Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
Compras 3UTM - Salud - 2015
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTENEDOR TAPA ROSCA ESTERIL | 07/01/2015 | 1 | FARMALATINA LTDA | 79.728.570-6 | N/A | CONTENEDOR TAPA ROSCA ESTERIL | 07/01/2015 | 07/01/2015 | 45.815 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION AUTOMOVILES | 08/01/2015 | 2 | SOC. COM. NEUMAJEM SERVICE LTDA. | 76.052.848-K | N/A | REPARACION AUTOMOVILES | 08/01/2015 | 08/01/2015 | 127.698 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALCOHOL, POVIDONA, AGUA OXIGENADA | 12/01/2015 | 3 | AWAD ARTICULOS MEDICOS | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA ALCOHOL, POVIDONA, AGUA OXIGENADA | 12/01/2015 | 12/01/2015 | 95.081 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LAPIZ GEL | 15/01/2015 | 4 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA LAPIZ GEL | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 33.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ESMALTE, PAPEL ENGOMADO, MANGUERA, UNION, ABRAZADERA | 16/01/2015 | 5 | AVELINO FONDON Y CIA TDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE ESMALTE, PAPEL ENGOMADO, MANGUERA, UNION, ABRAZADERA | 16/01/2015 | 16/01/2015 | 83.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CARPETAS, CARNET CONTROL | 20/01/2015 | 6 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE CARPETAS, CARNET CONTROL | 20/01/2015 | 20/01/2015 | 80.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CANULAS | 20/01/2015 | 7 | AWAD ARTICULOS MEDICOS | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA CANULAS | 20/01/2015 | 20/01/2015 | 52.836 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REVISION Y EVALUACIÓN DE FALLA AUTOCLAVE | 27/01/2015 | 8 | AUTOCLAVE LTDA. | 76.297.189-5 | N/A | REVISION Y EVALUACIÓN DE FALLA AUTOCLAVE | 27/01/2015 | 27/01/2015 | 142.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES | 28/01/2015 | 9 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION EXTINTORES | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 26.561 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE CATERING | 28/01/2015 | 10 | DENISSE MORALES NAVARRO | 11.996.037-1 | N/A | COMPRA SERVICIO DE CATERING | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CARPETAS, PAPEL ENGOMADO, SOBRE | 29/01/2015 | 11 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307..460-7 | N/A | COMPRA DE CARPETAS, PAPEL ENGOMADO, SOBRE | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 66.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LAUNOL SHAMPOO SACHET | 30/01/2015 | 12 | LABORATORIO CHILE S A | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA LAUNOL SHAMPOO SACHET | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 127.449 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE PODOLOGIA | 04/02/2015 | 13 | DENIMED EIRL | 76.588.710-0 | N/A | INSUMOS DE PODOLOGIA | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 126.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PILAS CR-2032 | 05/02/2015 | 14 | JOYERIAS ARENAS | 78.624.110-3 | N/A | PILAS CR-2032 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 45.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BENCINA | 13/02/2015 | 15 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | BENCINA | 13/02/2015 | 13/02/2015 | 80.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TONER, OPALINA, SILICONA | 16/02/2015 | 16 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TONER, OPALINA, SILICONA | 16/02/2015 | 16/02/2015 | 124.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONMPRA DE RIMBRE, FUNDAS TRANSPARENTES | 17/02/2015 | 17 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | CONMPRA DE RIMBRE, FUNDAS TRANSPARENTES | 17/02/2015 | 17/02/2015 | 87.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJA CONTROL AUTOCLAVE | 18/02/2015 | 18 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | CAJA CONTROL AUTOCLAVE | 18/02/2015 | 18/02/2015 | 127.271 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PALOS DE BROCHETA, VASOS, SERVILLETAS | 24/02/2015 | 19 | LUZ ELIANA PIÑA | 11.556.646-6 | N/A | PALOS DE BROCHETA, VASOS, SERVILLETAS | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 23.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE SUPERMERCADO | 24/02/2015 | 20 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | INSUMOS DE SUPERMERCADO | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 40.339 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION AUTOMOVILES | 24/02/2015 | 21 | SOC. COM. NEUMAJEM SERVICE LTDA. | 76.052.848-K | N/A | REPARACION AUTOMOVILES | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 101.073 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO WEB HOSTING | 26/02/2015 | 22 | SAN MARTIN Y CIA. LTDA. | 76.433.430-2 | N/A | SERVICIO WEB HOSTING | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 73.185 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE FERRETERIA | 27/02/2015 | 23 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | INSUMOS DE FERRETERIA | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 20.210 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA KIT BETA-HCG | 05/03/2015 | 24 | INMUNODIAGNOSTICO LTDA. | 77.814.080-2 | N/A | COMPRA KIT BETA-HCG | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTOR | 05/03/2015 | 25 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTOR | 05/03/2015 | 05/03/2015 | 21.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BENCINA, ACEITE | 06/03/2015 | 26 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA BENCINA, ACEITE | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 114.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE AGUA Y VASOS | 06/03/2015 | 27 | PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA. | 77.943.620-9 | N/A | CARGA DE AGUA Y VASOS | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 16.497 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTOR | 09/03/2015 | 28 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTOR | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 13.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS VIDRIO | 10/03/2015 | 29 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS VIDRIO | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 31.