Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SISTEMA DE ALARMAS SALA CUHNA DON HORACIO | 01/12/2014 | 2.178 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | SISTEMA DE ALARMAS SALA CUHNA DON HORACIO | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 24.896 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE BANQUETERIA | 04/12/2014 | 2.188 | MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA | 15.697.842-6 | N/A | SERVICIO DE BANQUETERIA | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 100.000 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COCKTEIL | 05/12/2014 | 2.192 | MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA | 15.697.842-6 | N/A | COCKTEIL | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LICENCIAS EDUCACION PRE-BASICA | 12/12/2014 | 2.219 | ROBERTO GONZALO RAMIREZ TOLEDO | 6.273.980-0 | N/A | COMPRA LICENCIAS EDUCACION PRE-BASICA | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 80.000 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LICENCIAS EDUCACION PRE-BASICA | 12/12/2014 | 2.218 | ROBERTO GONZALO RAMIREZ TOLEDO | 6.273.980-0 | N/A | COMPRA LICENCIAS EDUCACION PRE-BASICA | 12/12/2014 | 12/12/2014 | 100.000 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ESC QUINAHUE | 15/12/2014 | 2.222 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS ESC QUINAHUE | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 120.600 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERILAES DE ASEO | 15/12/2014 | 2.227 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | MATERILAES DE ASEO | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 114.584 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO | 15/12/2014 | 2.228 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE ASEO | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 126.120 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE FOTOCOPIADORA ESC PANIAHUE | 15/12/2014 | 2.229 | HORACIO RAFAEL GUZMAN VARGAS | 6.770.898-9 | N/A | MANTENCION DE FOTOCOPIADORA ESC PANIAHUE | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 144.585 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUIRIR TONNER DE IMPRESORA | 15/12/2014 | 2.230 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | ADQUIRIR TONNER DE IMPRESORA | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 99.460 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 15/12/2014 | 2.232 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 102.680 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 15/12/2014 | 2.233 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | PREMIOS | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 124.000 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE IMPRESORA ESC LENGUAJE | 15/12/2014 | 2.234 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | REPARACION DE IMPRESORA ESC LENGUAJE | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 115.000 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE IMPRESORA | 15/12/2014 | 2.241 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | REPARACION DE IMPRESORA | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 95.000 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 15/12/2014 | 2.226 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | PREMIOS | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 122.310 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REAPARACIO PASA AGUAS | 15/12/2014 | 2.220 | SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA | 76.099.110-4 | N/A | REAPARACIO PASA AGUAS | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 53.550 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS Y ESTIMULOS LICENCIATURA KINDER ESC 4 | 16/12/2014 | 2.235 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | PREMIOS Y ESTIMULOS LICENCIATURA KINDER ESC 4 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 92.840 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Colaciones ALUMNOS LIDERES ESC 4 | 16/12/2014 | 2.236 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | Colaciones ALUMNOS LIDERES ESC 4 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 50.940 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE BAÑO | 16/12/2014 | 2.237 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA | 78.222.260-0 | N/A | REPARACION DE BAÑO | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 16.748 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 16/12/2014 | 2.238 | MANUEL RAMOS SOTO | 14.471.773-2 | N/A | PREMIOS | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 120.000 | pesos | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC QUINAHUE | 17/12/2014 | 2.242 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC QUINAHUE | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 88.889 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MARCOS, ESC QUINAHUE | 17/12/2014 | 2.243 | VICTOR H OLIVARES DONOSO | 9.320.695-9 | N/A | MARCOS, ESC QUINAHUE | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FLORES PARA CEREMONIA ESC 4 | 17/12/2014 | 2.244 | GALARCE TOLEDO RICARDO | 5.081.734-2 | N/A | FLORES PARA CEREMONIA ESC 4 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 127.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMPLIFICACION | 17/12/2014 | 2.245 | JUAN CARLOS PALOMINO MARCHANT | 10.580.548-9 | N/A | COMPRA AMPLIFICACION | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 117.764 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE EXTINTORES | 17/12/2014 | 2.247 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCION DE EXTINTORES | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 129.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS | 17/12/2014 | 2.248 | VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ | 11.455.505-3 | N/A | COMPRA E INSTALACION DE VIDRIOS | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 121.