Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ESPEJOS BUCALES | 06/01/2017 | 1 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA ESPEJOS BUCALES | 06/01/2017 | 06/01/2017 | 96.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 09/01/2017 | 2 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 136.326 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 09/01/2017 | 3 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 99.630 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA OTOSCOPIO | 09/01/2017 | 4 | COMERCIALIZADORA INPUT MEDICA SPA | 76.645.868-3 | N/A | COMPRA OTOSCOPIO | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 65.569 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS ELECTRICOS | 09/01/2017 | 5 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA INSUMOS ELECTRICOS | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 77.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CONOS DE PITILLA | 09/01/2017 | 6 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA CONOS DE PITILLA | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 20.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CONTROL DE TEMPERATURA PARA SELLADORA | 11/01/2017 | 7 | SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA | 79.774.490-5 | N/A | COMPRA CONTROL DE TEMPERATURA PARA SELLADORA | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 105.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ESMALTE AL AGUA, RODILLO, BROCHA | 13/01/2017 | 8 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA ESMALTE AL AGUA, RODILLO, BROCHA | 13/01/2017 | 13/01/2017 | 24.790 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 17/01/2017 | 9 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 17/01/2017 | 17/01/2017 | 104.565 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CARGA CILINDRO OXIGENO | 18/01/2017 | 10 | SOLD-GAS | 7.053.523-8 | N/A | COMPRA CARGA CILINDRO OXIGENO | 18/01/2017 | 18/01/2017 | 35.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BENCINA | 19/01/2017 | 11 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA BENCINA | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE RIPIO | 20/01/2017 | 12 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE | 76.445.206-2 | N/A | COMPRA DE RIPIO | 20/01/2017 | 20/01/2017 | 57.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CONO NARANJO | 23/01/2017 | 13 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA CONO NARANJO | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 138.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TIMBRE INALAMBRICO | 23/01/2017 | 14 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | COMPRA TIMBRE INALAMBRICO | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 13.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/01/2017 | 15 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 138.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN VEHICULOS | 23/01/2017 | 16 | SOCIEDAD COMERCIAL CORREA Y GUAJARDO | 76.578.766-1 | N/A | MANTENCIÓN VEHICULOS | 23/01/2017 | 23/01/2017 | 54.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO TECNICO IMPRESORA | 24/01/2017 | 17 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | SERVICIO TECNICO IMPRESORA | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS GINECOLOGIOS | 25/01/2017 | 18 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.397.787-7 | N/A | COMPRA INSUMOS GINECOLOGIOS | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ASPIRADORA | 25/01/2017 | 19 | CASA ZUÑIGA | 85.985.700-0 | N/A | COMPRA ASPIRADORA | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 51.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TRANSFORMADOR PARA ABLANDADOR | 25/01/2017 | 20 | AGUASIN SPA | 76.377.649-2 | N/A | COMPRA TRANSFORMADOR PARA ABLANDADOR | 25/01/2017 | 25/01/2017 | 18.445 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOLSAS DE PAPEL | 26/01/2017 | 21 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA BOLSAS DE PAPEL | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 8.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS GINECOLOGICOS | 27/01/2017 | 22 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.397.787-7 | N/A | COMPRA INSUMOS GINECOLOGICOS | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 125.426 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 31/01/2017 | 23 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 112.455 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PANTALLAS TURNO, PULSADOR, DISPENSADOR | 31/01/2017 | 24 | TOTAL PACK | 79.948.840-K | N/A | COMPRA PANTALLAS TURNO, PULSADOR, DISPENSADOR | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 138.635 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO IMPRESIÓN DIPTICOS | 01/02/2017 | 25 | PRODUCCION GRAFICA ESTAMPADOS Y B | 16.770.962-1 | N/A | COMPRA SERVICIO IMPRESIÓN DIPTICOS | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 54.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES | 01/02/2017 | 26 | EXTINTORES CERDA | 12.415.030-2 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES | 01/02/2017 | 01/02/2017 | 32.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 03/02/2017 | 27 | SOCIEDAD COMERCIAL CORREAO Y GUAJARDO | 76.578.766-1 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 122.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION IMPRESORA | 06/02/2017 | 28 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION IMPRESORA | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 47.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BATERIA SISTEMA DE ALARMA | 06/02/2017 | 29 | GILABERT & CHAVEZ LTDA SEGURIDAD | 77.979.890-9 | N/A | COMPRA BATERIA SISTEMA DE ALARMA | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 24.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 08/02/2017 | 30 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 138.278 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 08/02/2017 | 31 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 137.909 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 13/02/2017 | 32 | EMARIN SDA S.A. | 76.162.658-2 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 14/02/2017 | 33 | ETHON FARMACEUTICALS SPA | 76.956.140-4 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 126.616 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAJAS ORGANIZADORAS | 14/02/2017 | 34 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA CAJAS ORGANIZADORAS | 14/02/2017 | 14/02/2017 | 46.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 15/02/2017 | 35 | ETEX FARMACEUTICA LTDA | 78.026.330-K | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 106.398 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 15/02/2017 | 36 | ASTRAZANECA S.A. | 76.447.530-5 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 130.556 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 20/02/2017 | 37 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77,410,610-3 | N/A | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 77.160 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PODOLOGICOS | 20/02/2017 | 38 | TODODENT SPA | 76.631.357-4 | N/A | COMPRA INSUMOS PODOLOGICOS | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 20/02/2017 | 39 | BAYER S.A. | 91.537.000-4 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 52.418 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO WEB HOSTING | 21/02/2017 | 40 | SAN MARTIN Y CIA LTDA | 76.433.430-3 | N/A | COMPRA SERVICIO WEB HOSTING | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 73.185 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 21/02/2017 | 41 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 112.455 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DETERGENTE ENZIMATICO | 22/02/2017 | 42 | P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA. | 76.035.740-5 | N/A | COMPRA DETERGENTE ENZIMATICO | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 121.794 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MAERIAL DE FERRETERIA | 23/02/2017 | 43 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MAERIAL DE FERRETERIA | 23/02/2017 | 23/02/2017 | 127.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SWITCH | 27/02/2017 | 45 | JOSE PEREZ MOLINA | 10.950.024-K | N/A | COMPRA DE SWITCH | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 17.981 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CAJAS CUBREOBJETOS | 01/03/2017 | 46 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA DE CAJAS CUBREOBJETOS | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 137.564 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAJA CURACIONES CPON ACCESORIOS | 03/03/2017 | 47 | ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA | 96.636.310-K | N/A | COMPRA CAJA CURACIONES CPON ACCESORIOS | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 117.215 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL | 02/03/2017 | 48 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTO FARMACIA MUNICIPAL | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 138.516 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA | 03/03/2017 | 49 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA DE COMBUSTIBLE BENCINA | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 99.498 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LUBRICANTE Y MANTENCIO DE VEHICULO | 06/03/2017 | 50 | SOCIEDAD COMERCIAL CORREAO Y GUAJARDO | 76.578.766-1 | N/A | COMPRA DE LUBRICANTE Y MANTENCIO DE VEHICULO | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 69.