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTAS | 10/03/2015 | 30 | JUAN PABLO CATALAN | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTAS | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 6.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FILTRO ACEITE Y ACEITE | 16/03/2015 | 31 | Soc. Com. Neumajem Service Ltda. | 76.052.848-K | N/A | COMPRA FILTRO ACEITE Y ACEITE | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 64.316 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA KIT UROCULTIVO | 16/03/2015 | 32 | EMARIN S.A. | 76.162.658-2 | N/A | COMPRA KIT UROCULTIVO | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 16/03/2015 | 33 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 31.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA IN | 16/03/2015 | 34 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA IN | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 94.488 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS PLASTICOS | 16/03/2015 | 35 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS PLASTICOS | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 31.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CARGA OXIGENO | 16/03/2015 | 36 | SOLD-GAS | 7.053.523-8 | N/A | COMPRA CARGA OXIGENO | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 61.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 18/03/2015 | 37 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 129.070 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS ELECTRICOS | 19/03/2015 | 38 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA INSUMOS ELECTRICOS | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 10.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SACOS DE PAPEL | 24/03/2015 | 39 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA SACOS DE PAPEL | 24/03/2015 | 24/03/2015 | 104.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ANESTESIA DENTAL | 24/03/2015 | 40 | DENTAL LAVAL LDTA. | 79.595.850-9 | N/A | COMPRA ANESTESIA DENTAL | 24/03/2015 | 24/03/2015 | 123.522 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 25/03/2015 | 41 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 45.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA COLACIONES SALUDABLES | 25/03/2015 | 42 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA COLACIONES SALUDABLES | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 36.813 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/03/2015 | 43 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 64.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 31/03/2015 | 44 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 129.070 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA | 31/03/2015 | 45 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 52.035 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GALVANOS DE MADEA | 31/03/2015 | 46 | JOYERIAS ARENAS | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA GALVANOS DE MADEA | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 84.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION AVISO POR UN DIA | 01/04/2015 | 47 | SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA. | 85.599.700-2 | N/A | PUBLICACION AVISO POR UN DIA | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 02/04/2015 | 48 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 52.574 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, CUCHARAS | 02/04/2015 | 49 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, CUCHARAS | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 20.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 02/04/2015 | 50 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 19.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TETERAS ALUMINIO | 06/04/2015 | 51 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA DE TETERAS ALUMINIO | 06/04/2015 | 06/04/2015 | 22.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA | 06/04/2015 | 52 | ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA. | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA | 06/04/2015 | 06/04/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 06/04/2015 | 53 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 06/04/2015 | 06/04/2015 | 101.969 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS PLASTICOS | 07/04/2015 | 54 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS PLASTICOS | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 5.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTAS | 07/04/2015 | 55 | JUAN PABLO CATALAN | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTAS | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 15.215 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 13/04/2015 | 56 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 114.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 13/04/2015 | 57 | ARIEL ESPINOZA CACERAS | 13.348.675-5 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 90.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CBOLSAS Y CAJAS PLASTICAS | 13/04/2015 | 58 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE CBOLSAS Y CAJAS PLASTICAS | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 75.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE IMPRENTA | 14/04/2015 | 59 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE IMPRENTA | 14/04/2015 | 14/04/2015 | 103.709 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FIBRA OPTICA | 15/04/2015 | 60 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA FIBRA OPTICA | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 121.202 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION AVISO POR TRES DIAS | 16/04/2015 | 61 | SOC. IMPRESORA ZONAL LTDA. | 85.599.700-2 | N/A | PUBLICACION AVISO POR TRES DIAS | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 21.420 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAJAS TORULIN AMIES SIN CARBON | 16/04/2015 | 62 | AMILAB | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA CAJAS TORULIN AMIES SIN CARBON | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 114.906 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MONITOR DE PRESION DIGITAL | 16/04/2015 | 63 | COM. DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA. | 77.594.500-1 | N/A | COMPRA DE MONITOR DE PRESION DIGITAL | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 75.208 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 20/04/2015 | 64 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 93.276 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES | 20/04/2015 | 65 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 10.