{"id":8514,"date":"2025-10-01T16:46:14","date_gmt":"2025-10-01T19:46:14","guid":{"rendered":"https:\/\/transparencia.munisantacruz.cl\/?page_id=8514"},"modified":"2026-01-29T15:18:59","modified_gmt":"2026-01-29T18:18:59","slug":"2024-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/transparencia.munisantacruz.cl\/?page_id=8514","title":{"rendered":"2024"},"content":{"rendered":"\t\t
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\u00daltima actualizaci\u00f3n, Monday 20 de April de 2026<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Ordenes de Pago - 2024<\/h2>\n
\n \n \n\n \n \n \n \n\n\n Tipo de resoluci\u00f3n<\/th> Denominaci\u00f3n resoluci\u00f3n<\/th> N\u00famero resoluci\u00f3n<\/th> Fecha<\/th> Fecha de publicaci\u00f3n en el DO o indicaci\u00f3n del medio y forma de publicidad (seg\u00fan Art.45 y siguientes Ley 19.880)<\/th> Tiene efectos generales<\/th> Fecha \u00faltima actualizaci\u00f3n (dd\/mm\/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales<\/th> Breve descripci\u00f3n del objeto del acto<\/th> Modificaci\u00f3n de resoluci\u00f3n<\/th> Enlace a la publicaci\u00f3n o archivo correspondiente<\/th> <\/tr>\n<\/thead>\n \n\n \n \n\n\n
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Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 5.667<\/td>\n 26\/11\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de SAnta Cruz para que realice el pago de dinero a nombre de Siete Lunas SPA por la suma de $77.372.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 5.439<\/td>\n 12\/11\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la MUnicipalidad de Santa Cruz para que realice la Cancelaci\u00f3n de dinero al Se\u00f1or Richard Ruben Oscar Hernandez Carrasco por la suma de $50.000.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 5.395<\/td>\n 08\/11\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese a la Central de Abastecimiento del Sitema Nacional de Salud (CENABAST) las facturas se\u00f1aladas por el valor total de $5.664.857.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 5.373<\/td>\n 07\/11\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Instruyase al Departamento de Finanzas de este Municipio para registrar en la cuenta contable de Cheques Protestados la rebaja del cheque protestado N\u00b0000154 por $56.756.- del se\u00f1or Eugenio Aravena Rebolledo<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 5.290<\/td>\n 04\/11\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Dejese sin efecto el pago del Derecho de Aseo de la propiedad de do\u00f1a Sonia M. Rodriguez Guerrero<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 5.079<\/td>\n 21\/10\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese a la Tesorer\u00eda General de la Rep\u00fablica la suma de $907.892.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 5.028<\/td>\n 16\/10\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de este Municipio para cancelar a la I. Municipalidad de Santa Cruz - Fondo la suma de $199.969.605.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 4.933<\/td>\n 11\/10\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la MUnicipalidad de Santa Cruz para que realice Cancelaci\u00f3n de Dinero al Se\u00f1or Richard Ruben Oscar Hernandez Carrasco<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 4.883<\/td>\n 14\/10\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Regularice el Pago de los Honorarios aprobado mediante Contratato de Prestaci\u00f3n de Servicios de Prestador de Asesoria Jur\u00eddica<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 4.800<\/td>\n 02\/10\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que realice el Pago de dinero a Optica Geraldine Fernanda Soto Orellana EIRL<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 4.371<\/td>\n 05\/09\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la MUnicipalidad de Santa Cruz para que realice el pago de los Permisos de Circulaci\u00f3n a nombre de Ilustre Municipalidad de Santa Cruz por la suma de $890.555.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 4.368<\/td>\n 05\/09\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que Cancele los premios de los concursos ejecutados dentro del Programa Festival de la Infancias y Juventudes por la suma dtotal de $800.000.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 4.215<\/td>\n 04\/10\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud (CENABAST) las facturas se\u00f1ladas en este Decreto<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 3.895<\/td>\n 08\/08\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud (CENABAST) las facturas se\u00f1aladas<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 3.749<\/td>\n 31\/07\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que realice el pago a do\u00f1a Petrolina Hernandez Hernandez Guerra la suma de $4.303.062.