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION COMUNITARIA | 07/03/2017 | 51 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION COMUNITARIA | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 73.197 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS | 08/03/2017 | 52 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 46.390 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 08/03/2017 | 53 | RIVERCLIM LIMITADA | 76.345.288-3 | N/A | COMPRA REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ROLLO DE TURNO MATIC | 08/03/2017 | 54 | TOTAL PACK | 79.948.840-K | N/A | COMPRA DE ROLLO DE TURNO MATIC | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 98.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS ESTERILIZACION | 09/03/2017 | 55 | PRONOMED | 76.345.288-3 | N/A | COMPRA INSUMOS ESTERILIZACION | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO POR RENOVACION PAGINA WEB | 09/03/2017 | 56 | NIC CHILE | 60.910.000-1 | N/A | PAGO POR RENOVACION PAGINA WEB | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 36.405 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS ACUPUNTURA | 13/03/2017 | 57 | KINOMO LTDA. | 78.144.460-K | N/A | COMPRA INSUMOS ACUPUNTURA | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 101.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS MEDICOS | 15/03/2017 | 58 | INDUSLAB | 76.242.249-2 | N/A | COMPRA INSUMOS MEDICOS | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 92.582 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION | 15/03/2017 | 59 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACITACION | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 86.295 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 15/03/2017 | 60 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 134.351 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE BODEGA TALONARIOS | 15/03/2017 | 61 | ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE BODEGA TALONARIOS | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 85.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 16/03/2017 | 62 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 138.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CONECTORES DE RED | 16/03/2017 | 63 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | COMPRA DE CONECTORES DE RED | 16/03/2017 | 16/03/2017 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PUERTO DE RED MONTAJE Y REVISION | 21/03/2017 | 64 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | COMPRA PUERTO DE RED MONTAJE Y REVISION | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 30.575 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE ARREGLO TUBERIA AGUA POTABLE | 21/03/2017 | 65 | ALEJANDRO MUÑOZ MUÑOZ | 14.050.238-3 | N/A | COMPRA SERVICIO DE ARREGLO TUBERIA AGUA POTABLE | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION, DESINSECTACION | 21/03/2017 | 66 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | COMPRA SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION, DESINSECTACION | 21/03/2017 | 21/03/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SCALER DE MANO | 22/03/2017 | 67 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | N/A | COMPRA DE SCALER DE MANO | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 78.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PLANZA | 22/03/2017 | 68 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE PLANZA | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA KIT DE KINESIOLOGO | 22/03/2017 | 69 | ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LTDA. | 76.269.572-3 | N/A | COMPRA KIT DE KINESIOLOGO | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 106.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LUBRICANTES | 22/03/2017 | 70 | SOCIEDAD COMERCIAL CORREAO Y GUAJARDO | 76.578.766-1 | N/A | COMPRA DE LUBRICANTES | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 48.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE BOLSAS BASURA | 22/03/2017 | 71 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE BOLSAS BASURA | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CERRADURAS | 24/03/2017 | 72 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE CERRADURAS | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 52.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE PUBLICACION | 24/03/2017 | 73 | SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA. | 85.599.700-2 | N/A | COMPRA SERVICIO DE PUBLICACION | 24/03/2017 | 24/03/2017 | 64.260 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MANTENCION AIRE ACONDICIONADO | 27/03/2017 | 74 | RIVERCLIN LIMITADA | 76.345.288-3 | N/A | COMPRA MANTENCION AIRE ACONDICIONADO | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 27/03/2017 | 75 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 138.498 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 28/03/2017 | 76 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 114.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES | 28/03/2017 | 77 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 76.043 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES | 28/03/2017 | 78 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 26.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS CONVENIO INFLACTOR 2016 | 28/03/2017 | 79 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS CONVENIO INFLACTOR 2016 | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 97.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CINTA, PORTA CREDENCIAL | 29/03/2017 | 80 | COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA | 76.238.028-5 | N/A | COMPRA DE CINTA, PORTA CREDENCIAL | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 76.160 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SOPORTE, FOCOS LED, ZAPATILLA ELECTRICA | 29/03/2017 | 81 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE SOPORTE, FOCOS LED, ZAPATILLA ELECTRICA | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 76.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES | 29/03/2017 | 82 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 4.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PROGRAMA ODONTOLOGICO | 30/03/2017 | 83 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | N/A | COMPRA INSUMOS PROGRAMA ODONTOLOGICO | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 88.196 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 30/03/2017 | 84 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 80.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VESTUARIO PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES | 30/03/2017 | 85 | MARIA ELENA BARROS VERGARA | 11.455.128-7 | N/A | COMPRA DE VESTUARIO PROGRAMA MAS ADULTO MAYORES | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 92.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS CONVENIO PRAPS | 30/03/2017 | 86 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS CONVENIO PRAPS | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 18.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LUBRICANTE Y MANTENCIO DE VEHICULO | 30/03/2017 | 87 | SOC. COM. CORREA Y REYES LTDA. | 76.578766-1 | N/A | COMPRA DE LUBRICANTE Y MANTENCIO DE VEHICULO | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 48.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO | 03/04/2017 | 88 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 113.635 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS | 03/04/2017 | 89 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 19.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD | 03/04/2017 | 90 | COMERCIALIZADORA OBARR LIMITADA | 76.418.025-6 | N/A | COMPRA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 118.881 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE MANTENCION Y REPARACION | 04/04/2017 | 91 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE MANTENCION Y REPARACION | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 12.796 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE BATERIAS | 04/04/2017 | 92 | COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES E.I. | 76.476.837-K | N/A | COMPRA DE BATERIAS | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 105.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ALGODÓN Y ALCOHOL | 06/04/2017 | 93 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA DE ALGODÓN Y ALCOHOL | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 22.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LUBRICANTES | 06/04/2017 | 94 | SOC. COM. CORREA Y REYES LTDA. | 76.578.766-1 | N/A | COMPRA DE LUBRICANTES | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 35.401 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 06/04/2017 | 95 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 39.310 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 07/04/2017 | 96 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 30.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 10/04/2017 | 97 | IMPORTADORA DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA. | 76.038.974-9 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MEDICOS | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 30.877 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 10/04/2017 | 98 | IMP. Y EXP. DURBAN LTDA. | 76.195.957-3 | N/A | INSUMOS DE LIBRERÍA | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 15.269 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11/04/2017 | 99 | ETHON FARMACEUTICALS SPA | 76.956.140-4 | N/A | COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 135.