Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 01/10/2014 | 239 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS DE LIBRERÍA | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 41.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MUEBLE ORGANIZADOR | 01/10/2014 | 240 | LUIS GUTIÉRREZ GUAJARDO | 14.050.456-4 | N/A | MUEBLE ORGANIZADOR | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 127.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HOJAS IMPRESAS COLOR CARTA | 09/10/2014 | 241 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | N/A | HOJAS IMPRESAS COLOR CARTA | 09/10/2014 | 09/10/2014 | 38.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BAJA LENGUAS | 10/10/2014 | 242 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | BAJA LENGUAS | 10/10/2014 | 10/10/2014 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ERGOTERAPIA | 13/10/2014 | 243 | MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE ERGOTERAPIA | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 76.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MYDRIACIL GOTAS | 13/10/2014 | 244 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | MYDRIACIL GOTAS | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 54.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO | 13/10/2014 | 245 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 64.045 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CINTAS HEMOGLUCOTES | 13/10/2014 | 246 | COLDIAB Y CIA. LTDA. | 76.926.460-4 | N/A | COMPRA DE CINTAS HEMOGLUCOTES | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VASOS TERMICOS, PLASTICOS Y OTROS | 14/10/2014 | 247 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE VASOS TERMICOS, PLASTICOS Y OTROS | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 13.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS | 13/10/2014 | 248 | JUAN PABLO CATALÁN A. | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 7.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SERV. IMPRENTA | 14/10/2014 | 249 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE SERV. IMPRENTA | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 88.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DENTALES | 14/10/2014 | 250 | DENTAL LAVAL LTDA. | 79.595.850-9 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DENTALES | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 125.188 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PLANTAS | 14/10/2014 | 251 | HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA LTDA. | 76.181.447-8 | N/A | COMPRA DE PLANTAS | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 73.685 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE PODER PARA IMPRESORA | 14/10/2014 | 252 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE PODER PARA IMPRESORA | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA | 15/10/2014 | 253 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 3.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SONDAS | 15/10/2014 | 254 | DIPROMED S A | 86.397.000-8 | N/A | COMPRA DE SONDAS | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 122.719 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ALCOHOL | 16/10/2014 | 255 | DROGUERIA HOFMANN SAC | 92.288.000-K | N/A | COMPRA DE ALCOHOL | 16/10/2014 | 16/10/2014 | 121.666 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VENTILADORES | 20/10/2014 | 256 | CASA ZUÑIGA | 85.985.700-0 | N/A | COMPRA DE VENTILADORES | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 89.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CREDENCIALES Y PORTA CREDENCIAL | 21/10/2014 | 257 | COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA. | 76.238.028-5 | N/A | COMPRA DE CREDENCIALES Y PORTA CREDENCIAL | 21/10/2014 | 21/10/2014 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ANILLADOS | 22/10/2014 | 258 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | ANILLADOS | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 12.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA | 24/10/2014 | 259 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 50.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ROUTER | 27/10/2014 | 260 | JAIME GARCIA VASQUEZ | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA DE ROUTER | 27/10/2014 | 27/10/2014 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CARGADO NOTEBOOK | 27/10/2014 | 261 | JAIME GARCIA VASQUEZ | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA CARGADO NOTEBOOK | 27/10/2014 | 27/10/2014 | 16.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO | 29/10/2014 | 262 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 34.427 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS | 29/10/2014 | 263 | JUAN PABLO CATALÁN A. | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 8.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SERVICIO TÉCNICO VEHÍCULOS | 03/11/2014 | 264 | Ariel Espinoza | 13.348.675-5 | N/A | COMPRA DE SERVICIO TÉCNICO VEHÍCULOS | 03/11/2014 | 03/11/2014 | 128.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TERMOS SIFRÓN | 03/11/2014 | 265 | Casa Zuñiga | 85.985.700-0 | N/A | COMPRA DE TERMOS SIFRÓN | 03/11/2014 | 03/11/2014 | 21.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES | 03/11/2014 | 266 | Guillermo Parra Campos | 12.415.030-2 | N/A | COMPRA SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES | 03/11/2014 | 03/11/2014 | 125.493 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BENCINA | 04/11/2014 | 267 | Comercial de Pablo y Marín Ltda. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA BENCINA | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 34.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 04/11/2014 | 268 | Libería El Castillo | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 58.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 04/11/2014 | 269 | Avelino Fondón y Cia Ltda | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 47.