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 21/04/2015 | 66 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 21/04/2015 | 21/04/2015 | 123.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 21/04/2015 | 67 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 21/04/2015 | 21/04/2015 | 40.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO REVISIONES ELECTRICAS | 22/04/2015 | 68 | ESTEBAN CAMPOS GANZALEZ | 13.782.464-7 | N/A | COMPRA SERVICIO REVISIONES ELECTRICAS | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 129.720 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ROLLO DE BOLETO TURNO MATIC | 23/04/2015 | 69 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | N/A | COMPRA ROLLO DE BOLETO TURNO MATIC | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 41.353 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TALONARIO DE PEDIDO | 24/02/2015 | 70 | ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA. | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA TALONARIO DE PEDIDO | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS, CUCHARAS, BANDEJAS | 27/04/2015 | 71 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS, CUCHARAS, BANDEJAS | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 34.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PLACA AGAR MUELLER | 27/04/2015 | 72 | AMILAB | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA PLACA AGAR MUELLER | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 110.051 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 28/04/2015 | 73 | ARIEL ESPINOZA CACERAS | 13.348.675-5 | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REVISION Y EVALUACION AUTOCLAVE | 28/04/2015 | 74 | AUTOCLAVE LTDA. | 76.297.189-5 | N/A | REVISION Y EVALUACION AUTOCLAVE | 28/04/2015 | 28/04/2015 | 129.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CARGA DE OXIGENO | 29/04/2015 | 75 | SOLD-GAS | 7.053.523-8 | N/A | COMPRA CARGA DE OXIGENO | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 22.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 04/05/2015 | 76 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 04/05/2015 | 04/05/2015 | 67.998 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE NEUMATICO | 04/05/2015 | 77 | LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA | 7.937.776-2 | N/A | COMPRA DE NEUMATICO | 04/05/2015 | 04/05/2015 | 116.025 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 05/05/2015 | 78 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 14.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 07/05/2015 | 79 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 40.912 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS | 07/05/2015 | 80 | JUAN PABLO CATALAN | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 23.119 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PLATOS, VASOS, CUCHARAS | 07/05/2015 | 81 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE PLATOS, VASOS, CUCHARAS | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 7.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE JERINGAS, AGUJAS, ALCOHOL, GUANTES | 11/05/2015 | 82 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA DE JERINGAS, AGUJAS, ALCOHOL, GUANTES | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 21.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 11/05/2015 | 83 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 19.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 11/05/2015 | 84 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 98.138 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA | 13/05/2015 | 85 | SOC. COMERC. MORELL Y MORELL LTDA. | 78.750.790-5 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 18.190 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE AGUJAS, GLUCOSA | 13/05/2015 | 86 | AMILAB | 7.700.690-8 | N/A | COMPRA DE AGUJAS, GLUCOSA | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 114.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERETERIA | 15/05/2015 | 87 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERETERIA | 15/05/2015 | 15/05/2015 | 6.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS | 18/05/2015 | 88 | JUAN PABLO CATALAN | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 33.575 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VASOS, PLATOS, SERVILLETAS | 18/05/2015 | 89 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE VASOS, PLATOS, SERVILLETAS | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 12.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 02/04/2015 | 90 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 68.366 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 20/05/2015 | 91 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 19.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TAPA CAMARA, CEMENTO | 20/05/2015 | 92 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA TAPA CAMARA, CEMENTO | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 13.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PILAS AA, CR32 | 22/05/2015 | 93 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | N/A | COMPRA PILAS AA, CR32 | 22/05/2015 | 22/05/2015 | 96.747 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DISCO LIJA PODOLOGIA | 25/05/2015 | 94 | DENIMED EIRL | 76.588.710-0 | N/A | COMPRA DISCO LIJA PODOLOGIA | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 105.