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 11/04/2017 | 100 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 139.052 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 11/04/2017 | 101 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 49.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS MEDICOS | 12/04/2017 | 102 | IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA | 76.038.974-9 | N/A | COMPRA INSUMOS MEDICOS | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 139.382 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 12/04/2017 | 103 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 136.136 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 12/04/2017 | 104 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 55.278 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ECO MAMARIAS | 12/04/2017 | 105 | SALUD IMÁGENES RADIOLOGICAS SANTA CRUZ LTDA. | 76.025.531-9 | N/A | COMPRA DE ECO MAMARIAS | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE MANTENCION Y REPARACION | 13/04/2017 | 106 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE MANTENCION Y REPARACION | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 13/04/2017 | 107 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENCION | 17/04/2017 | 108 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENCION | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 45.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 17/04/2017 | 109 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION | 17/04/2017 | 110 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | COMPRA SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 20/04/2017 | 111 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 136.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 21/04/2017 | 112 | ETHON FARMACEUTICALS SPA | 76.956.140-4 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 133.222 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 21/04/2017 | 113 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 130.638 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA DENTAL | 24/04/2017 | 114 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA DENTAL | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 16.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MANTENCION EXTINTORES | 24/04/2017 | 115 | EXTINTORES CERDA | 12.415.030-2 | N/A | COMPRA MANTENCION EXTINTORES | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 21.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS MEDICOS CAJAS CURACION | 25/04/2017 | 116 | IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA | 76.038.974-9 | N/A | COMPRA INSUMOS MEDICOS CAJAS CURACION | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 97.799 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA MOCHILAS | 25/04/2017 | 117 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA MOCHILAS | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 30.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SACOS DE PAPAEL | 28/04/2017 | 118 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA SACOS DE PAPAEL | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 9.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 28/04/2017 | 119 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 23.929 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS ORGANIZADORA | 28/04/2017 | 120 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS ORGANIZADORA | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 16.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE TAPICERIA | 28/04/2017 | 121 | HECTOR IRIARTE GUZMAN | 6.817.593-4 | N/A | COMPRA SERVICIO DE TAPICERIA | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 35.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA FARMACIA MUNICIPAL | 02/05/2017 | 122 | DIPROMED S.A | 86.397.000-8 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA FARMACIA MUNICIPAL | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 101.051 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SERVICIO DE MANTENCIÓN | 02/05/2017 | 123 | Luis Campos Osorio | 8.897.749-1 | N/A | COMPRA DE SERVICIO DE MANTENCIÓN | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 63.070 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE CARGA | 03/05/2017 | 124 | Esteban Campos González | 13.782.464-7 | N/A | SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE CARGA | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE CILINDROS DE OXÍGENO | 04/05/2017 | 125 | SOLD-GAS | 7.053.523-8 | N/A | RECARGA DE CILINDROS DE OXÍGENO | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 14.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 08/05/2017 | 126 | Rosa Luisa Mella Rivera | 7.646.758-7 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 86.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA PROMOCIÓN DE SALUD | 08/05/2017 | 127 | Hortalizas y plantines La Villa LTDA | 76.181.447-8 | N/A | INSUMOS PARA PROMOCIÓN DE SALUD | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 125.093 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA PROMOCIÓN DE SALUD | 08/05/2017 | 128 | Laura Otilla Poblete Peñaloza | 7.557.738-9 | N/A | INSUMOS PARA PROMOCIÓN DE SALUD | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA PARA HPV I | 08/05/2017 | 129 | Jaime Farías Muñoz | 8.475.955-4 | N/A | INSUMOS DE LIBRERÍA PARA HPV I | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 132.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE SALUD | 08/05/2017 | 130 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE SALUD | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 127.937 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA | 08/05/2017 | 131 | Luz Eliana Piña Tapia | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 42.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE SALUD | 09/05/2017 | 132 | Alvaro Rubio Medina | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA DE INSUMOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE SALUD | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 137.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 08/05/2017 | 133 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 139.690 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA HPV I | 10/05/2017 | 134 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA HPV I | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 66.842 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA HPV I | 10/05/2017 | 135 | Luz Eliana Piña Tapia | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA HPV I | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 15.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PETRÓLEO | 12/05/2017 | 136 | COMERCIAL DE PABLO Y MARÍN LTDA | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA DE PETRÓLEO | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 19.560 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 15/05/2017 | 137 | LA PALMERA | 77.356.120-6 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 135.021 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN DE MOBILIARIO CON CARGO PRESUPUESTO SALUD | 15/05/2017 | 138 | Luis Pereira Peñaloza | 7.233.275-k | N/A | REPARACIÓN DE MOBILIARIO CON CARGO PRESUPUESTO SALUD | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 76.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 16/05/2017 | 139 | SOC. COM. CORREA Y REYES | 76.578.776-1 | N/A | COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 118.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS | 17/05/2017 | 140 | DIPROLAB LTDA | 78.027.120-5 | N/A | COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 93.463 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 17/05/2017 | 141 | María de la Cruz Verdugo Barraza | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 36.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 17/05/2017 | 142 | Rosa Luisa Mella Rivera | 7.646.758-7 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 18/05/2017 | 143 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 136.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE REPARACIÓN | 22/05/2017 | 144 | Carlos Valenzano Aliaga | 7.030.442-2 | N/A | SERVICIO DE REPARACIÓN | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 23/05/2017 | 146 | SOC. COM. CORREA Y REYES | 76.578.776-1 | N/A | SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 41.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 23/05/2017 | 147 | AMILAB | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 23/05/2017 | 23/05/2017 | 129.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 29/05/2017 | 155 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 130.305 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 29/05/2017 | 156 | EXTINTORES CERDA | 12.415.030-2 | N/A | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 67.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 30/05/2017 | 157 | AGUASIN SPA | 76.377.649.2 | N/A | COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 79.135 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALMUERZO MENÚ | 01/06/2017 | 161 | HOTEL SANTA CRUZ PLAZA S.A. | 96.956.110-7 | N/A | ALMUERZO MENÚ | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 94.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LABORATORIO | 01/06/2017 | 162 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LABORATORIO | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES QUIRÚRGICOS | 02/06/2017 | 163 | KINOMO LTDA | 78.144.460-K | N/A | COMPRA DE MATERIALES QUIRÚRGICOS | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 123.