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTICULOS DE ASEO | 17/12/2014 | 2.251 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | ARTICULOS DE ASEO | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 111.629 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HOJAS DE VIDA FUNCIONARIO | 17/12/2014 | 2.252 | LUIS TRILLAT FUENZALIDA | 6.666.865-7 | N/A | HOJAS DE VIDA FUNCIONARIO | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMERIA | 18/12/2014 | 2.254 | LEONIDA PICCARDO | 3.289.140-3 | N/A | INSUMOS DE ENFERMERIA | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 111.555 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LLAVEROS | 18/12/2014 | 2.255 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | LLAVEROS | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 65.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | compra premios | 18/12/2014 | 2.258 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | compra premios | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AGENDAS | 18/12/2014 | 2.259 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | AGENDAS | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 54.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS ESCUELA LENGUAJE | 18/12/2014 | 2.260 | JORGE .LUCERO ILIBARRA | 4.423.131-K | N/A | PINTURAS ESCUELA LENGUAJE | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 128.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLETOS | 18/12/2014 | 2.261 | ROBERTO GONZALO RAMIREZ TOLEDO | 6.273.980-0 | N/A | BOLETOS | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 96.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC R DE YAQUIL | 18/12/2014 | 2.266 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC R DE YAQUIL | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 55.555 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC MILLAHUE DE APALTA | 18/12/2014 | 2.267 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | ARRIENDO DE AMPLIFICADORES ESC MILLAHUE DE APALTA | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DIDACTICO | 19/12/2014 | 2.278 | MUNDO DIDACTICO LTDA | 77.248.320-1 | N/A | COMPRA MATERIAL DIDACTICO | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 59.386 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SET DE LAMINAS ESC RINCON DE YAQUIL | 19/12/2014 | 2.279 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | SET DE LAMINAS ESC RINCON DE YAQUIL | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 19/12/2014 | 2.282 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | PREMIOS | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 117.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 19/12/2014 | 2.283 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | PREMIOS | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 97.530 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASE ESTABILIZADA | 22/12/2014 | 2.285 | RICARDO PAILLLAN GOMEZ | 9.565.150-K | N/A | BASE ESTABILIZADA | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 49.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MOVILIZACION PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS SOCIALES | 22/12/2014 | 2.286 | RENZO HERNAN PAREDES PAREDES | 11.455.688-2 | N/A | MOVILIZACION PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS SOCIALES | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO DE CAÑERIAS | 22/12/2014 | 2.289 | PEDRO ANTONIO VIDAL MORALES | 9.454.379-4 | N/A | CAMBIO DE CAÑERIAS | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO | 22/12/2014 | 2.291 | EDITORIAL BIBLIOGRAFICA | 96.601.750-3 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 84.892 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO | 22/12/2014 | 2.292 | SEIGARD CHILE S.A | 96.978.670-2 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 102.281 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA | 22/12/2014 | 2.295 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 22.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PASTO ALFOMBRA | 24/12/2014 | 2.308 | c y p consultores ltda | 76.060.321-k | N/A | PASTO ALFOMBRA | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 127.806 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONNER | 24/12/2014 | 2.309 | DIMACOFI S.A | 92.083.000-5 | N/A | TONNER | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 6.377 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO AMPLIFICADORES | 24/12/2014 | 2.310 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | ARRIENDO AMPLIFICADORES | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 55.556 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COSTOS DE INSTALACION | 24/12/2014 | 2.314 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | COSTOS DE INSTALACION | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 27.966 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COSTOS DE INSTALACION | 24/12/2014 | 2.316 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | COSTOS DE INSTALACION | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 25.063 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS | 26/12/2014 | 2.355 | ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA | 11.812.616-5 | N/A | GAS | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 117.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | controL DE PLAGAS ESC PANAMA | 26/12/2014 | 2.343 | PATRICIO IVAN GOMEZ OROSTICA | 11.529.193-9 | N/A | controL DE PLAGAS ESC PANAMA | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 87.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO | 26/12/2014 | 2.345 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA | 78.222.260-0 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 128.676 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO | 26/12/2014 | 2.346 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA | 78.222.260-0 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 80.987 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESMALTE LICEO | 26/12/2014 | 2.347 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | ESMALTE LICEO | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 116.953 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO | 26/12/2014 | 2.348 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA | 78.222.260-0 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 122.684 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TONNER ESC LENGUAJE | 29/12/2014 | 2.360 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA TONNER ESC LENGUAJE | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 86.