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TUBOS DE SILICONA POR CONDENSAR DENTAL | 25/05/2015 | 95 | DENTAL LAVAL | 79.595.850-9 | N/A | COMPRA TUBOS DE SILICONA POR CONDENSAR DENTAL | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 92.534 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PILAS LR 41 | 25/05/2015 | 96 | JOYERIA ARENAS | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA DE PILAS LR 41 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 26/05/2015 | 97 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE ASEO | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 128.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ATOMIZADORES | 26/05/2015 | 98 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE ATOMIZADORES | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM | 26/05/2015 | 99 | LABORATORIO CHILE | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA DE COMPRIMIDOS DE CLONAZEPAM | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 129.662 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GALLETAS Y JUGOS | 29/05/2015 | 100 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA GALLETAS Y JUGOS | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 60.619 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TENEDOR Y VASOS PLASTICOS | 29/05/2015 | 101 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA TENEDOR Y VASOS PLASTICOS | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 5.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COMPRIMIDOS DE ZOPICLONA | 29/05/2015 | 102 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 90.073.000-4 | N/A | COMPRA DE COMPRIMIDOS DE ZOPICLONA | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 129.413 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 01/06/2015 | 103 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 44.391 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TALONERA, ANILLO RECTOR | 01/06/2015 | 104 | PRONAMED | 76.865.440-9 | N/A | COMPRA DE TALONERA, ANILLO RECTOR | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 104.074 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 02/06/2015 | 105 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 40.748 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL | 03/06/2015 | 106 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL | 03/06/2015 | 03/06/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJA BAJALENGUAS | 05/06/2015 | 107 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | CAJA BAJALENGUAS | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FOTOCOPIAS | 05/06/2015 | 108 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | FOTOCOPIAS | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 131.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION AUTOMOVILES | 08/06/2015 | 109 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | REPARACION AUTOMOVILES | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 68.053 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL | 11/06/2015 | 110 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 113.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TELEFONOS, MP4 | 11/06/2015 | 111 | JAIME GARCIA V. | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA TELEFONOS, MP4 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 104.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COPRA EQUIPO FLUORESCENTE | 17/06/2015 | 112 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COPRA EQUIPO FLUORESCENTE | 17/06/2015 | 17/06/2015 | 32.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS Y CAJAS PLASTICAS | 17/06/2015 | 113 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS Y CAJAS PLASTICAS | 17/06/2015 | 17/06/2015 | 127.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TUBOS DE SILICONA PARA IMPRESIÓN DENTAL | 18/06/2015 | 114 | DENTAL LAVAL | 79.595.850-9 | N/A | COMPRA TUBOS DE SILICONA PARA IMPRESIÓN DENTAL | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 100.246 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CARGA DE GAS | 19/06/2015 | 115 | VIVIANA FAUNDEZ P. | 13.348.728-K | N/A | COMPRA CARGA DE GAS | 19/06/2015 | 19/06/2015 | 130.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BIDONES DETERGENTE | 22/06/2015 | 116 | P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA. | 76.035.740-5 | N/A | COMPRA BIDONES DETERGENTE | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL | 22/06/2015 | 117 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | SERVICIO REPARACION DE SILLON DENTAL | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 23/06/2015 | 118 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 23/06/2015 | 23/06/2015 | 64.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOLIGRAFOS CON DESTACADOR GRABADOS | 23/06/2015 | 119 | ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. | 77.415.130-3 | N/A | COMPRA BOLIGRAFOS CON DESTACADOR GRABADOS | 23/06/2015 | 23/06/2015 | 107.457 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BATERIA Y ACEITE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL | 24/06/2015 | 120 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | COMPRA BATERIA Y ACEITE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 127.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CABLE CAT 6E, CABLE TELEFONO | 24/06/2015 | 121 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA CABLE CAT 6E, CABLE TELEFONO | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 97.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 30/06/2015 | 122 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 86.470 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/06/2015 | 123 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 32.025 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 07/07/2015 | 124 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 69.848 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 03/07/2015 | 125 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 43.316 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 06/07/2015 | 126 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 33.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BANDEJAS DE EXAMEN | 08/07/2015 | 127 | DISTIBUIDORA DENTAL EDIGNMA LTDA. | 76.030.201-5 | N/A | COMPRA BANDEJAS DE EXAMEN | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 122.