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO ELÉCTRICO PARA ECÓGRAFO | 02/06/2017 | 164 | ESTEBAN CAMPOS GONZÁLEZ | 13.782.464-7 | N/A | SERVICIO ELÉCTRICO PARA ECÓGRAFO | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 53.293 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS | 05/06/2017 | 165 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 85.603 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 06/06/2017 | 166 | LABORATORIO CHILE S A | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 139.944 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA | 07/06/2017 | 168 | JOSÉ MIGUEL PÉREZ MOLINA | 10.950.024-0 | N/A | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 26.560 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN | 08/06/2017 | 169 | AVELINO FONDON Y CIA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 119.705 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | 08/06/2017 | 170 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 139.084 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO | 08/06/2017 | 171 | COMERCIAL A&B S.A. | 96.560.900-8 | N/A | COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 97.461 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES PARA REPARACIÓN | 09/06/2017 | 172 | BARRACA Y MADERAS SANTIBAÑEZ LTDA | 77.366.420-K | N/A | MATERIALES PARA REPARACIÓN | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 37.796 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES PARA REPARACIÓN | 09/06/2017 | 173 | SOC. COMERCIAL MORELL Y MORELL LTDA | 78.750.790-5 | N/A | MATERIALES PARA REPARACIÓN | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 108.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS | 12/06/2017 | 174 | SOC. COMERCIAL CORREA Y REYES LTDA | 76.578.766-1 | N/A | MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 37.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO LIMPIA FOSAS | 13/06/2017 | 175 | AGUAS CUNACO LTDA | 70.580.300-5 | N/A | SERVICIO LIMPIA FOSAS | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 98.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS | 13/06/2017 | 176 | SOC. COMERCIAL F&J SPA | 76.736.811-9 | N/A | MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 89.260 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 14/06/2017 | 177 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 19.811 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 14/06/2017 | 178 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 31.892 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 14/06/2017 | 179 | LUZ ELIANA P IÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 44.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION ELÉCTRICA | 15/06/2017 | 180 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | INSTALACION ELÉCTRICA | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 114.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 16/06/2017 | 181 | FERRETERÍA DON GUIÑO | 76.422.767-0 | N/A | MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 81.397 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMO DE LABORATORIO | 16/06/2017 | 182 | AMILAB | 77.700.690-8 | N/A | INSUMO DE LABORATORIO | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 109.325 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS COMPUTACIONALES | 16/06/2017 | 183 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS COMPUTACIONALES | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 134.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO DE AUTOMÓVIL PARA PROGRAMA | 16/06/2017 | 184 | JUAN VIDAL CATALÁN | 6.266.331-6 | N/A | ARRIENDO DE AUTOMÓVIL PARA PROGRAMA | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS MÉDICOS | 19/06/2017 | 185 | SOC. FARMACÉUTICA LOBOS Y CIA LTDA | 76.014.545-9 | N/A | INSUMOS MÉDICOS | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 135.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIOS | 20/06/2017 | 186 | BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIOS | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 135.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | 20/06/2017 | 187 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 138.145 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | 23/06/2017 | 188 | BIOTECH LTDA | 76.006.366-5 | N/A | COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 133.899 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 23/06/2017 | 189 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 23/06/2017 | 23/06/2017 | 139.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 28/06/2017 | 190 | LUZ ELIANA P IÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 67.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE EQUIPOS MENORES | 28/06/2017 | 192 | COMERCIAL MOTORSHOP LTDA | 76.193.188-1 | N/A | COMPRA DE EQUIPOS MENORES | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 119.231 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS | 30/06/2017 | 194 | SOC. COMERCIAL F&J SPA | 76.736.811-9 | N/A | MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 97.802 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 30/06/2017 | 195 | LUZ ELIANA P IÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | INSUMOS PARA PROGRAMAS | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 24.205 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 03/07/2017 | 196 | COMERCIAL A&B S.A | 85.025.400-1 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 97.461 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE BODEGA | 03/07/2017 | 197 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | INSUMOS DE BODEGA | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 139.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE BODEGA | 03/07/2017 | 198 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | INSUMOS DE BODEGA | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 32.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 05/07/2017 | 199 | ARIEL ESPINOZA CÁCERES | 13.348.675-5 | N/A | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 91.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 06/07/2017 | 200 | FERRETERÍA DON GUINO | 76.422.767-0 | N/A | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 125.901 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA DENTAL | 06/07/2017 | 201 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | INSUMOS PARA DENTAL | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 82.110 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INUSMOS DE FARMACIA | 06/07/2017 | 202 | LABORATORIO CHILE S.A | 77.596.940-7 | N/A | INUSMOS DE FARMACIA | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES | 07/07/2017 | 203 | SUPERMERCADO LA COLCHAGU INA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 89.582 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DOSIMETRÍA | 07/07/2017 | 204 | GESTION EN PREVENSION DE RIESGOS LTDA | 76.573.560-2 | N/A | DOSIMETRÍA | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 140.361 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 07/07/2017 | 205 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 17.017 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 07/07/2017 | 206 | LABORATORIO CHILE S.A | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 139.055 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 10/07/2017 | 207 | LIBRERÍA LAS ENCINAS | 7.234.217-8 | N/A | INSUMOS DE LIBRERÍA | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE IMPRENTA | 10/07/2017 | 208 | ARTES GRAFICAS Y CIA LTDA | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS DE IMPRENTA | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 10/07/2017 | 209 | LABORATORIOS ANDRÓMACO | 76.237.266-5 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 124.310 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 11/07/2017 | 210 | HÉCTOR IRIARTE GUZMÁN | 6.817.593-4 | N/A | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE OFICINA | 11/07/2017 | 211 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS DE OFICINA | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 60.140 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS | 11/07/2017 | 212 | COMERCIAL CLAUDIA LEÓN REYES E.I.R.L. | 76.476.837-K | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 11/07/2017 | 213 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 64.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 12/07/2017 | 214 | EMARIN SDA S.A. | 76.162.658-2 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 124.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS | 13/07/2017 | 215 | AUTOMOTRIZ VERGARA | 3.482.277-8 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 97.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 13/07/2017 | 216 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 14/07/2017 | 217 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 14/07/2017 | 14/07/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 14/07/2017 | 218 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 14/07/2017 | 14/07/2017 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE LIMPIEZA | 17/07/2017 | 219 | AGUAS CUNACO LTDA | 70.580.300-5 | N/A | SERVICIO DE LIMPIEZA | 17/07/2017 | 17/07/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE OFICINA | 19/07/2017 | 220 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS DE OFICINA | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 136.