Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO | 08/01/2024 | 1 | MARIA JOSEFINA | YAÑEZ | ESPINOZA | 18.228.848-9 | N/A | COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 20.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE 10 TECLADOS PARA EL SAR | 10/01/2024 | 5 | JAIME HERNAN | FARIAS | MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE 10 TECLADOS PARA EL SAR | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 115.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL | 11/01/2024 | 9 | IMPORTADORA BIOCARE LIMITADA | 76.143.373-3 | N/A | COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 84.000 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE ESTERILIZACION | 12/01/2024 | 14 | MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA | 76.936.031-K | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL DE ESTERILIZACION | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 28.506 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACIÓN DE SILLON DENTAL | 15/01/2024 | 16 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-K | N/A | MANTENCION Y REPARACIÓN DE SILLON DENTAL | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 154.700 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION | 15/01/2024 | 17 | NIBALDO | GAETE | PAREDES | 13.782.532-5 | N/A | MANTENCION Y REPARACIÓN EQUIPOS DE REFRIGERACION | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 166.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS | 16/01/2024 | 18 | LUIS ELIAS | OLAVE | NUÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 153.600 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS CUIDADOS PALIATIVOS | 16/01/2024 | 19 | LABORATORIO CHILE S.A | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS CUIDADOS PALIATIVOS | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 177.358 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA CESFAM | 16/01/2024 | 20 | X RAY PROTECCIÓN RADIOLOGICA LTDA | 77.031.210-8 | N/A | SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA CESFAM | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 157.080 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE AFICHE ACRILICO | 16/01/2024 | 23 | COMERCIALIZADORA SATORRES SPA | 77.705.592-5 | N/A | COMPRA DE AFICHE ACRILICO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 39.865 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA CASA DE SALUD MENTAL | 19/01/2024 | 24 | MARCO ANTONIO | RETAMALES | PINO | 14.049.665-0 | N/A | INSUMOS PARA CASA DE SALUD MENTAL | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 35.700 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FOCO PARA SALUD MENTAL | 22/01/2024 | 33 | MANUEL ALBERTO | RAMOS | SOTO | 14.471.773-2 | N/A | COMPRA DE FOCO PARA SALUD MENTAL | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 146.205 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 22/01/2024 | 34 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 184.450 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION BOMBA DE ASPIRACION | 29/01/2024 | 43 | ABDIA | CASTILLO | CATALAN | 14.547.680-1 | N/A | ADQUISICION BOMBA DE ASPIRACION | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 189.990 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION POR ROTURA DE MANGUERA DE FURGON | 29/01/2024 | 45 | COMERCIALIZADORA NEUMADISA LTDA | 76.458.454-6 | N/A | REPARACION POR ROTURA DE MANGUERA DE FURGON | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 170.000 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL | 29/01/2024 | 46 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-K | N/A | SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDAD DENTAL | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 142.800 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL | 30/01/2024 | 57 | COMERCIAL ROIAN STORE LTDA | 76.276.399-0 | N/A | COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 82.110 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO | 02/02/2024 | 63 | COMERCIALIZADORA MILLAN SPA | 76.979.354-2 | N/A | COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 186.487 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA | 07/02/2024 | 71 | MARCO ANTONIO | RETAMALES | BENAVIDES | 14.049.665-0 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 125.880 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 12/02/2024 | 79 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 20.000 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DE FOSA | 13/02/2024 | 82 | HECTOR | ASTORGA | CARVAJAL | 11.556.274-6 | N/A | COMPRA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DE FOSA | 13/02/2024 | 13/02/2024 | 193.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SERVCIO REPARACIÓN VEHICULO | 14/02/2024 | 84 | COMERCIALIZADORA NEUMADISA LTDA | 76.458.454-6 | N/A | COMPRA DE SERVCIO REPARACIÓN VEHICULO | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 147.000 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TELEFONOS IP | 14/02/2024 | 85 | NOVINET SPA | 76.453.572-3 | N/A | COMPRA DE TELEFONOS IP | 14/02/2024 | 14/02/2024 | 146.370 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL | 15/02/2024 | 90 | LUIS ELIAS | OLAVE | NUÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 153.600 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO | 16/02/2024 | 93 | NIBALDO | GAETE | PAREDES | 13.782.532-5 | N/A | MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 41.650 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO | 20/02/2024 | 98 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA | 77.827.520-1 | N/A | COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 178.500 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PINZAS ANATOMICAS | 20/02/2024 | 107 | INPUT-MEDICAL SPA | 76.645.686-3 | N/A | COMPRA DE PINZAS ANATOMICAS | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 139.825 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICMENTOS FARMACIA CESFAM | 26/02/2024 | 121 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | N/A | COMPRA DE MEDICMENTOS FARMACIA CESFAM | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 157.080 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE HUELLERO | 27/02/2024 | 124 | COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA | 79.948.840-k | N/A | COMPRA DE HUELLERO | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 95.081 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CUCHILLO QUIRURGICO PARA EL SAR | 28/02/2024 | 125 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA | 78.124.770-7 | N/A | COMPRA DE CUCHILLO QUIRURGICO PARA EL SAR | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 176.120 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LUZ EMERGENCIA Y ALARGADOR | 28/02/2024 | 126 | MANUEL ALBERTO | RAMOS | SOTO | 14.471.773-2 | N/A | COMPRA DE LUZ EMERGENCIA Y ALARGADOR | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 95.600 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PLACAS Y TUBOS PARA LABORATORIO | 29/02/2024 | 129 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA DE PLACAS Y TUBOS PARA LABORATORIO | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 180.499 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO | 01/03/2024 | 131 | CANETO LTDA | 77.533.343-8 | N/A | COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO | 01/03/2024 | 01/03/2024 | 70.810 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION ARRIENDO DE CASILLA N°204 PARA EL AÑO 2024 | 04/03/2024 | 132 | EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | N/A | ADQUISICION ARRIENDO DE CASILLA N°204 PARA EL AÑO 2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 138.700 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS | 04/03/2024 | 134 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS | 04/03/2024 | 04/03/2024 | 45.458 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SET DE PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO | 05/03/2024 | 138 | ALLMEDICA S.A | 96.636.310-k | N/A | COMPRA DE SET DE PINZAS PARA ELECTROCARDIOGRAFO | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 77.350 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE 10 BOTIQUINES PARA 10 PERSONAS | 05/03/2024 | 141 | MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA | 76.936.031-k | N/A | COMPRA DE 10 BOTIQUINES PARA 10 PERSONAS | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 40.502 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO | 07/03/2024 | 149 | SOC. COMERC. DE ART. MEDICOS BIOLINE | 76.020.650-4 | N/A | ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO | 07/03/2024 | 07/03/2024 | 177.786 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CARTOLAS DE FAMILIAS | 12/03/2024 | 155 | HUGO | FUENTES | CARTAGENA | 4.721.334-7 | N/A | ADQUISICIÓN DE CARTOLAS DE FAMILIAS | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 114.240 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRAS INSUMOS MEDICOS PROCEDIMIENTOS | 11/03/2024 | 156 | EDUARDO | AWAD | MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRAS INSUMOS MEDICOS PROCEDIMIENTOS | 11/03/2024 | 11/03/2024 | 148.155 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CARTOLAS DE FAMILIAS | 12/03/2024 | 158 | HUGO | FUENTES | CARTAGENA | 4.721.334-7 | N/A | ADQUISICIÓN DE CARTOLAS DE FAMILIAS | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 129.240 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA | 13/03/2024 | 161 | LUIS ANTONINO | GONZALEZ | PÉREZ | 7.234.217-8 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA | 13/03/2024 | 13/03/2024 | 141.850 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIONES DE UN TECLADO | 14/03/2024 | 165 | COMERCIALIXADORA Y SERVICIOS CONEXOS GLOBAL STORE | 77.544.631-5 | N/A | ADQUISICIONES DE UN TECLADO | 14/03/2024 | 14/03/2024 | 72.901 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE REPARACIÓN MONITOR EDAN DE SAR | 19/03/2024 | 175 | OLLER Y COMPAÑÍA LIMITADA | 88.041.000-8 | N/A | SERVICIO DE REPARACIÓN MONITOR EDAN DE SAR | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 109.732 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TIMBRE PARA CONVENIO SAR | 19/03/2024 | 178 | MARÍA JOSEFINA | YÁÑEZ | ESPINOZA | 18.228.848-9 | N/A | COMPRA DE TIMBRE PARA CONVENIO SAR | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 37.001 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DETINTAS PARA EL SAR | 19/03/2024 | 179 | JAIME HERNÁN | FARIAS | MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | ADQUISICIÓN DETINTAS PARA EL SAR | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 181.500 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS DE FARMACIA MUNICIPAL | 25/03/2024 | 186 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS DE FARMACIA MUNICIPAL | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 194.252 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 25/03/2024 | 189 | SOC. COMERC. DE ART. MEDICOS BIOLINE | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 171.574 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO PUBLICACIÓN BALANCE 2023 | 02/04/2024 | 208 | SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA | 85.599.700-2 | N/A | COMPRA SERVICIO PUBLICACIÓN BALANCE 2023 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | 85.680 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TEST SARS-COV2 CON FLOW FLEX | 03/04/2024 | 218 | SOC. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARTMED LIMITADA | 76.966.960-4 | N/A | COMPRA TEST SARS-COV2 CON FLOW FLEX | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 128.520 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE MANTENCIÓN UNIDAD DENTAL BOX SECTOR AZUL | 04/04/2024 | 219 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-k | N/A | SERVICIO DE MANTENCIÓN UNIDAD DENTAL BOX SECTOR AZUL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | 188.020 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 08/04/2024 | 223 | LABORATORIO NATURAL FUCHSLOCHER SPA | 76.160.163-6 | N/A | MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 97.461 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CURSO PROGRAMA FORMACIÓN EN ANTICORRUPCIÓN | 09/04/2024 | 226 | ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE | 65.076.037-9 | N/A | COMPRA DE CURSO PROGRAMA FORMACIÓN EN ANTICORRUPCIÓN | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 135.000 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TERMOMETROS PARA REFRIGERADOR | 15/04/2024 | 235 | ABDIA | CASTILLO | CATALAN | 14.547.680-1 | N/A | COMPRA DE TERMOMETROS PARA REFRIGERADOR | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 29.400 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO | 15/04/2024 | 236 | SOC. COM. DE ARTICULOS BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 186.830 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN SILLON DENTAL ADEC | 16/04/2024 | 239 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-k | N/A | REPARACIÓN SILLON DENTAL ADEC | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 95.200 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 16/04/2024 | 240 | TECHCENTER LTDA | 77.221.164-3 | N/A | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 195.546 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GASA PARA ESTERILIZACIÓN | 23/04/2024 | 252 | ABDIA | CASTILLO | CATALAN | 14.547.680-1 | N/A | COMPRA GASA PARA ESTERILIZACIÓN | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 174.930 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN TÁPIZ ASIENTOS DE AMBULANCIA | 30/04/2024 | 262 | TAPICERIA HECTOR IRIARTE E.I.R.L | 77.694.531-5 | N/A | REPARACIÓN TÁPIZ ASIENTOS DE AMBULANCIA | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 53.550 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE GASES CLINICOS | 30/04/2024 | 264 | INDURA S.A | 76.150.343-k | N/A | SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE GASES CLINICOS | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 195.327 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA | 02/05/2024 | 266 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 72.400 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA | 02/05/2024 | 268 | JUAN PABLO | CATALAN | ARRATIA | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 79.800 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA | 02/05/2024 | 271 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.364.392-k | N/A | COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION TEA | 02/05/2024 | 02/05/2024 | 191.971 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE KIT RPR PARA LABORATORIO | 06/05/2024 | 274 | COMERCIAL A Y B S.A | 96.560.900-8 | N/A | COMPRA DE KIT RPR PARA LABORATORIO | 06/05/2024 | 06/05/2024 | 117.810 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO FOSA | 07/05/2024 | 275 | HECTOR FRANCISCO | ASTORGA | CARVAJAL | 11.556.274-6 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO FOSA | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 187.163 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SILLON DENTAL | 07/05/2024 | 276 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-k | N/A | COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SILLON DENTAL | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 92.820 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ADHESIVOS DECORATIVOS | 07/05/2024 | 277 | CAROLINA | ORIAS | PEREZ | 16.4332.834-1 | N/A | COMPRA DE ADHESIVOS DECORATIVOS | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 183.841 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TIMBRE AUTOMATICO | 07/05/2024 | 278 | MARIA JOSEFINA | YÁÑEZ | ESPINOZA | 18.228.848-9 | N/A | COMPRA TIMBRE AUTOMATICO | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 40.001 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR | 07/05/2024 | 279 | COMERCIAL DE PABLO Y MARÍN LTDA | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA DE PETROLEO PARA GENERADOR | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 43.600 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MESON SALUDABLE DÍA DE LA MADRE | 07/05/2024 | 280 | EDUARDO HERNAN | DÍAZ | GUERRERO | 14.013.726-k | N/A | COMPRA MESON SALUDABLE DÍA DE LA MADRE | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 150.