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMPOLLETA VEHICULO, ACEITE | 04/11/2014 | 270 | Soc. Com. Neumajem ServiceLtda. | 76.052.848-k | N/A | COMPRA AMPOLLETA VEHICULO, ACEITE | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 19.364 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GUANTES DE EXÁMEN | 06/11/2014 | 271 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA GUANTES DE EXÁMEN | 06/11/2014 | 06/11/2014 | 118.286 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE EXTINTORES | 06/11/2014 | 272 | Guillermo Parra Campos | 12.415.030-2 | N/A | COMPRA DE EXTINTORES | 06/11/2014 | 06/11/2014 | 55.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 10/11/2014 | 273 | Supermercado La Colchaguina | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 28.943 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SACOS TIERRA DE HOJA | 10/11/2014 | 274 | Viveros Don Bosco | 5.081.734-2 | N/A | COMPRA SACOS TIERRA DE HOJA | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 10.499 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VASOS TERMICOS, PLASTICOS Y OTROS | 10/11/2014 | 275 | Luz Piña Tapia | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE VASOS TERMICOS, PLASTICOS Y OTROS | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 22.620 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTAS Y VERDURAS | 10/11/2014 | 276 | Juan Pablo Catalán | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTAS Y VERDURAS | 10/11/2014 | 10/11/2014 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TIMBRE AUTOMÁTICO | 12/11/2014 | 277 | Libería El Castillo | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA TIMBRE AUTOMÁTICO | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CICLETERO | 12/11/2014 | 278 | Francisco Cabello Cornejo | 9.597.155-5 | N/A | COMPRA CICLETERO | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINTA Y OPALINA | 13/11/2014 | 279 | Jaime Farias Muñoz | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TINTA Y OPALINA | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 18.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SEÑALÉTICA PISO MOJADO | 13/11/2014 | 280 | SOIN P.A. | 52.005.252-6 | N/A | COMPRA SEÑALÉTICA PISO MOJADO | 13/11/2014 | 13/11/2014 | 94.962 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SERVICIO TÉCNICO VEHÍCULOS | 14/11/2014 | 281 | Ariel Espinoza | 13.348.675-5 | N/A | COMPRA DE SERVICIO TÉCNICO VEHÍCULOS | 14/11/2014 | 14/11/2014 | 89.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GALVANOS MADERA-VIDRIO | 17/11/2014 | 282 | Joyerías arenas | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA GALVANOS MADERA-VIDRIO | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 64.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CUBOS DE 2,5, TABLEROS DE MADERA | 17/11/2014 | 283 | Luis Gutiérrez Guajardo | 14.050.456-4 | N/A | COMPRA DE CUBOS DE 2,5, TABLEROS DE MADERA | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 75.684 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA POLTRONA, BASURERO, DISPENSADOR JABÓN | 17/11/2014 | 284 | CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LIMITADA | 76.060.321-k | N/A | COMPRA POLTRONA, BASURERO, DISPENSADOR JABÓN | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOQUILLA DE CARTÓN | 17/11/2014 | 285 | Bioscom Chile Ltda. | 76.919.840-7 | N/A | COMPRA BOQUILLA DE CARTÓN | 17/11/2014 | 17/11/2014 | 85.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE CORDONERÍA | 18/11/2014 | 286 | MARIA LUISA SILVA LAURA | 21.320.703-2 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE CORDONERÍA | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 52.570 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PORTACUCHILLO Y MANTENCIÓN CORTADORA PASTO | 18/11/2014 | 287 | William Alegre Marin | 9.420.166-7 | N/A | COMPRA PORTACUCHILLO Y MANTENCIÓN CORTADORA PASTO | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 28.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 18/11/2014 | 288 | Jaime Farias Muñoz | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 68.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 18/11/2014 | 289 | Supermercado La Colchaguina | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 80.086 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOLSA CON ARENA, ESPONJA Y ESTUCHES DE GÉNERO | 18/11/2014 | 290 | Angela Valderrama Gómez | 14.306.529-4 | N/A | COMPRA BOLSA CON ARENA, ESPONJA Y ESTUCHES DE GÉNERO | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 33.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA OPALINA, SOBRES | 18/11/2014 | 291 | Libería El Castillo | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA OPALINA, SOBRES | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 11.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ETIQUETAS ADHESIVAS | 18/11/2014 | 292 | Mirta Huenchullan Fuentes | 12.908.371-9 | N/A | COMPRA ETIQUETAS ADHESIVAS | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 45.220 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FECHADOR MANUAL | 18/11/2014 | 293 | Libería El Castillo | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA FECHADOR MANUAL | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 4.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 20/11/2014 | 294 | Supermercado La Colchaguina | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 10.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS | 20/11/2014 | 295 | Juan Pablo Catalán | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS | 20/11/2014 | 20/11/2014 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 21/11/2014 | 296 | Supermercado La Colchaguina | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 21/11/2014 | 21/11/2014 | 69.