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE OFICINA | 19/07/2017 | 221 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-8 | N/A | INSUMOS DE OFICINA | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 92.490 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTÍCULOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 20/07/2017 | 222 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE ARTÍCULOS PARA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 65.880 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES | 21/07/2017 | 223 | SUPERMERCADO LA COLCHAGU INA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 18.773 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 24/07/2017 | 224 | COMERCIAL A&B S.A | 85.025.400-1 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 44.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE IMPRENTA | 25/07/2017 | 225 | PRODUCCIÓN GRÁFICA Y ESTAMPADOS | 16.770.962-1 | N/A | INSUMOS DE IMPRENTA | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 34.986 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE COLACIONES | 25/07/2017 | 226 | BLANCA GALAZ NUÑEZ | 10.597.283-0 | N/A | SERVICIO DE COLACIONES | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA DENTAL | 25/07/2017 | 227 | CLAN DENT | 77.371.920-9 | N/A | INSUMOS PARA DENTAL | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 134.994 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA KINESIOLOGÍA | 25/07/2017 | 228 | KINOMO LTDA | 78.144.460-K | N/A | INSUMOS PARA KINESIOLOGÍA | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 124.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE OFICINA | 26/07/2017 | 229 | LIBRERÍA LAS ENCINAS | 7.234.217-8 | N/A | INSUMOS DE OFICINA | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 35.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE OFICINA | 26/07/2017 | 230 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS DE OFICINA | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 32.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES | 27/07/2017 | 231 | SUPERMERCADO LA COLCHAGU INA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 108.314 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA DENTAL | 27/07/2017 | 232 | CLAN DENT | 77.371.920-9 | N/A | INSUMOS PARA DENTAL | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 137.776 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE BODEGA | 27/07/2017 | 233 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | INSUMOS DE BODEGA | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 16.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 27/07/2017 | 234 | JOSE DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 45.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACIÓN | 27/07/2017 | 235 | EXTINTORES CERDA | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION Y REPARACIÓN | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 52.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACIÓN | 28/07/2017 | 236 | COMERCIAL CGB LTDA | 76.096.203-1 | N/A | MANTENCION Y REPARACIÓN | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 113.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACIÓN | 28/07/2017 | 237 | ALEJANDRO MUÑOZ MUÑOZ | 14.050.238-3 | N/A | MANTENCION Y REPARACIÓN | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 31/07/2017 | 238 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | INSUMOS PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 7.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 31/07/2017 | 239 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77.746.030-7 | N/A | INSUMOS PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 82.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS SUPERMERCADO | 01/08/2017 | 240 | SUPERMERCADO LA COLCHAGÜINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS SUPERMERCADO | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 87.108 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION | 01/08/2017 | 241 | Soc.Comercial Morell | 78.750.790-5 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 69.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSMOS DE MANTENCION | 02/08/2017 | 242 | Arriendo David Andres Navarro Alfaro E.I.R.L. | 76.639.297-0 | N/A | COMPRA INSMOS DE MANTENCION | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICOS | 02/08/2017 | 243 | Maria de la Cruz Verdugo Barraza | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICOS | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 63.427 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICOS | 08/08/2017 | 249 | Importadora SURDENT.LTDA | 86.316.500-8 | N/A | COMPRA INSUMOS ODONTOLOGICOS | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 121.499 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS LABORATORIO | 09/08/2017 | 251 | Farmacia Alliende | 99.536.560-k | N/A | COMPRA INSUMOS LABORATORIO | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 70.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS | 10/08/2017 | 252 | Elizabeth Donoso Llanten | 13.456.4236-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 139.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MESA PLEGABLE | 11/08/2017 | 253 | Luz Eliana Piña Tapia | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA MESA PLEGABLE | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CHAQUETAS SOFTSHELL | 11/08/2017 | 254 | Maria Elena Barros Vergara | 11.455.128-7 | N/A | COMPRA CHAQUETAS SOFTSHELL | 11/08/2017 | 11/08/2017 | 53.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS LABORATORIO | 14/08/2017 | 255 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS LABORATORIO | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 130.305 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ESFINGOMANOMETRO | 21/08/2017 | 256 | Comercializadora Input Medical | 76.645.868-3 | N/A | COMPRA DE ESFINGOMANOMETRO | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 25.823 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES QUIRURGICOS | 21/08/2017 | 259 | Soc. Farmaceutica Lobos y cia ltda. | 76.014.545.9 | N/A | COMPRA MATERIALES QUIRURGICOS | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 13.830 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS SUPERMERCADO | 22/08/2017 | 260 | SUPERMERCADO LA COLCHAGÜINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS SUPERMERCADO | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 46.151 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS LIBRERÍA | 22/08/2017 | 261 | LIBRERÍA LAS ENCINAS | 7.234.217-8 | N/A | COMPRA INSUMOS LIBRERÍA | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 4.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION | 23/08/2017 | 263 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 30.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION | 23/08/2017 | 264 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 25.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA VEHICULOS | 24/08/2017 | 265 | Comercial Claudia Leon Reyes | 76-476-837-k | N/A | COMPRA INSUMOS PARA VEHICULOS | 24/08/2017 | 24/08/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION | 24/08/2017 | 266 | AVELINOS FONDON Y CIA LTDA | 77.460.610-3 | N/A | COMPRA MATERIALES PARA MANTENCION | 24/08/2017 | 24/08/2017 | 7.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA MANTENCION | 24/08/2017 | 267 | Maria de la cruz verdugo barraza | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA MANTENCION | 24/08/2017 | 24/08/2017 | 32.589 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA VEHICULO | 28/08/2017 | 270 | SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA. | 76.736.811-9 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA VEHICULO | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 114.401 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 29/08/2017 | 271 | ETHON FARMACEUTICA SPA | 76.956.140-4 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 129.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 29/08/2017 | 272 | LABORATORRIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 139.261 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PLANTULAS PARA CECOSF | 31/08/2017 | 273 | HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA LTDA | 76.181.447-8 | N/A | COMPRA DE PLANTULAS PARA CECOSF | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 70.805 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA CECOSF | 31/08/2017 | 275 | MADERAS ARAYA | 11.437.539-K | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA CECOSF | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 55.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE FERRETERIA | 04/09/2017 | 277 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | INSUMOS DE FERRETERIA | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 84.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 04/09/2017 | 278 | SEVEN PHARMA CHILE SPA | 76.437.991-8 | N/A | MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 138.159 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDICAMENTOS | 06/09/2017 | 279 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 87.674.400-7 | N/A | MEDICAMENTOS | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 103.530 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES PARA PAP | 06/09/2017 | 280 | DOLPHIN MEDICAL | 77.783.690-0 | N/A | MATERIALES PARA PAP | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 86.870 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDON ROLLER | 06/09/2017 | 281 | PRODUCCION GRAFICA ESTAMPADOS | 16.770.962-1 | N/A | PENDON ROLLER | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PARLANTES SP | 06/09/2017 | 282 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | PARLANTES SP | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 68.