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RELOJ | 30/12/2014 | 2.450 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | RELOJ | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 85.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TONNER | 04/11/2014 | 1.957 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TONNER | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 122.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MOTOR EXTRACTOR PARA CAMPANA | 04/11/2014 | 1.958 | WEBMAQ | 15.791.261-5 | N/A | MOTOR EXTRACTOR PARA CAMPANA | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPAMIENTO | 04/11/2014 | 1.961 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | EQUIPAMIENTO | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 94.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBROS | 10/11/2014 | 1.963 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA LIBROS | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 105.760 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CONTENEDORES | 10/11/2014 | 1.972 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA CONTENEDORES | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 119.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SHOW DE MAGIA | 10/11/2014 | 1.973 | CAMILO LIZANA GONZALEZ | 12.779.281-K | N/A | SHOW DE MAGIA | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBROS | 10/11/2014 | 1.974 | LUIS VARGAS MARDONES COMERCIAL E.I.R.L | 76.183.924-1 | N/A | COMPRA LIBROS | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACION | 10/11/2014 | 1.975 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921.9 | N/A | COLACION | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 36.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO TOBOGAN | 10/11/2014 | 1.976 | CAMILO LIZANA GONZALEZ | 12.779.281-K | N/A | ARRIENDO TOBOGAN | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINTAS | 10/11/2014 | 1.978 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA TINTAS | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 115.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA UTENCILIOS | 10/11/2014 | 1.979 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA UTENCILIOS | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 23.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPAMIENTO | 10/11/2014 | 1.981 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | EQUIPAMIENTO | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 25.327 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA HIDRO LAVADORA | 10/11/2014 | 1.982 | SODIMAC S.S | 96.792.430-K | N/A | COMPRA HIDRO LAVADORA | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 124.721 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CERRADURAS | 10/11/2014 | 1.983 | LUIS FERNANDO FREDES DIAZ | 6.789.992-K | N/A | COMPRA CERRADURAS | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 103.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 11/11/2014 | 1.984 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 61.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PALAS | 11/11/2014 | 1.989 | AVELINO FONDON Y CIA. LTDA | 77.410.610-3 | N/A | PALAS | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 33.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA | 11/11/2014 | 1.990 | AVELINO FONDON Y CIA. LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 123.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONNER | 11/11/2014 | 1.991 | OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION | 96.523.180-3 | N/A | TONNER | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 83.822 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMILLA | 11/11/2014 | 1.993 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA | 76.219.804-5 | N/A | CAMILLA | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 117.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 11/11/2014 | 1.994 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | TINTAS | 11/11/2014 | 11/11/2014 | 103.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA | 12/11/2014 | 1.995 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 85.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ | 12/11/2014 | 1.996 | START FIRE Y CIA LTDA | 76.615.160-4 | N/A | INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 70.210 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS, CUECA | 12/11/2014 | 1.997 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | GALVANOS, CUECA | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TERMOMETRO INFRAROJO | 12/11/2014 | 1.998 | NICOLAS ANDRÉS CONTRERA ROJAS | 17.671.577-4 | N/A | TERMOMETRO INFRAROJO | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 117.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE EXTINTORES | 12/11/2014 | 1.999 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION DE EXTINTORES | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 48.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MACETEROS | 12/11/2014 | 2.000 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MACETEROS | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 31.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUADROS DECORATIVOS | 12/11/2014 | 2.001 | MARIA MUÑOZ FARIAS | 8.679.197-8 | N/A | CUADROS DECORATIVOS | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 115.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIBRERÍA | 12/11/2014 | 2.018 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | LIBRERÍA | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 121.