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 08/07/2015 | 128 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 28.547 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA OPALINA | 08/07/2015 | 129 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA OPALINA | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 19.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 08/07/2015 | 130 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 123.284 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA RECARGA GAS | 13/07/2015 | 131 | ABASTIBLE S.A. | 91.806.000-6 | N/A | COMPRA RECARGA GAS | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 130.355 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GASA PARAFINADA | 13/07/2015 | 132 | GLOBAL PHARMA S.P.A | 76.389.383-9 | N/A | COMPRA GASA PARAFINADA | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 14/07/2015 | 133 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 9.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMPOLLAS DE LIDOCAINA | 14/07/2015 | 134 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA AMPOLLAS DE LIDOCAINA | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 14/07/2015 | 135 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION VEHICULO | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 128.371 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PORTACREDENCIAL | 20/07/2015 | 136 | COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA. | 76.238.028-5 | N/A | COMPRA PORTACREDENCIAL | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PAEPL FOTOGRAFICO, TERMOLAMINADO | 20/07/2015 | 137 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA PAEPL FOTOGRAFICO, TERMOLAMINADO | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 8.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ADHESIVO DENTAL | 20/07/2015 | 138 | DENTAL LAVAL | 79.595.850-9 | N/A | COMPRA ADHESIVO DENTAL | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 105.315 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 22/07/2015 | 139 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 48.835 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 28/07/2015 | 140 | JAIME FARIAS MAÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 28/07/2015 | 28/07/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 28/08/2015 | 141 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 28/08/2015 | 28/08/2015 | 85.543 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PLATOS, VASOS, CUCHARAS PLASTICAS | 28/07/2015 | 142 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA PLATOS, VASOS, CUCHARAS PLASTICAS | 28/07/2015 | 28/07/2015 | 14.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AFICHE DE 50X40 | 29/07/2015 | 143 | ADRIANA TREJO JORQUERA | 13.782.057-9 | N/A | COMPRA AFICHE DE 50X40 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 32.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRASCO BIOPSIA | 29/07/2015 | 144 | NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) | 59.077.290-9 | N/A | COMPRA FRASCO BIOPSIA | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 4.403 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/07/2015 | 145 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 11.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA KIT MULTIDISCO UROCULTIVO | 30/07/2015 | 146 | EMARIN SDA S.A. | 76.162.658-2 | N/A | COMPRA KIT MULTIDISCO UROCULTIVO | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 05/08/2015 | 148 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 49.976 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BENCINA | 06/08/2015 | 149 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA BENCINA | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 131.470 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBRO CUENTOS | 06/08/2015 | 150 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA LIBRO CUENTOS | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 98.420 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA JUEGOS EDUCATIVOS | 07/08/2015 | 151 | RESURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBRO | 76.367.625-0 | N/A | COMPRA JUEGOS EDUCATIVOS | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 132.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 07/08/2015 | 152 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 46.184 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LANA, GENERO | 07/08/2015 | 153 | SOC. COM. SAN JOSE | 77.746.030-7 | N/A | COMPRA LANA, GENERO | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 61.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA RESMA CARTA | 10/08/2015 | 154 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 77.012.870-6 | N/A | COMPRA RESMA CARTA | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 116.025 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AMITRIPTILINA | 10/08/2015 | 155 | LABORATORIO CHILE | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA AMITRIPTILINA | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 131.614 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ESTABILIZADOR VOLTAJE | 10/08/2015 | 156 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA ESTABILIZADOR VOLTAJE | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 103.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PROPANOLOL | 10/08/2015 | 157 | ETHON PHARMACEUTICALS | 76.956.140-4 | N/A | COMPRA PROPANOLOL | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 131.138 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CLORURO DE SODIO | 10/08/2015 | 158 | WINPHARMA SPA | 76.079.782-0 | N/A | COMPRA CLORURO DE SODIO | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 42.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO | 10/08/2015 | 159 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | N/A | COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 93.501 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA HIDROSAL | 10/08/2015 | 160 | AGUASIN SPA | 76.377.649-2 | N/A | COMPRA HIDROSAL | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 118.798 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 11/08/2015 | 161 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 101.358 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CARPETAS | 11/08/2015 | 162 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA CARPETAS | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 18.