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CINTAS Y PORTA CREDENCIAL | 07/09/2017 | 283 | COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA. | 76.238.028-5 | N/A | CINTAS Y PORTA CREDENCIAL | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 76.160 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS TERMOLAMINADORA | 07/09/2017 | 284 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS TERMOLAMINADORA | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 8.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLCHONETAS BANDAS ELATICAS | 07/09/2017 | 285 | TODO DEPORTE | 76.861.150-5 | N/A | COLCHONETAS BANDAS ELATICAS | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 72.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE SUPERMERCADO | 07/09/2017 | 286 | SUPERMECADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | INSUMOS DE SUPERMERCADO | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 55.454 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE VERDULERIA | 07/09/2017 | 287 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL EIRL | 76.519.335-4 | N/A | INSUMOS DE VERDULERIA | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 40.995 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CALCETINES DIABETICOS | 07/09/2017 | 288 | JOSE MOLINA AHUMADA | 7.554.532-0 | N/A | CALCETINES DIABETICOS | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 137.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SACOS DE PAPEL | 11/09/2017 | 289 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | SACOS DE PAPEL | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRIPTICOS | 12/09/2017 | 290 | MARITZA SOLEDAD AGUIRRE TORRES | 15.120.969-6 | N/A | TRIPTICOS | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 99.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION SILLON DENTAL | 12/09/2017 | 291 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | REPARACION SILLON DENTAL | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 13/09/2017 | 292 | AMILAB | 77.700.690-8 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 130.833 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BLOCK RECETAS MEDICAS | 13/09/2017 | 293 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | BLOCK RECETAS MEDICAS | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 137.838 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJAS DUBAI | 14/09/2017 | 294 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | CAJAS DUBAI | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 138.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LAMINAS TERMOLAMINADORA | 14/09/2017 | 295 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | LAMINAS TERMOLAMINADORA | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 44.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANO | 14/09/2017 | 296 | COMERCIAL ARENAS LTDA. | 78.624.110-3 | N/A | GALVANO | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 35.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SET PSICOMOTRICIDAD | 14/09/2017 | 297 | COMERCIALIZADORA PRESION SPA | 76.482.476-8 | N/A | SET PSICOMOTRICIDAD | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 81.751 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 14/09/2017 | 298 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 128.865 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRABAJO DE GAFITER | 15/09/2017 | 299 | ALEJANDRO MUÑOZ MUÑOZ | 14.050.238-3 | N/A | TRABAJO DE GAFITER | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TALONARIOS | 20/09/2017 | 300 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | TALONARIOS | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 138.159 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS DE SUPERMERCADO | 20/09/2017 | 301 | SUPERMECADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | PRODUCTOS DE SUPERMERCADO | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 59.357 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PETROLEO | 22/09/2017 | 302 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | PETROLEO | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 20.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 22/09/2017 | 303 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 136.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDRIVE | 22/09/2017 | 304 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | PENDRIVE | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 68.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS DE LIBRERÍA | 26/09/2017 | 306 | LIBRERÍA LAS ENCINAS | 7.234.217-8 | N/A | PRODUCTOS DE LIBRERÍA | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 46.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CRISTALES | 27/09/2017 | 307 | JOSE DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | CRISTALES | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 4.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TALONARIOS DE GUIAS DE DESPACHO | 07/09/2017 | 308 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | TALONARIOS DE GUIAS DE DESPACHO | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 34.748 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FRUTOS SECOS | 28/09/2017 | 309 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | FRUTOS SECOS | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 60.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDICAMENTOS | 28/09/2017 | 311 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | MEDICAMENTOS | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 139.944 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AFICHE | 28/09/2017 | 313 | PRODUCCION GRAFICA ESTAMPADOS | 16.770.962-1 | N/A | AFICHE | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 8.330 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ELECTRICO CERTIFICADO | 29/09/2017 | 315 | ERICK EMILIO PEREZ DEVIA | 16.828.480-2 | N/A | ELECTRICO CERTIFICADO | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 101.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CD PARA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 02/10/2017 | 316 | LIBRERÍA LAS ENCINAS | 7.234.217-8 | N/A | COMPRA DE CD PARA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CABEZAL DESBROZADORA | 03/10/2017 | 317 | WILLIAM ALEGRE MARIN | 9.420.166-7 | N/A | CABEZAL DESBROZADORA | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 39.032 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDRIO | 03/10/2017 | 318 | JOSE DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | COMPRA DE VIDRIO | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 14.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CREDENCIAL GUARDIA DE SEGURIDAD | 04/10/2017 | 322 | CARABINEROS DE CHILE | 61.944.800-6 | N/A | CREDENCIAL GUARDIA DE SEGURIDAD | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 6.666 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS PARA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL | 05/10/2017 | 323 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL EIRL | 76.519.335-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS PARA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 89.032 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO | 05/10/2017 | 324 | COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES EIRL | 76.476.837-K | N/A | COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 45.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO Y RECARGA | 06/10/2017 | 325 | JYA SERVICIOS ELÉCTRICOS | 76.664.597-6 | N/A | MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO Y RECARGA | 06/10/2017 | 06/10/2017 | 86.870 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE SACOS DE PAPEL PARA SEMBRANDO SONRISAS | 10/10/2017 | 326 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE SACOS DE PAPEL PARA SEMBRANDO SONRISAS | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 32.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA BREAK | 10/10/2017 | 327 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA BREAK | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 89.151 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS | 10/10/2017 | 328 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL EIRL | 76.519.335-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 5.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE EXTINTORES | 10/10/2017 | 329 | EXTINTORES MAURICIO VALENZALO | 8.861619-7 | N/A | MANTENCIÓN DE EXTINTORES | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 9.401 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE PLANTACIÓN | 12/10/2017 | 330 | HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA LTDA | 76.181.447-8 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE PLANTACIÓN | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 17.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA VIDA SANA | 12/10/2017 | 332 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA VIDA SANA | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 80.