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO VIEJITO PASCUERO | 12/11/2014 | 2.033 | CAMILO LIZANA GONZALEZ | 12.779.281-K | N/A | ARRIENDO VIEJITO PASCUERO | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTO | 12/11/2014 | 2.034 | MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | MATERIAL DIDACTO | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 125.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CANASTOS Y FLORES SECAS0 | 13/11/2014 | 2.040 | GEMITA MERIÑO CONTANZO | 12.375.481-6 | N/A | CANASTOS Y FLORES SECAS0 | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 124.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 13/11/2014 | 2.066 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 123.109 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JUGO EN CAJAS | 13/11/2014 | 2.069 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | JUGO EN CAJAS | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 65.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADORNOS NAVIDAD | 13/11/2014 | 2.070 | MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | ADORNOS NAVIDAD | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 119.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTENEDORES | 13/11/2014 | 2.071 | MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | CONTENEDORES | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 119.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DISTINTIVOS | 13/11/2014 | 2.072 | MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | DISTINTIVOS | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 122.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TEXTIL | 13/11/2014 | 2.073 | LUIS FREDES DIAS | 6.789.992-K | N/A | TEXTIL | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 123.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DISFRACES | 13/11/2014 | 2.075 | GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS | 9.621.144-9 | N/A | DISFRACES | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 111.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TEXTIL | 13/11/2014 | 2.076 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA | 77.746.030-7 | N/A | TEXTIL | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 123.720 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TEXTIL | 13/11/2014 | 2.077 | GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS | 9.621.144-9 | N/A | TEXTIL | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 109.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 13/11/2014 | 2.078 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 84.167 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAlES DE LIBRERÍA | 13/11/2014 | 2.079 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAlES DE LIBRERÍA | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 92.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SHOW DE MAGIA | 13/11/2014 | 2.080 | CAMILO LIZANA GONZALEZ | 12.779.281-K | N/A | SHOW DE MAGIA | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO | 13/11/2014 | 2.081 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | UTILES DE ASEO | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 85.139 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACION | 13/11/2014 | 2.082 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | COLACION | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 42.209 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ORILLADORA | 14/11/2014 | 2.088 | ADASME RENCORET GUILLERMO ENRIQUE | 10.857.766-5 | N/A | ORILLADORA | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 96.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES LAS MORITAS | 18/11/2014 | 2.108 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | COLACIONES LAS MORITAS | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 119.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AIRE ACONDICIONADO | 18/11/2014 | 2.112 | LUIS TORO MARIN | 9.200.535-6 | N/A | AIRE ACONDICIONADO | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 35.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA | 24/11/2014 | 2.134 | AVELINO FONDON Y CIA. LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 123.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONNER | 24/11/2014 | 2.135 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TONNER | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 11.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 24/11/2014 | 2.137 | ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO | 11.455.629-7 | N/A | VIDRIOS | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 72.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURA | 24/11/2014 | 2.138 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | PINTURA | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 44.826 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANQUETERIA DIA PARVULO | 24/11/2014 | 2.139 | MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA | 15.697.842-6 | N/A | BANQUETERIA DIA PARVULO | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANQUETERIA DIA PARVULO | 24/11/2014 | 2.140 | MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA | 15.697.842-6 | N/A | BANQUETERIA DIA PARVULO | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ENFERMERIA | 24/11/2014 | 2.141 | FARMACIA ALLIENDE S.A | 99.536.560-K | N/A | INSUMOS ENFERMERIA | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 119.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADORNOS NAVIDAD | 24/11/2014 | 2.142 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | ADORNOS NAVIDAD | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 62.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS | 24/11/2014 | 2.145 | ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA | 11.812.616-5 | N/A | GAS | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 117.