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA FARMACIA MUNICIPAL | 07/05/2024 | 281 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA FARMACIA MUNICIPAL | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 59.200 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MICROONDAS PARA EL CESFAM | 07/05/2024 | 282 | ALVARO DIONISIO | RUBIO | MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA DE MICROONDAS PARA EL CESFAM | 07/05/2024 | 07/05/2024 | 91.900 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE GASES CLINICOS | 08/05/2024 | 286 | INDURA S.A | 76.150.343-k | N/A | SERVICIO DE ARRIENDO DE CILINDROS DE GASES CLINICOS | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 181.951 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VASELINA LÍQUIDA PARA EL CESFAM | 08/05/2024 | 287 | FARMACIA ALLIENDE S.A | 99.536.560-k | N/A | COMPRA DE VASELINA LÍQUIDA PARA EL CESFAM | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 85.000 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA DE CARRO | 08/05/2024 | 288 | SIMMEDICAL SPA | 76.590.071-9 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA DE CARRO | 08/05/2024 | 08/05/2024 | 12.942 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL | 09/05/2024 | 290 | COMERCIALIZADORA NEUMADISA LTDA | 76.458.454-6 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 73.500 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO | 13/05/2024 | 293 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 119.833 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO | 13/05/2024 | 294 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.364.392-k | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO | 13/05/2024 | 13/05/2024 | 163.583 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO | 17/05/2024 | 297 | FARMACIA ALLIENDE S.A | 99.536.560-k | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO DESARROLLO | 17/05/2024 | 17/05/2024 | 176.300 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 23/05/2024 | 298 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 196.106 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FACTOR REUMATOIDE PARA LABORATORIO | 23/05/2024 | 299 | SOC. COM. DE ARTICULOS BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA DE FACTOR REUMATOIDE PARA LABORATORIO | 23/05/2024 | 23/05/2024 | 195.458 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 24/05/2024 | 301 | DIARGO SPA | 77.014.701-8 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 29.334 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION ACREDITACIÓN | 24/05/2024 | 302 | JUAN PABLO | CATALAN | ARRATIA | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA CAPACITACION ACREDITACIÓN | 24/05/2024 | 24/05/2024 | 61.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO | 28/05/2024 | 304 | MARIA JOSEFINA | YÁÑEZ | ESPINOZA | 18.228.848-9 | N/A | COMPRA DE TIMBRE AUTOMATICO | 28/05/2024 | 28/05/2024 | 32.500 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AQUISICIÓN BAJADA DE SUERO PARA EL SAR | 03/06/2024 | 315 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LIMITADA | 77.223.544-5 | N/A | AQUISICIÓN BAJADA DE SUERO PARA EL SAR | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 154.700 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE FRASCO DE ORINA PARA LABORATORIO | 10/06/2024 | 320 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LIMITADA | 77.233.544-5 | N/A | ADQUISICIÓN DE FRASCO DE ORINA PARA LABORATORIO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 196.289 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MESÓN SALUDABLE DÍA DEL PADRE | 10/06/2024 | 321 | EDUARDO HERNAN | DIAZ | GUERRERO | 14.013.726-k | N/A | COMPRA DE MESÓN SALUDABLE DÍA DEL PADRE | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 150.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA CONSEJO DE DESARROLLO | 10/06/2024 | 322 | SUPERMERACADO LA COLCHAGÜINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA CONSEJO DE DESARROLLO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 38.779 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO | 10/06/2024 | 323 | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | N/A | COMPRA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | 158.270 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TIMBRE AUTOMATICO | 12/06/2024 | 325 | MARIA JOSEFINA | YÁÑEZ | ESPINOZA | 18.228.848-9 | N/A | COMPRA TIMBRE AUTOMATICO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 13.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 13/06/2024 | 326 | DIARGO SPA | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 190.400 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PINZAS QUIRURGICAS PINZAS | 14/06/2024 | 331 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LIMITADA | 77.223.544-5 | N/A | COMPRA DE PINZAS QUIRURGICAS PINZAS | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 135.660 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE BALONES PARA PROMOCIÓN | 17/06/2024 | 332 | SOCIEDAD COMERCIAL TODODEPORTES LIMITADA | 76.861.150-5 | N/A | ADQUISICION DE BALONES PARA PROMOCIÓN | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 59.978 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MOCHILA DEPORTIVAS PARA PROMOCIÓN | 17/06/2024 | 333 | KOMAX S.A | 96.572.420-6 | N/A | ADQUISICION DE MOCHILA DEPORTIVAS PARA PROMOCIÓN | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 104.969 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 19/06/2024 | 336 | LABORATORIO NATURAL FUCHSLOCHER SPA | 76.160.163-6 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 113.264 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE BATERÍA PARA FURGÓN FSTY-14 | 24/06/2024 | 340 | COMERCIAL CLAUDIA LEÓN REYES E.I.R.L | 76.476.837-k | N/A | COMPRA DE BATERÍA PARA FURGÓN FSTY-14 | 24/06/2024 | 24/06/2024 | 130.000 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 27/06/2024 | 341 | MARCO ANTONIO | RETAMALES | PINO | 14.049.665-0 | N/A | MATERIALES PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 117.870 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN MOVILES DENTAL | 27/06/2024 | 