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIGAS | 12/08/2015 | 163 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA LIGAS | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 52.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTA | 13/08/2015 | 164 | JUAN PABLO CATALAN | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTA | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MESON SALUDABLE | 13/08/2015 | 165 | BLANCA GALAZ NUÑEZ | 10.597.283-0 | N/A | COMPRA SERVICIO MESON SALUDABLE | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DISPENSADOR Y AGUA | 14/08/2015 | 166 | PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA | 77.943.620-9 | N/A | COMPRA DISPENSADOR Y AGUA | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 81.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CABLE ALARGADOR | 14/08/2015 | 167 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE CABLE ALARGADOR | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 69.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS PLASTICOS | 14/08/2015 | 168 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS PLASTICOS | 14/08/2015 | 14/08/2015 | 12.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 17/08/2015 | 169 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 17/08/2015 | 17/08/2015 | 35.543 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE FRUTAS | 17/08/2015 | 170 | JUAN PABLO CATALAN | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA DE FRUTAS | 17/08/2015 | 17/08/2015 | 14.492 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 17/08/2015 | 171 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 17/08/2015 | 17/08/2015 | 92.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA | 18/08/2015 | 172 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 120.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 19/08/2015 | 173 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 94.962 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SEMILLAS | 20/08/2015 | 174 | AGROSILVA | 7.583.140-4 | N/A | COMPRA SEMILLAS | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 24.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ARBOLES Y TIERRA | 20/08/2015 | 175 | VIVEROS DON BOSCO | 5.081.734-4 | N/A | COMPRA ARBOLES Y TIERRA | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 127.011 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TABLAS Y CLAVOS | 18/08/2015 | 176 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA TABLAS Y CLAVOS | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 18.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PETROLEO | 21/08/2015 | 177 | COMERCIAL DE PABLO Y MARIN LTDA. | 79.533.950-7 | N/A | COMPRA PETROLEO | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 130.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LAMPARA LED DENTAL | 24/08/2015 | 178 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA LAMPARA LED DENTAL | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 108.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TELE TRANSPORE | 24/08/2015 | 179 | FARMACIA SANTA CRUZ | 76.131.453-K | N/A | COMPRA TELE TRANSPORE | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 88.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TUBO EXAMENES | 24/08/2015 | 180 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA TUBO EXAMENES | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 128.413 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA COAJAS ORGANIZADORAS | 24/08/2015 | 181 | LUZ PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA COAJAS ORGANIZADORAS | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 11.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 25/08/2015 | 182 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 25/08/2015 | 25/08/2015 | 16.267 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 26/08/2015 | 183 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 8.679.17-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 15.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JAIME FARIAS MUÑOZ | 26/08/2015 | 184 | JAIME FARIAS MAÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | JAIME FARIAS MUÑOZ | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 20.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CHAPITAS CON LOGO(MERCANDICH) | 26/08/2015 | 185 | ADRIANA TREJO JORQUERA | 13.782.057-9 | N/A | COMPRA CHAPITAS CON LOGO(MERCANDICH) | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 49.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 26/08/2015 | 186 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 38.493 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AGUJAS | 27/08/2015 | 187 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA AGUJAS | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 131.495 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION VEHICULOS | 31/08/2015 | 188 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | MANTENCION VEHICULOS | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 131.019 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA | 31/08/2015 | 189 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERIA | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 19.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AGUJAS | 01/09/2015 | 190 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA AGUJAS | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 125.021 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO GASTRONOMICO | 01/09/2015 | 191 | DIEGO CASTAÑON OSORIO | 16.882.226-K | N/A | COMPRA SERVICIO GASTRONOMICO | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CINTAS TRX SUSPENSION | 01/09/2015 | 192 | DEPORTES RAM | 76.208.579-8 | N/A | CINTAS TRX SUSPENSION | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 89.