITENES | 29/11/2024 | 668 | CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA | 76538654-3 | ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS, ESCUELA LOS MAITENES | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 59.976 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA SANTA CRUZ DE LA PATAGUA | 29/11/2024 | 669 | MARCO ANTONIO RETAMALES PINO | 14049665-0 | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA SANTA CRUZ DE LA PATAGUA | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 148.190 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS SALIDAS PEDAGÓGICAS PROYECTO REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ | 05/12/2024 | 678 | JAIME HERNAN FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS SALIDAS PEDAGÓGICAS PROYECTO REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 160.100 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE RECURSO DIDÁCTICO Y TERAPEUTICO, REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ. | 05/12/2024 | 679 | SANTIAGO SENSORIAL SPA | 77788871-4 | COMPRA DE RECURSO DIDÁCTICO Y TERAPEUTICO, REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ. | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 66.640 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGÓGICA, REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ | 05/12/2024 | 680 | FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA | 015527648-7 | COMPRA DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGÓGICA, REVINCULACIÓN EDUCATIVA DAEM SANTA CRUZ | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 199.920 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PRODUCTOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ | 11/12/2024 | 707 | PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA | 77363956-6 | COMPRA DE PRODUCTOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 161.340 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ | 17/12/2024 | 714 | LA PLAZA S.A. | 96909050-3 | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO PARA LLAMADO DOCENTE AL PAIS, DAEM SANTA CRUZ | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 59.500 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL CONSEJO COMUNAL DE DIRECTORES, DAEM SANTA CRUZ | 17/12/2024 | 715 | FABIOLA MARLEN CORREA SAAVEDRA | 015527648-7 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL CONSEJO COMUNAL DE DIRECTORES, DAEM SANTA CRUZ | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 200.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MALLA SOMBREADORA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 18/12/2024 | 716 | EMJECA SPA | 77474486-K | ADQUISICION MALLA SOMBREADORA, ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 200.634 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN FUGA DE INODORO EN SALA CUNA LAS MORITAS, INFRAESTRUCTURA DAEM | 17/12/2024 | 718 | EMJECA SPA | 77474486-K | REPARACIÓN FUGA DE INODORO EN SALA CUNA LAS MORITAS, INFRAESTRUCTURA DAEM | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 83.300 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR INSTALACIONES, ESCUELA LA FINCA | 20/12/2024 | 721 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MEJORAR INSTALACIONES, ESCUELA LA FINCA | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 91.000 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, INFRAESTRUCTURA DAEM. | 24/12/2024 | 722 | MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA | 76936031-K | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, INFRAESTRUCTURA DAEM. | 24/12/2024 | 24/12/2024 | 82.503 | PESOS | Enlace | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO. ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 26/12/2024 | 723 | RUBEN ANTONIO BUSTAMANTE SANCHEZ | 13.571.986-2 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO. ESCUELA ISLA DE YAQUIL | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 154.800 | PESOS | Enlace |