344 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-k | N/A | REPARACIÓN MOVILES DENTAL | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 189.210 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN INSUMOS PARA COFFE BREAK | 05/07/2024 | 371 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIÓN INSUMOS PARA COFFE BREAK | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 47.738 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE AMPOLLETA MÉDICA WELCH ALLYN | 08/07/2024 | 374 | LIGHT UP SPA | 76.697.377-9 | N/A | ADQUISICIÓN DE AMPOLLETA MÉDICA WELCH ALLYN | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 140.420 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COFFE BREAK CONSEJO DESARROLLO | 08/07/2024 | 376 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | COMPRA DE COFFE BREAK CONSEJO DESARROLLO | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 150.907 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 10/07/2024 | 392 | REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN KATHERINE TAMARA CARO NEIRA | 77.129.869-9 | N/A | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 173.205 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE FIELTRO Y CUERDA TRENZADA PARA LACTANCIA MATERNA | 10/07/2024 | 393 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSÉ | 77.746.030-7 | N/A | ADQUISICIÓN DE FIELTRO Y CUERDA TRENZADA PARA LACTANCIA MATERNA | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 36.500 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SAL PARA ESTERILIZACIÓN | 11/07/2024 | 400 | COMERCIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA VASSAN LTDA | 77.223.544-5 | N/A | ADQUISICIÓN DE SAL PARA ESTERILIZACIÓN | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 133.875 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CARCASAS Y LÁMINAS DE VIDRIO | 12/07/2024 | 403 | MANUEL ALBERTO | RAMOS | SOTO | 14.471.773-2 | N/A | ADQUISICIÓN DE CARCASAS Y LÁMINAS DE VIDRIO | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 172.491 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS CON TAPA Y PEDAL CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD | 12/07/2024 | 404 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIÓN DE BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS CON TAPA Y PEDAL CON CARGO A PRESUPUESTO DE SALUD | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 42.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ROLLOS TÉRMICOS PARA UNIDAD DE BODEGA | 12/07/2024 | 405 | LUIS ANTONIO | GONZALEZ | PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | ADQUISICIÓN DE ROLLOS TÉRMICOS PARA UNIDAD DE BODEGA | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 189.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE PETROLEOS PARA CALDERA CESFAM SANTA CRUZ | 18/07/2024 | 409 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA | 79.533.950-7 | N/A | ADQUISICIÓN DE PETROLEOS PARA CALDERA CESFAM SANTA CRUZ | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 197.580 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS MÉDICOS PARA CURACIÓN AVANZADA | 19/07/2024 | 415 | HOSPIMEDICA SPA | 76.706.567-1 | N/A | INSUMOS MÉDICOS PARA CURACIÓN AVANZADA | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 142.800 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK | 23/07/2024 | 420 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 63.070 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK | 23/07/2024 | 423 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 170.116 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN PARA LABORATORIO | 25/07/2024 | 427 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-8 | N/A | ADQUISICIÓN PARA LABORATORIO | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 195.755 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE EN CREMA PARA ESTERILIZACIÓN | 25/07/2024 | 428 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | ADQUISICIÓN DE EN CREMA PARA ESTERILIZACIÓN | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 16.900 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO ESTERILIZACIÓN | 25/07/2024 | 429 | JORGE HERMINIO | DROGUETT | URTUBIA | 15.738.655-7 | N/A | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO ESTERILIZACIÓN | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 142.800 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓM DE PINZAS PARA TOMA ELECTROCARDIOGRAMA | 29/07/2024 | 431 | ABDIA | CASTILLO | CATALAN | 14.547.680-1 | N/A | ADQUISICIÓM DE PINZAS PARA TOMA ELECTROCARDIOGRAMA | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 159.960 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 29/07/2024 | 433 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 197.885 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 02/08/2024 | 441 | LABORATORIO CHILE S.A | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 142.800 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA AMBULANCIA SAR1 | 05/08/2024 | 445 | COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I.R.L | 76.476.837-k | N/A | ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA AMBULANCIA SAR1 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 140.000 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNITARIAS | 05/08/2024 | 446 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNITARIAS | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 41.936 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CAPACITACIÓN LACTANCIA MATERNA | 05/08/2024 | 448 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.129.869-9 | N/A | ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CAPACITACIÓN LACTANCIA MATERNA | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 113.219 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CON CARGO CHCC | 05/08/2024 | 453 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CON CARGO CHCC | 05/08/2024 | 05/08/2024 | 14.161 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK | 07/08/2024 | 454 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 86.518 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DOPPLER FETAL PARA SECTOR AZUL | 07/08/2024 | 455 | IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS MÉDICOS LTDA | 76.038.974-9 | N/A | COMPRA DOPPLER FETAL PARA SECTOR AZUL | 07/08/2024 | 07/08/2024 | 142.443 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 12/08/2024 | 457 | WINKLER LIMITADA | 79.722.860-5 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 195.077 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SUPLEMENTOS VITAMINICOS PARA FARMACIA MUNICIPAL | 13/08/2024 | 460 | LABORATORIO NATURAL FUSCHLOCHER S.A | 76.160.163-6 | N/A | COMPRA SUPLEMENTOS VITAMINICOS PARA FARMACIA MUNICIPAL | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 127.520 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN RECARGA CILINDRO DE OXIGENO | 14/08/2024 | 461 | MARIO ALFONSO | BOZO | GONZALEZ | 7.053.523-8 | N/A | ADQUISICIÓN RECARGA CILINDRO DE OXIGENO | 14/08/2024 | 14/08/2024 | 149.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS COFFE BREAK REUNIONES CESFAM SANTA CRUZ | 19/08/2024 | 463 | JUAN PABLO | CATALAN | ARRATIA | 14.180.365-4 | N/A | INSUMOS COFFE BREAK REUNIONES CESFAM SANTA CRUZ | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 55.097 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BANDERA PARA CESFAM Y SAR | 19/08/2024 | 464 | ALVARO DIONISIO | RUBIO | MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA BANDERA PARA CESFAM Y SAR | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 29.800 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS REUNIONES COMUNITARIAS SALUD RURAL | 19/08/2024 | 468 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | INSUMOS REUNIONES COMUNITARIAS SALUD RURAL | 19/08/2024 | 19/08/2024 | 175.824 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO (CAJAS Y ESCOBILLAS) | 20/08/2024 | 471 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO (CAJAS Y ESCOBILLAS) | 20/08/2024 | 20/08/2024 | 153.510 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 22/08/2024 | 473 | FARMACEUTICA CARIBENA SPA | 76.830.090-9 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 197.529 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE BALONES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN | 26/08/2024 | 480 | COMERCIAL LA AMERICANA SPA | 85.033.800-0 | N/A | ADQUISICIÓN DE BALONES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 175.940 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA POSTA DE YÁQUIL | 05/09/2024 | 502 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | ADQUISICIÓN PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA POSTA DE YÁQUIL | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 199.200 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN CONO TRASERO PARA NEUMOTACOGRAFO DE ESPIROMETRO | 05/09/2024 | 503 | IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA | 76.919.840-7 | N/A | ADQUISICIÓN CONO TRASERO PARA NEUMOTACOGRAFO DE ESPIROMETRO | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 71.400 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE PETROLEO, GASOLINA 93 OCTANOS Y BIDON DE 20 LITROS | 05/09/2024 | 504 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LIMITADA | 79.533.950-7 | N/A | ADQUISICIÓN DE PETROLEO, GASOLINA 93 OCTANOS Y BIDON DE 20 LITROS | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 92.760 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE EQUIPO UPS PARA PC | 05/09/2024 | 506 | IMPORTADORA Y COMERC TECHCENTER LTDA | 77.221.164-3 | N/A | COMPRA DE EQUIPO UPS PARA PC | 05/09/2024 | 05/09/2024 | 136.980 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA AMBULANCIA SAR1 | 09/09/2024 | 510 | KAUFMANN S.A | 92.475.000-6 | N/A | SERVICIO DE DIAGNOSTICO PARA AMBULANCIA SAR1 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 142.800 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DE CONSEJO DE DESARROLLO | 09/09/2024 | 512 | JUAN PABLO | CATALAN | ARRATIA | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DE CONSEJO DE DESARROLLO | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 20.700 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DIEGO PORTALES | 10/09/2024 | 515 | MADRID HERMANOS SOCIEDAD LIMITADA | 76.936.031-k | N/A | COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA DIEGO PORTALES | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 155.902 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENO PARA SAR SANTA CRUZ | 23/09/2024 | 524 | MARIO ALFONSO | BOZO | GONZALEZ | 7.053.523-8 | N/A | RECARGAS DE CILINDRO DE OXIGENO PARA SAR SANTA CRUZ | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 64.200 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/09/2024 | 525 | SOC. COM. DE ARTICULOS BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 193.350 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE GASA ESTERIL NO ADHERENTE PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN | 26/09/2024 | 538 | CAREMARC SPA | 76.431.105-1 | N/A | ADQUISICIÓN DE GASA ESTERIL NO ADHERENTE PARA LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 62.951 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | KIT