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PLANTAS | 02/09/2015 | 193 | HORTALIZAS Y PLANTINES LA VILLA | 76.181.447-8 | N/A | COMPRA DE PLANTAS | 02/09/2015 | 02/09/2015 | 105.434 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION VEHICULOS | 03/09/2015 | 194 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | MANTENCION VEHICULOS | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 126.130 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 03/09/2015 | 195 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 21.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MOTOR DE PODOLOGÍA DE 35.000 RPM JD-8500 | 03/09/2015 | 196 | DENIMED EIRL | 76.588.710-0 | N/A | MOTOR DE PODOLOGÍA DE 35.000 RPM JD-8500 | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION VEHICULOS | 04/09/2015 | 197 | Ariel Espinoza | 13.348.675-5 | N/A | MANTENCION VEHICULOS | 04/09/2015 | 04/09/2015 | 107.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 04/09/2015 | 198 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 92.999.000-5 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 04/09/2015 | 04/09/2015 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 04/09/2015 | 199 | GALENICA S A | 79.622.060-0 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 04/09/2015 | 04/09/2015 | 128.574 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CESFAM | 08/09/2015 | 200 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CESFAM | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTOR | 08/09/2015 | 201 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTOR | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 13.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 08/09/2015 | 202 | BIOLINE LIMITADA | 76.020.650-4 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 123.701 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 08/09/2015 | 203 | VALTEK S.A. | 79.568.850-1 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINTAS | 14/09/2015 | 204 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TINTAS | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 105.590 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ESMALTE | 16/09/2015 | 205 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA ESMALTE | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 100.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 21/09/2015 | 206 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS PARA LABORATORIO | 21/09/2015 | 21/09/2015 | 128.425 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CESFAM | 21/09/2015 | 207 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CESFAM | 21/09/2015 | 21/09/2015 | 64.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FUENTE, CACEROLA, SARTEN, COMPOTERA | 23/09/2015 | 208 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557,741-9 | N/A | COMPRA FUENTE, CACEROLA, SARTEN, COMPOTERA | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 100.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JUEGO DE VASOS | 23/09/2015 | 209 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | JUEGO DE VASOS | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 41.976 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARNET CONTROL | 24/09/2015 | 210 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | CARNET CONTROL | 24/09/2015 | 24/09/2015 | 126.600 | pesos | Enlace | |||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARNET PERINATAL IMPRESO | 28/09/2015 | 211 | ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA | 78.964.030-0 | N/A | CARNET PERINATAL IMPRESO | 28/09/2015 | 28/09/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TELEFONOS | 28/09/2015 | 212 | OLIVIA CABRERA FARIAS | 4.214.883-0 | N/A | COMPRA TELEFONOS | 28/09/2015 | 28/09/2015 | 38.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS | 28/09/2015 | 213 | TODODEPORTES | 76.861.150-5 | N/A | COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS | 28/09/2015 | 28/09/2015 | 100.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJA DE PCR | 29/09/2015 | 214 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA | 92.999.000-5 | N/A | CAJA DE PCR | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 82.408 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CINTA PORTA CREDENCIAL IMPRESA | 29/09/2015 | 215 | COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA. | 76.238.028-5 | N/A | COMPRA CINTA PORTA CREDENCIAL IMPRESA | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | METROS DE POPALINA BLANCA | 29/09/2015 | 216 | SOC.COM. SN JOSE LTDA. | 77.746.030-7 | N/A | METROS DE POPALINA BLANCA | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 19.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BLOCK RECETAS | 29/09/2015 | 217 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | BLOCK RECETAS | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 54.026 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETRERIA | 30/09/2015 | 218 | JAIME GARCIA V. | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETRERIA | 30/09/2015 | 30/09/2015 | 125.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CINTAS EMOGLUCOTEST | 01/10/2015 | 219 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 81.378.300-2 | N/A | COMPRA CINTAS EMOGLUCOTEST | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL ELECTRICO | 02/10/2015 | 220 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA MATERIAL ELECTRICO | 02/10/2015 | 02/10/2015 | 92.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PINTURA, BROCHAS, DILUYENTE | 02/10/2015 | 221 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA PINTURA, BROCHAS, DILUYENTE | 02/10/2015 | 02/10/2015 | 29.860 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA JUGOS | 05/10/2015 | 222 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA JUGOS | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 11.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTA | 05/10/2015 | 223 | JUAN PABLO CATALAN A. | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTA | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 10.064 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 05/10/2015 | 224 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 132.471 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 06/10/2015 | 225 | GLOBAL PHARMA S.P.A. | 76.389.383-9 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 06/10/2015 | 06/10/2015 | 132.269 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PARLANTE | 07/10/2015 | 226 | JAIME RICHARD GARCIA V. | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA PARLANTE | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 131.