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINTAS, PENDRIVE, AGENDAS | 24/11/2014 | 297 | Jaime Farias Muñoz | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE TINTAS, PENDRIVE, AGENDAS | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 127.910 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 24/11/2014 | 298 | Libería El Castillo | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO AMPLIFICACIÓN | 24/11/2014 | 299 | Claudio Mella Palma | 14.456.419-7 | N/A | COMPRA SERVICIO AMPLIFICACIÓN | 24/11/2014 | 24/11/2014 | 55.556 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BASURERO METÁLICO | 25/11/2014 | 300 | Francisco Cabello Cornejo | 9.597.155-5 | N/A | COMPRA BASURERO METÁLICO | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 128.310 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BENCINA | 26/11/2014 | 301 | Comercial de Pablo y Marín Ltda. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA BENCINA | 26/11/2014 | 26/11/2014 | 96.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESATIZACIÓN | 27/11/2014 | 302 | Patricio Gómez Oróstica | 11.529.193-9 | N/A | COMPRA SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESATIZACIÓN | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS | 27/11/2014 | 303 | Juan Pablo Catalán | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 50.361 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAJAS DE PLACAS MEDIO MULLER | 28/11/2014 | 304 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA CAJAS DE PLACAS MEDIO MULLER | 28/11/2014 | 28/11/2014 | 112.455 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 28/11/2014 | 305 | Supermercado La Colchaguina | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 28/11/2014 | 28/11/2014 | 46.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE POLERAS DEPORTIVAS | 28/11/2014 | 306 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | N/A | COMPRA DE POLERAS DEPORTIVAS | 28/11/2014 | 28/11/2014 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CARNET CONTROL SALUD MENTAL | 28/11/2014 | 307 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | N/A | COMPRA DE CARNET CONTROL SALUD MENTAL | 28/11/2014 | 28/11/2014 | 120.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDRIVE | 01/12/2014 | 308 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | PENDRIVE | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 20.001 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA OXIGENOS | 01/12/2014 | 309 | SOLD-GAS | 7.053.523-8 | CARGA OXIGENOS | 01/12/2014 | 01/12/2014 | 30.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION URBANATLON | 03/12/2014 | 310 | JAVIER MUÑOZ M. | 19.215.823-0 | AMPLIFICACION URBANATLON | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 33.333 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VALLAS PAPALES | 03/12/2014 | 311 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | VALLAS PAPALES | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 30.345 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 03/12/2014 | 312 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | INSUMOS DE LIBRERÍA | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 110.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GORROS, VOLANTES, DIPTICO | 03/12/2014 | 313 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | GORROS, VOLANTES, DIPTICO | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 115.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LETREROS 25X20 | 04/12/2014 | 314 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | LETREROS 25X20 | 04/12/2014 | 04/12/2014 | 27.500 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA | 05/12/2014 | 315 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 47.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PORTAOBJETOS, CUBREOBJETOS | 09/12/2014 | 316 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | PORTAOBJETOS, CUBREOBJETOS | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 115.430 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALPRAZOLAM | 09/12/2014 | 317 | SOCOFAR S.A. | 91.575.000-1 | ALPRAZOLAM | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 92.225 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 09/12/2014 | 318 | RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA. | 76.367.625-0 | INSUMOS DE LIBRERÍA | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 110.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESCALERA COORDINACION, AROS ULA ULA, BALON MULTIPROPOSITO | 09/12/2014 | 319 | DEPORTES RAM S.A. | 76.208.579-8 | ESCALERA COORDINACION, AROS ULA ULA, BALON MULTIPROPOSITO | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 111.325 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AGENDAS | 10/12/2014 | 320 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | AGENDAS | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 25.564 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CALENDARIOS TERMOLAMINADOS | 10/12/2014 | 321 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | CALENDARIOS TERMOLAMINADOS | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 30.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 10/12/2014 | 322 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | INSUMOS DE LIBRERÍA | 10/12/2014 | 10/12/2014 | 70.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 15/12/2014 | 323 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | INSUMOS DE LIBRERÍA | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 128.721 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BALONES MULTTIPROPOSITO | 15/12/2014 | 324 | DEPORTES RAM S.A. | 76.208.579-8 | BALONES MULTTIPROPOSITO | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 28.446 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MICROONDAS | 16/12/2014 | 325 | CASA ZUÑIGA | 85.985.700-0 | MICROONDAS | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 100.002 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARCHIVADORES, LAPICES, CAJA ARCHIVOS, AGENDAS | 16/12/2014 | 326 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | ARCHIVADORES, LAPICES, CAJA ARCHIVOS, AGENDAS | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 32.237 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDON, CALENDARIOS DE ESCRITORIO | 16/12/2014 | 327 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | PENDON, CALENDARIOS