ANALIZADOR DE DUREZAS RH PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN | 26/09/2024 | 545 | 76.162.771-6 | N/A | KIT ANALIZADOR DE DUREZAS RH PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 92.582 | Pesos | Enlace | |||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO REPARACIÓN SISTEMA REFRIGERACIÓN CAMIONETA NISSAN | 26/09/2024 | 546 | COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS NEUMADISA LIMITADA | 76.458.545-6 | N/A | SERVICIO REPARACIÓN SISTEMA REFRIGERACIÓN CAMIONETA NISSAN | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 184.500 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA PATENTE BZVJ-85 | 26/09/2024 | 548 | LUIS ELIAS | OLAVE | NÚÑEZ | 7.912.761-2 | N/A | MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA PATENTE BZVJ-85 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 149.350 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 01/10/2024 | 551 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | N/A | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 197.896 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN SISTEMA REGRIGERACIÓN A VEHICULO DE LA DSM | 02/10/2024 | 553 | COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS NEUMADISA LIMITADA | 76.458.454-6 | N/A | REPARACIÓN SISTEMA REGRIGERACIÓN A VEHICULO DE LA DSM | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 90.500 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SEGURO PARA FUNCIONARIOS DE LA DSM | 02/10/2024 | 554 | SEGURO SMART CORREDOR DE SEGUROS CARLOS ANTONIO ACEVEDO MUÑOZ | 77.336.243-2 | N/A | COMPRA DE SEGURO PARA FUNCIONARIOS DE LA DSM | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 31.386 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACIÓN ADULTOS MAYORES | 02/10/2024 | 555 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACIÓN ADULTOS MAYORES | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 85.310 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACIÓN ADULTOS MAYORES | 02/10/2024 | 557 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACIÓN ADULTOS MAYORES | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 74.851 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DE CONSEJO DE DESARROLLO | 07/10/2024 | 564 | LUCY | CÁCERES | PINO | 14.306.471-9 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MENSUAL DE CONSEJO DE DESARROLLO | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 37.190 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CAJAS CONTENEDORAS PARA SALUD RURAL | 10/10/2024 | 570 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE CAJAS CONTENEDORAS PARA SALUD RURAL | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 15.589 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE APUNTES PERSONALES | 10/10/2024 | 574 | CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA | 76.538.654-3 | N/A | ADQUISICIÓN DE LIBRETAS DE APUNTES PERSONALES | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 176.715 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE PULSO O SUTUMETRO PARA BUENAS PRACTICAS | 17/10/2024 | 585 | IMPORTACIÓN DE IMPLEMENTOS MÉDICOS LTDA | 76.431.105-1 | N/A | ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE PULSO O SUTUMETRO PARA BUENAS PRACTICAS | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 37.842 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES PREVENTIVOS PROGRAMA HPVII | 18/10/2024 | 587 | SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA | 76.167.771-3 | N/A | COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES PREVENTIVOS PROGRAMA HPVII | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 175.656 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE INSUMOS | 18/10/2024 | 591 | LUIS ANTONIO | GONZALEZ | PÉREZ | 76.458.545-6 | N/A | ADQUISICIÓN DE INSUMOS | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 92.980 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE LOS BINES Y/O SERVIVIOS INDICADOS EN EL MEMO N°10 | 22/10/2024 | 596 | PROYECTOS Y MONTAJES ERIC POBLETE ORELLANA E.I.R. L | 77.637.374-5 | N/A | ADQUISICIÓN DE LOS BINES Y/O SERVIVIOS INDICADOS EN EL MEMO N°10 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 150.768 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDÓN ROLLER PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS VITALIDAD DORADA | 22/10/2024 | 597 | DAVID ANDRÉS AGOSIN DÍAZ SPA | 76.883.698-1 | N/A | PENDÓN ROLLER PARA PROGRAMA BUENAS PRACTICAS VITALIDAD DORADA | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 53.550 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIONES DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNTARIAS | 23/10/2024 | 599 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIONES DE INSUMOS DESECHABLES PARA REUNIONES COMUNTARIAS | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 90.678 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS | 23/10/2024 | 600 | MARIA DE LA CRUZ | VERDUGO | BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 198.800 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIONES DE SACOS DE SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA | 28/10/2024 | 605 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VASSAN LTDDA | 77.223.544-5 | N/A | ADQUISICIONES DE SACOS DE SAL PARA ABLANDADOR DE AGUA | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 136.850 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPRACIÓN SILLÓN DENTAL POSTA ISLA DE YÁQUIL | 05/11/2024 | 620 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-K | N/A | REPRACIÓN SILLÓN DENTAL POSTA ISLA DE YÁQUIL | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 