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANQUETERIA | 24/11/2014 | 2.147 | MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA | 15.697.842-6 | N/A | BANQUETERIA | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA | 25/11/2014 | 2.149 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 45.090 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DELANTALES | 25/11/2014 | 2.150 | OLIVIA PEÑALOZA OSORIO | 7.051.589-K | N/A | DELANTALES | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 119.952 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE BAÑOS | 25/11/2014 | 2.151 | PATRICIO MARIN PEREZ | 13.781.432-3 | N/A | REPARACION DE BAÑOS | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANQUETERIA | 25/11/2014 | 2.152 | MARCO ANDRÉS CORNEJO PEÑA | 15.697.842-6 | N/A | BANQUETERIA | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE GAS | 25/11/2014 | 2.153 | JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO | 11.995.164-K | N/A | CARGA DE GAS | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 57.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VESTIMENTA | 25/11/2014 | 2.155 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR | 96.589.040-8 | N/A | VESTIMENTA | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 83.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMERIA | 26/11/2014 | 2.157 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA | 76.219.804-5 | N/A | INSUMOS DE ENFERMERIA | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 102.824 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMPLIF | 26/11/2014 | 2.158 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR | 96.589.040-8 | N/A | COMPRA AMPLIF | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 115.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TOMA PRESION | 26/11/2014 | 2.159 | LEONIDA PICCARDO | 3.289.140-3 | N/A | COMPRA TOMA PRESION | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 78.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE APOYO ESC. RINCON DE YAQUIL | 26/11/2014 | 2.161 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIAL DE APOYO ESC. RINCON DE YAQUIL | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LA FINCA | 26/11/2014 | 2.162 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. LA FINCA | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 88.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTANDARTE | 26/11/2014 | 2.165 | JORGE ALVAREZ GONZALEZ | 10.731.032-0 | N/A | ESTANDARTE | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE CONSTRUCCION ESC MILLAHUE | 27/11/2014 | 2.167 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION ESC MILLAHUE | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 108.886 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS COMPUTACIONALES ESC PANIAHUE | 27/11/2014 | 2.169 | RICARDO NICOLAS URRA PAVEZ | 12.467.928-1 | N/A | INSUMOS COMPUTACIONALES ESC PANIAHUE | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 111.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC ESPECIAL | 27/11/2014 | 2.170 | LUIS A GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC ESPECIAL | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 124.070 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO SANTA CRUZ | 27/11/2014 | 2.171 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO SANTA CRUZ | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 98.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MESON DE TRABAJO | 25/11/2014 | 2.177 | GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA | 16.165.645-3 | N/A | MESON DE TRABAJO | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC ESPECIAL | 09/10/2014 | 1.730 | AVELINO FONDON Y CIA. LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC ESPECIAL | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 110.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTROL DE PLAGAS ESC LA PATAGUA | 09/10/2014 | 1.731 | PATRICIO IVAN GOMEZ OROSTICA | 11.529.193-9 | N/A | CONTROL DE PLAGAS ESC LA PATAGUA | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION DAEM | 09/10/2014 | 1.735 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | AMPLIFICACION DAEM | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 55.555 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO MESONES Y MANTELES DAEM | 15/10/2014 | 1.738 | SOCIEDAD COMERCIAL TOLDOS DE VALLE LTDA | 76.330.480-9 | N/A | ARRIENDO MESONES Y MANTELES DAEM | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION DAEM | 15/10/2014 | 1.739 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | AMPLIFICACION DAEM | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 55.555 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GALVANOS DAEM | 15/10/2014 | 1.746 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA GALVANOS DAEM | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 41.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPRESORA DAEM | 15/10/2014 | 1.757 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | REPARACION IMPRESORA DAEM | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ISLA DE YAQUIL | 16/10/2014 | 1.758 | ADASME RENCORET GUILLERMO ENRIQUE | 10.857.766-5 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. ISLA DE YAQUIL | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 109.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAPACITACION ESC. 4 | 16/10/2014 | 1.759 | SELCAP CAPACITACIONES LIMITADA | 77.578.690-6 | N/A | CAPACITACION ESC. 4 | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 95.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GALVANOS DAEM | 16/10/2014 | 1.761 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA GALVANOS DAEM | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 62.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES ESC LA PATAGUA | 20/10/2014 | 1.770 | GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES ESC LA PATAGUA | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 15.601 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COCKTEIL DIA ABUELO SALA CUNA LA FINCA | 20/10/2014 | 1.771 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13.050.220-2 | N/A | COCKTEIL DIA ABUELO SALA CUNA LA FINCA | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 49.385 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA VILLA DON HORACIO | 20/10/2014 | 1.772 | MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ | 6.679.197-8 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA VILLA DON HORACIO | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 122.