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PIEZA MANO DE SCALER | 13/10/2017 | 334 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA PIEZA MANO DE SCALER | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 98.010 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE IMPLEMENTOS ODONTOLÓGICOS | 13/10/2017 | 335 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | N/A | COMPRA DE IMPLEMENTOS ODONTOLÓGICOS | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 102.004 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE CILINDRO DE OXÍGENO | 17/10/2017 | 336 | SOLD GAS | 7.053.523-8 | N/A | CARGA DE CILINDRO DE OXÍGENO | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 7.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA BREAK PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 17/10/2017 | 337 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA BREAK PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 32.324 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM | 17/10/2017 | 338 | OPKO CHILE S.A | 76.669.630-9 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA CESFAM | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 140.087 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDALLAS PERGAMINO PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 17/10/2017 | 339 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA DE MEDALLAS PERGAMINO PARA PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA | 17/10/2017 | 340 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 7.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 17/10/2017 | 341 | LABORATORIO SYNTHON CHILE LTDA | 76.032.097-8 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS | 17/10/2017 | 342 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 7.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA VEHÍCULOS | 18/10/2017 | 344 | SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA | 76.736.811-9 | N/A | INSUMOS PARA VEHÍCULOS | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 62.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 19/10/2017 | 345 | AMILAB | 77.700.690-8 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 133.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 19/10/2017 | 346 | BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 123.760 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 19/10/2017 | 347 | ETEX FARMACEUTICA LTDA | 78.026.330-K | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 61.547 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA HPV 2 | 20/10/2017 | 348 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA HPV 2 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 117.402 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 20/10/2017 | 350 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 135.898 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA BREAK PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS | 23/10/2017 | 351 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA BREAK PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN APS | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 66.749 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 23/10/2017 | 353 | BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 136.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA BREAK PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 24/10/2017 | 356 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA BREAK PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 37.985 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 24/10/2017 | 357 | HECTOR IRIARTE GUZMAN | 6.817.593-4 | N/A | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE FARMACIA | 24/10/2017 | 358 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 96.884.770-8 | N/A | INSUMOS DE FARMACIA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 126.806 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 25/10/2017 | 359 | LABORATORIOS CHILE S.A | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 140.332 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA | 24/10/2017 | 360 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS DE LIBRERÍA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 35.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS | 24/10/2017 | 361 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 119.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE KINESIOLOGÍA | 25/10/2017 | 362 | ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LTDA | 76.269.572-3 | N/A | INSUMOS DE KINESIOLOGÍA | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTÍCULOS DE BAÑO | 26/10/2017 | 363 | FANALOZA S.A. | 76.492.690-0 | N/A | COMPRA DE ARTÍCULOS DE BAÑO | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 110.908 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA KIT COMPRESOR | 30/10/2017 | 364 | SOLD GAS | 7.053.523-8 | N/A | COMPRA KIT COMPRESOR | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 29.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE KINESIOLOGÍA | 31/10/2017 | 365 | MOVEMENT LTDA | 76.239.504-5 | N/A | INSUMOS DE KINESIOLOGÍA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS | 31/10/2017 | 366 | COMERCIAL A&B S.A. | 96.560.900-8 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 71.222 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 31/10/2017 | 367 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 130.305 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 02/11/2017 | 368 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 135.907 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA | 02/11/2017 | 369 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 43.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO | 02/11/2017 | 370 | JYA SERVICIOS ELECTRICOS | 76.664.597-6 | N/A | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 57.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTÍCULOS DE PINTURA | 03/11/2017 | 371 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE ARTÍCULOS DE PINTURA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 50.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE AUTOMÁTICO TRIFÁSICO 32 A | 06/11/2017 | 372 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE AUTOMÁTICO TRIFÁSICO 32 A | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 9.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTÍCULOS PARA PROGRAMA HPV 2 | 06/11/2017 | 373 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE ARTÍCULOS PARA PROGRAMA HPV 2 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 103.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULO | 06/11/2017 | 374 | PRISA S.A | 96.556.940-5 | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULO | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 65.260 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD | 07/11/2017 | 375 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 14.690 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS | 07/11/2017 | 376 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | INSUMOS PARA ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 7.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULO | 07/11/2017 | 377 | COMERCIAL CLAUDIA LEON REYES EIRL | 76.476.837-K | N/A | COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULO | 07/11/2017 | 07/11/2017 | 58.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO | 08/11/2017 | 378 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 25.540 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES | 08/11/2017 | 379 | DISTRIBUIDORA LIMATCO S.A | 96.687.010-9 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 61.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FOFAR | 08/11/2017 | 380 | LABORATORIO CHILE S.A | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FOFAR | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 99.008 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE AFICHES Y LETREROS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 08/11/2017 | 382 | PRODUCCIÓN GRÁFICA ESTAMPADOS | 16.770.962-1 | N/A | COMPRA DE AFICHES Y LETREROS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CREDENCIAL PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD | 09/11/2017 | 383 | CARABINEROS DE CHILE SEGURIDAD | 61.944.800-6 | N/A | COMPRA DE CREDENCIAL PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 6.666 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 13/11/2017 | 384 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 117.067 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS PARA PROGRAMA VIDA SANA | 13/11/2017 | 386 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL EIRL | 76.519.335-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS PARA PROGRAMA VIDA SANA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 63.992 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA VIDA SANA | 14/11/2017 | 387 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA VIDA SANA | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 42.271 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTÍCULOS DE PREMIACIÓN PARA PROGRAMA HPV 1 | 14/11/2017 | 388 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA DE ARTÍCULOS DE PREMIACIÓN PARA PROGRAMA HPV 1 | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 136.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR | 14/11/2017 | 389 | COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES | 76.348.947-7 | N/A | COMPRA DE MEDICAMENTOS FOFAR | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 135.