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 3.371<\/td>\n 04\/07\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud (CENABAST) las facturas se\u00f1aladaspor un valor total de $2.847.416.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 3.254<\/td>\n 28\/06\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese la suma de 5 UTM a nombre de la Seremi de Salud O\u00b4Higgins Consecuencia del Sumario Sanitario<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 3.253<\/td>\n 28\/06\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese la suma de 3 UTM a nombre de la Seremi de Salud O\u00b4Higgins a consecuencia del Sumario Sanitario<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 3.250<\/td>\n 27\/06\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase a la Direcci\u00f3n de Salud Municipal para que pague la suma de $4.780.691.- a la Municipalidad de Santa Cruz los derechos Municipales correspondientes al 1% por permiso de Obra menor<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 3.055<\/td>\n 13\/06\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n P\u00e1guese a la Secretar\u00eda Regional Ministerial de Salud Regi\u00f3n O\u00b4Higgins seg\u00fan Certificado de Deuda de la Tesorer\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 3.030<\/td>\n 13\/06\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que realice el pago de la infracci\u00f3n al C\u00f3digo Sanitario a Tesorer\u00eda General de la Rep\u00fablica por $707.028.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 2.913<\/td>\n 11\/06\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n P\u00e1guese de forma inmediata la Factura N\u00b062 al contratista don Juan Esteban L\u00f3pez Pino.<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 2.484<\/td>\n 16\/05\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de este Municipio para cancelar a la I. Municipalidad de Santa Cruz - Aportes al Espacio Publico la suma de $5.115.921.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 2.369<\/td>\n 10\/05\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que cancele Permiso de Edificaci\u00f3n por un valor de $410.672.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 1.640<\/td>\n 08\/04\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que cancele Permisos de Edificaci\u00f3n por un valor de $665.721.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 1.523<\/td>\n 02\/04\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Salud (CENABAST) las facturas se\u00f1alas<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 1.507<\/td>\n 01\/04\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Otorguese el permiso de circulaci\u00f3n a los veh\u00edculos pertenecientes a la Polic\u00eda de Investigaciones de Chile Santa Cruz Brigada de Investigaci\u00f3n Criminal Santa Cruz<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 1.365<\/td>\n 20\/03\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase a la Direcci\u00f3n de Salud Municipal para que cancele la suma de $7.467.822.- a la Municipalidad de Santa Cruz valor correspondiente al Permiso de Circulaci\u00f3n a\u00f1o 2024<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 1.198<\/td>\n 11\/03\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que cancele Permiso de Circulaci\u00f3n de Veh\u00edculos de Gesti\u00f3n municipal por un valor de $2.991.726.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 784<\/td>\n 07\/02\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Proc\u00e9dase al Cobro de la Garant\u00eda de Fiel Cumplimiento del proyecto denominado Adquisici\u00f3n Tubos Corrugados para Calle Adriano D\u00edaz<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 781<\/td>\n 07\/02\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese a Siete Lunas SPA la suma de $124.812.- correspondiente a devoluci\u00f3n por consumo de energ\u00eda el\u00e9ctrica de la oficina Quiero Mi Barrio Sanfurgo<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 711<\/td>\n 05\/02\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Paguese a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional (CENABAST) las facturas se\u00f1aladas<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n
Decreto Exento<\/td>\n Orden de Pago<\/td>\n 553<\/td>\n 30\/01\/2024<\/td>\n P\u00e1gina Web<\/td>\n NO<\/td>\n N\/A<\/td>\n Autor\u00edzase a la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n y Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que realice pago a Asociaci\u00f3n de Municipalidades Regi\u00f3n de O\u00b4higgins por la suma de $3.300.000.-<\/td>\n NO<\/td>\n Enlace<\/a><\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody> \n\n \n \n \n <\/table>\n\n<\/div>