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA COLACIONES | 20/10/2014 | 1.774 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | COMPRA COLACIONES | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 113.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA SAL CUNA LA FINCA | 21/10/2014 | 1.781 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA SAL CUNA LA FINCA | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 117.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA COLACIONES | 21/10/2014 | 1.782 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA SANTA CRUZ | 77.335.750-1 | N/A | COMPRA COLACIONES | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 59.996 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COCKTEIL SALA CUNA LAS MORITAS | 21/10/2014 | 1.784 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13.050.220-2 | N/A | COCKTEIL SALA CUNA LAS MORITAS | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 117.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ARTICULOS, SALA CUNA LAS MORITAS | 21/10/2014 | 1.786 | MARIA FERNANDA FARIAS MUÑOZ | 6.679.197-8 | N/A | COMPRA ARTICULOS, SALA CUNA LAS MORITAS | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 46.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPAMIENTO, SALA CUNA LA FINCA | 21/10/2014 | 1.787 | SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA | 85.599.700-2 | N/A | EQUIPAMIENTO, SALA CUNA LA FINCA | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 94.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION PASA MANOS | 21/10/2014 | 1.788 | MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ | 14.331.054-K | N/A | INSTALACION PASA MANOS | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 111.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPAMIENTO, SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 21/10/2014 | 1.790 | COMERCIAL TAPIA Y GONZALEZ LTDA | 78.574.610-4 | N/A | EQUIPAMIENTO, SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 107.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDRIOS | 21/10/2014 | 1.792 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | COMPRA DE VIDRIOS | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 119.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DELANTAL PERSONAL | 21/10/2014 | 1.798 | GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS | 9.621.144-9 | N/A | DELANTAL PERSONAL | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 122.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE ESCOLAR | 21/10/2014 | 1.800 | RENZO HERNAN PAREDES PAREDES | 11.455.688-2 | N/A | TRANSPORTE ESCOLAR | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MULTIFUNCIONAL | 22/10/2014 | 1.811 | SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA | 85.985.700-0 | N/A | COMPRA MULTIFUNCIONAL | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 39.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDALLAS | 22/10/2014 | 1.812 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA MEDALLAS | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 108.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBROS | 22/10/2014 | 1.813 | LUIS VARGAS MARDONES COMERCIAL E.I.R.L | 76.183.924-1 | N/A | COMPRA LIBROS | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA | 22/10/2014 | 1.814 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 111.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA COLACIONES | 22/10/2014 | 1.815 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | COMPRA COLACIONES | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 30.145 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE BAÑOS | 22/10/2014 | 1.816 | VERONICA ESTRADA JIMENEZ | 13.781.432-3 | N/A | REPARACION DE BAÑOS | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SUBWOOFER | 22/10/2014 | 1.818 | JULIA PEREZ RIVAS | 13.781.733-0 | N/A | COMPRA SUBWOOFER | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 109.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION Y OTROS | 23/10/2014 | 1.829 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | FUMIGACION Y OTROS | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RETIRO DE ESCOMBROS | 23/10/2014 | 1.830 | CESAR IGNACIO CATALAN MUÑOZ | 16.261.662-5 | N/A | RETIRO DE ESCOMBROS | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION | 27/10/2014 | 1.916 | PATRICIO IVAN GOMEZ OROSTICA | 11.529.193-9 | N/A | FUMIGACION | 27/10/2014 | 27/10/2014 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LIBROS | 27/10/2014 | 1.917 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE LIBROS | 27/10/2014 | 27/10/2014 | 65.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUBRE PISO | 27/10/2014 | 1.918 | AVELINO FONDON Y CIA. LTDA | 77.410.610-3 | N/A | CUBRE PISO | 27/10/2014 | 27/10/2014 | 70.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FERRETERÍA | 28/10/2014 | 1.919 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA | 78.222.260-0 | N/A | FERRETERÍA | 28/10/2014 | 28/10/2014 | 25.098 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA | 28/10/2014 | 1.921 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LTDA | 78.222.260-0 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA | 28/10/2014 | 28/10/2014 | 37.038 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE IMPRESORA | 28/10/2014 | 1.922 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | REPARACION DE IMPRESORA | 28/10/2014 | 28/10/2014 | 43.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TONNER | 29/10/2014 | 1.937 | OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION | 96.523.180-3 | N/A | COMPRA TONNER | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 92.339 | pesos | Enlace |