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA | 14/11/2017 | 390 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 13.390 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 14/11/2017 | 391 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 50.466 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE MANTENCIÓN PARA VEHÍCULO | 14/11/2017 | 392 | SOCIEDAD COMERCIA F&J SPA | 76.736.811-9 | N/A | INSUMOS DE MANTENCIÓN PARA VEHÍCULO | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 102.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE OFICINA PARA PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 14/11/2017 | 393 | LIBRERÍA LAS ENCINAS | 7.234.217-8 | N/A | INSUMOS DE OFICINA PARA PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS PARA PROGRAMA DIR | 14/11/2017 | 395 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL EIRL | 76.519.335-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS PARA PROGRAMA DIR | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 12.196 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 20/11/2017 | 396 | AMILAB | 77.700.690-8 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 115.870 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIÓN EN POSTA DE YÁQUIL | 20/11/2017 | 399 | JOSE DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIÓN EN POSTA DE YÁQUIL | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 6.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 20/11/2017 | 401 | ROLANDO MUÑOZ CARDOCH | 76.674.521-0 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES PARA LABORATORIO | 21/11/2017 | 402 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | MATERIALES PARA LABORATORIO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 21/11/2017 | 403 | BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 133.113 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 21/11/2017 | 404 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | INSUMOS DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ÁRBOLES FRUTALES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 21/11/2017 | 406 | LAURA OTILIA POBLETE PEÑALOZA | 7.557.738-9 | N/A | COMPRA DE ÁRBOLES FRUTALES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 24.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA VIDA SANA | 22/11/2017 | 407 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA VIDA SANA | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 24.025 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE MANTENCIÓN PARA VEHÍCULO | 22/11/2017 | 408 | SOCIEDAD COMERCIA F&J SPA | 76.736.811-9 | N/A | INSUMOS DE MANTENCIÓN PARA VEHÍCULO | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 40.401 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 23/11/2017 | 410 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 27.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 24/11/2017 | 412 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 71.965 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 27/11/2017 | 413 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 42.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LABORATORIO | 27/11/2017 | 414 | BIOLINE LTDA | 76.020.650-4 | N/A | INSUMOS DE LABORATORIO | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 139.825 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PENDONES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 27/11/2017 | 415 | ROLANDO MUÑOZ CARDOCH | 76.674.521-0 | N/A | COMPRA DE PENDONES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 27/11/2017 | 416 | COMERCIAL PABLO Y MARÍN LTDA | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA DE COMBUSTIBLE | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 43.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE OFICINA | 27/11/2017 | 417 | LIBRERÍA LAS ENCINAS | 7.234.217-8 | N/A | INSUMOS DE OFICINA | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 124.058 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA | 28/11/2017 | 418 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 48.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES VIDA SANA | 04/12/2017 | 424 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES VIDA SANA | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 140.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE OFICINA VIDA SANA | 27/11/2017 | 425 | LIBRERÍA LAS ENCINAS | 7.234.217-8 | N/A | ARTÍCULOS DE OFICINA VIDA SANA | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 7.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE FERRETERÍA | 05/12/2017 | 426 | LA COVADONGA | 77.410.610-3 | N/A | ARTÍCULOS DE FERRETERÍA | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 60.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA MANTENCION Y REPARACIÓN | 05/12/2017 | 427 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA MANTENCION Y REPARACIÓN | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 9.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA POSTAS SALUD RURAL | 06/12/2017 | 428 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA POSTAS SALUD RURAL | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 86.846 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE OFICINA PARA HPV 2 | 05/12/2017 | 429 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | ARTÍCULOS DE OFICINA PARA HPV 2 | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 100.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN DE EXTINTORES | 06/12/2017 | 430 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMÁN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCIÓN DE EXTINTORES | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 105.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR | 07/12/2017 | 431 | ROLANDO MUÑOZ CARDOCH | 76.305.445-4 | N/A | SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PENDON ROLLER PARA ACOMPAÑAMIENTO | 11/12/2017 | 432 | ROLANDO MUÑOZ CARDOCH | 76.305.445-4 | N/A | COMPRA DE PENDON ROLLER PARA ACOMPAÑAMIENTO | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES PARA REUNION PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 11/12/2017 | 433 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES PARA REUNION PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 35.771 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE FERRETERÍA | 11/12/2017 | 434 | REPUESTOS Y ACCESORIOS SANTELICES | 9.417.964-5 | N/A | ARTÍCULOS DE FERRETERÍA | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA DIR | 11/12/2017 | 435 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | ARTÍCULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA DIR | 11/12/2017 | 11/12/2017 | 108.570 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TEXTILES PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO | 12/12/2017 | 436 | SOC. COM. SAN JOSE LTDA | 77.746.030-7 | N/A | COMPRA DE TEXTILES PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 28.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 12/12/2017 | 438 | JUAN ACUÑA PRADO COMERCIAL | 76.519.335-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 18.683 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 13/12/2017 | 439 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 61.935 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE OFICINA PARA HPV | 13/12/2017 | 440 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | ARTÍCULOS DE OFICINA PARA HPV | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 138.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 13/12/2017 | 441 | TECNOACUARIA | 77.808.020-6 | N/A | COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 130.662 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 14/12/2017 | 442 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 14/12/2017 | 14/12/2017 | 138.864 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS MEDICOS | 18/12/2017 | 443 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 96.884.770-8 | N/A | INSUMOS MEDICOS | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 121.904 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS MEDICOS | 18/12/2017 | 444 | SEVEN PHARMA CHILE SPA | 76.437.991-8 | N/A | INSUMOS MEDICOS | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 138.516 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE FERRETERÍA | 20/12/2017 | 445 | LA COVADONGA | 77.410.610-3 | N/A | ARTÍCULOS DE FERRETERÍA | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 50.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO DE CASILLA PARA CORRESPONDENCIA | 20/12/2017 | 446 | CORREOS DE CHILE | 65.503.000-9 | N/A | ARRIENDO DE CASILLA PARA CORRESPONDENCIA | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 90.830 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 21/12/2017 | 448 | CSA GLOBAL DISTRIBUIDORA | 76.743.660-2 | N/A | ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 128.729 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COLACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 26/12/2017 | 449 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA DE COLACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL | 26/12/2017 | 26/12/2017 | 65.788 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN | 26/12/2017 | 450 | SERGIO ZUÑIGA CAMPOS Y COMP. LTDA | 76.926.460-4 | N/A | INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN | 26/12/2017 | 26/12/2017 | 59.287 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS MÉDICOS | 27/12/2017 | 451 | LABORATORIO CHILE S.A | 77.596.940-7 | N/A | INSUMOS MÉDICOS | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 140.432 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO | 27/12/2017 | 452 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO | 27/12/2017 | 27/12/2017 | 119.000 | pesos | Enlace |