71.400 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SUPLEMENTOS VITAMINICO PARA FARMACIA MUNICIPAL | 05/11/2024 | 621 | LABORATORIO NATURAL FUSCHLOCHER SPA | 76.160.163-6 | N/A | COMPRA DE SUPLEMENTOS VITAMINICO PARA FARMACIA MUNICIPAL | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 123.760 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CLÍNICA DENTAL MOVIL | 05/11/2024 | 622 | REFRIGERACIÓN Y CLIMANTIZACIÓN KATHERINE TAMARA CARO NEIRA | 77.336.243-2 | N/A | INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CLÍNICA DENTAL MOVIL | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 192.245 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE MASAJE PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ADOLESCENTE. | 05/11/2024 | 625 | CGL EMPRESAS SPA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE MASAJE PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ADOLESCENTE. | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 139.980 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TIJERAS PARA CORTAR GASA EN ESTERILIZACIÓN | 05/11/2024 | 626 | CAREMARC SPA | 76.431.105-1 | N/A | COMPRA DE TIJERAS PARA CORTAR GASA EN ESTERILIZACIÓN | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 132.433 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA ELECTROCARDIOGRAFO | 05/11/2024 | 631 | IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA | 76.919.840-7 | N/A | COMPRA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA ELECTROCARDIOGRAFO | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 142.800 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON CARGO AL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ADOLESCENTE | 06/11/2024 | 632 | INVERSIONES CARLOS DANIEL NUÑEZ CAMPOS EIRL | 76.396.545-7 | N/A | ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON CARGO AL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ADOLESCENTE | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 198.990 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN DE VALVULAS DEL SISTEMA DE EYECTORES Y CAMBIO TERMINAL DE BRONCE CONECTOR DE AIRE EQUIPO KAVO | 07/11/2024 | 635 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-k | N/A | REPARACIÓN DE VALVULAS DEL SISTEMA DE EYECTORES Y CAMBIO TERMINAL DE BRONCE CONECTOR DE AIRE EQUIPO KAVO | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 166.600 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 11/11/2024 | 640 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA | 76.830.090-9 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 199.110 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE APOYA PIES DE ESCRITORIO ERGONOMICA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD | 11/11/2024 | 642 | ERGOSTORE SPA | 77.532.145-8 | N/A | ADQUISICIÓN DE APOYA PIES DE ESCRITORIO ERGONOMICA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 113.526 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO | 12/11/2024 | 647 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 183.049 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONESDEL CONSEJO DE DESARROLLO | 12/11/2024 | 648 | JUAN PABLO | CATALÁN | ARRATIA | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONESDEL CONSEJO DE DESARROLLO | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 59.500 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TIMBRE | 19/11/2024 | 671 | MARÍA JOSEFINA | YAÑEZ | ESPINOZA | 18.228.848-9 | N/A | ADQUISICIÓN DE TIMBRE | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 23.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE OXIGENEO | 19/11/2024 | 673 | MARIO ALFONSO | BOZO | GONZÁLEZ | 7.053.523-8 | N/A | ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE OXIGENEO | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 59.600 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO DE SISTEMA SUCCIÓN PARA EYECTORES Y HEMOSUCTOR DE MOVIL DENTAL | 20/11/2024 | 675 | LUP DENTAL SPA | 77.364.392-k | N/A | CAMBIO DE SISTEMA SUCCIÓN PARA EYECTORES Y HEMOSUCTOR DE MOVIL DENTAL | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 178.500 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO PARA ESTERILIZACIÓN | 21/11/2024 | 677 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA SPA | 77.634.877-5 | N/A | ADQUISICIÓN DE DETERGENTE EN POLVO PARA ESTERILIZACIÓN | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 58.900 | Pesos | Enlace | ||||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAJAS DE ESTERILIZACIÓNY CAJAS CONVENIO REHABILITACIÓN | 21/11/2024 | 679 | LUZ ELIANA | PIÑA | TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA CAJAS DE ESTERILIZACIÓNY CAJAS CONVENIO REHABILITACIÓN | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 107.605 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TORULAS PARA RESOLUTIVIDAD EN APS | 21/11/2024 | 680 | ABDIA | CASTILLO | CATALAN | 14.547.680-1 | N/A | ADQUISICIÓN DE TORULAS PARA RESOLUTIVIDAD EN APS | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 13.000 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA VACUNATORIO | 25/11/2024 | 683 | LUIS ANTONINO | GONZÁLEZ | PÉREZ | 7.234.217-8 | N/A | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA VACUNATORIO | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 26.780 | Pesos | Enlace | ||||
| 2024 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DISPENSADOR DE AGUA PARA CESCOSF PANIAHUE | 27/11/2024 | 696 | AGUA PURA COLCHAGUA SPA | 77.211.097-9 | N/A | DISPENSADOR DE AGUA PARA CESCOSF PANIAHUE | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 185.000 | Pesos | Enlace |