DE ESCRITORIO | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 78.500 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLSOS PORTADOCUMENTOS | 16/12/2014 | 328 | JOYERIA ARENAS | 78.624.110-3 | BOLSOS PORTADOCUMENTOS | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 35.700 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PLIEGOS DE CATULINA, AGENDAS | 16/12/2014 | 329 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | PLIEGOS DE CATULINA, AGENDAS | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 114.260 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLSOS PORTADOCUMENTOS | 18/12/2014 | 330 | JOYERIA ARENAS | 78.624.110-3 | BOLSOS PORTADOCUMENTOS | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 59.500 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HOJAS IMPRESAS CARTA COLOR | 18/12/2014 | 331 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | HOJAS IMPRESAS CARTA COLOR | 18/12/2014 | 18/12/2014 | 80.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 19/12/2014 | 332 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | MANTENCION EXTINTORES | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 49.884 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PACK TUTITOS | 19/12/2014 | 333 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | PACK TUTITOS | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 105.100 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SISTEMA MUSICAL | 19/12/2014 | 334 | CASA ZUÑIGA | 85.985.700-0 | SISTEMA MUSICAL | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 59.990 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 19/12/2014 | 335 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | TINTAS | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 116.880 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 19/12/2014 | 336 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 77.307.460-7 | INSUMOS DE LIBRERÍA | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 44.980 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DESINSECTACION, SANITIZACION Y DESRATIZACIÓN EMU | 19/12/2014 | 337 | PATRICIO GOMEZ OROSTICA | 11.529.193-9 | DESINSECTACION, SANITIZACION Y DESRATIZACIÓN EMU | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 111.111 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FRAZADAS DE POLAR | 19/12/2014 | 338 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 77.307.460-7 | FRAZADAS DE POLAR | 19/12/2014 | 19/12/2014 | 129.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TAPE NEUROMUSCULAR | 22/12/2014 | 339 | COMERCIAL MOVEMENT | 76.239.605-5 | TAPE NEUROMUSCULAR | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 126.735 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 22/12/2014 | 340 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | INSUMOS DE LIBRERÍA | 22/12/2014 | 22/12/2014 | 55.160 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TUBO SILICONA | 23/12/2014 | 341 | SYLEX CHILE LTDA | 76.015.0781-3 | TUBO SILICONA | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 71.400 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRAMPOLIN,MANCUERNAS, ROLLER FOAM | 23/12/2014 | 342 | COMERCIAL CHILEACTIVO | 77.198.280-8 | TRAMPOLIN,MANCUERNAS, ROLLER FOAM | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 113.334 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LONCHERAS | 26/12/2014 | 343 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | LONCHERAS | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 100.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 26/12/2014 | 344 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | INSUMOS DE LIBRERÍA | 26/12/2014 | 26/12/2014 | 107.100 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLERAS | 29/12/2014 | 345 | JORGE VALENZUELA LEON | 11.996.163-7 | POLERAS | 29/12/2014 | 29/12/2014 | 128.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALMOHADAS (COJIN IGNIFUGO) | 30/12/2014 | 346 | IDEAMARKET SPA | 76.148.288-2 | ALMOHADAS (COJIN IGNIFUGO) | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 113.478 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GLUCOSA, BILIRRUBINA, UPRO | 30/12/2014 | 347 | ARQUIMD | 92.999.000-5 | GLUCOSA, BILIRRUBINA, UPRO | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 124.137 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/12/2014 | 350 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 118.802 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANI, JUGO, ALMENDRAS, GALLETON, PASA, NUEZ | 30/12/2014 | 351 | JUAN PABLO CATALAN A. | 14.180.365-4 | MANI, JUGO, ALMENDRAS, GALLETON, PASA, NUEZ | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 30.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDAS DE EJERCICIOS | 31/12/2014 | 352 | SOC. ALFREDO MÜLLER DANIEL Y CIA LTDA | 78.724.310-K | BANDAS DE EJERCICIOS | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 114.147 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 31/12/2014 | 353 | JAIME RICHARD GARCIA VASQUEZ | 12.415.143-0 | TINTAS | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 129.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ACEITE PARA MASAJES | 31/12/2014 | 354 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | ACEITE PARA MASAJES | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 38.600 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS(MEDALLAS) | 31/12/2014 | 355 | JOYERIA ARENAS | 78.624.110-3 | ESTIMULOS(MEDALLAS) | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 80.086 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ANILLADOS | 31/12/2014 | 356 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | ANILLADOS | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 6.000 | pesos | Enlace | |||||
| 2014 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLSAS DE GENERO, ESTUCHES DE GENERO | 31/12/2014 | 358 | ANGELA VALDARRAMA GOMEZ | 14.306.529-4 | BOLSAS DE GENERO, ESTUCHES DE GENERO | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 39.270 | pesos | Enlace |