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 07/10/2015 | 227 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 85.561 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GLUCOSA | 07/10/2015 | 228 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. | 92.999.000-5 | N/A | COMPRA GLUCOSA | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PENDRIVE | 07/10/2015 | 229 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE PENDRIVE | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 10.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TÉMPERA, PINCELES | 07/10/2015 | 230 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TÉMPERA, PINCELES | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 32.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTOS SECOS | 08/10/2015 | 231 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | COMPRA FRUTOS SECOS | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 51.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINTAS | 08/10/2015 | 232 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA TINTAS | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 63.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SACOS DE PAPEL | 08/10/2015 | 233 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA SACOS DE PAPEL | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 3.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ADHESIVO IMPRESO | 08/10/2015 | 234 | ADRIANA TREJO JORQUERA | 13.782.057-9 | N/A | COMPRA ADHESIVO IMPRESO | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA | 08/10/2015 | 235 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA | 08/10/2015 | 08/10/2015 | 13.880 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VIDRIO | 13/10/2015 | 236 | VIDRIERIA SANTA CRUZ | 7.646.758-7 | N/A | COMPRA VIDRIO | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 23.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BATERÍA DESFIBRILADOR | 13/10/2015 | 237 | IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA | 78.060.400-k | N/A | COMPRA BATERÍA DESFIBRILADOR | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 107.082 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE OFICINA | 15/10/2015 | 238 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE OFICINA | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 23.340 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 15/10/2015 | 239 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 78.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DENTALES | 16/10/2015 | 240 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA INSUMOS DENTALES | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 82.586 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA NEUMÁTICO | 16/10/2015 | 241 | LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA | 7.938.776-2 | N/A | COMPRA NEUMÁTICO | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 116.620 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMO DE LABORATORIO | 16/10/2015 | 242 | GALENICA S.A. | 79.622.060-0 | N/A | COMPRA INSUMO DE LABORATORIO | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 113.538 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL ELECTRICO | 19/10/2015 | 243 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA MATERIAL ELECTRICO | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 50.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PALOS | 19/10/2015 | 244 | SOCIEDAD SANTIBAÑEZ HNOS LTDA | 77.366.420-K | N/A | COMPRA DE PALOS | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 47.838 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TUBOS DE ALUMINIO | 19/10/2015 | 245 | JAIME RICHARD GARCIA V. | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA TUBOS DE ALUMINIO | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 122.340 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 20/10/2015 | 246 | OPKO CHILE S.A. | 76.669.630-9 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 131.495 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MAT DE YOGA | 20/10/2015 | 247 | TODODEPORTES | 76.861.150-5 | N/A | COMPRA MAT DE YOGA | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 99.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 20/10/2015 | 248 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 67.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BISTURÍ | 21/10/2015 | 249 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA BISTURÍ | 21/10/2015 | 21/10/2015 | 6.902 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTA | 22/10/2015 | 250 | JUAN PABLO CATALAN A. | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTA | 22/10/2015 | 22/10/2015 | 60.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA METERIAL DE FERRETERÍA | 23/10/2015 | 251 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA METERIAL DE FERRETERÍA | 23/10/2015 | 23/10/2015 | 29.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 23/10/2015 | 252 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 23/10/2015 | 23/10/2015 | 79.170 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CINTA, BLONDA, GENERO, ALGODÓN | 23/10/2015 | 253 | SOC. COM. SAN JOSE LTDA. | 77.746.030-7 | N/A | COMPRA DE CINTA, BLONDA, GENERO, ALGODÓN | 23/10/2015 | 23/10/2015 | 27.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN VEHÍCULOS | 08/09/2015 | 254 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | MANTENCIÓN VEHÍCULOS | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 96.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA | 26/10/2015 | 255 | CONSTRUCTORA COMERCIAL LA PALMERA LTDA. | 77.356.120-6 | N/A | COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 121.561 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GÉNERO Y AGUJAS | 23/10/2015 | 256 | SOC. COM. SAN JOSE LTDA. | 77.746.030-7 | N/A | COMPRA GÉNERO Y AGUJAS | 23/10/2015 | 23/10/2015 | 86.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 26/10/2015 | 257 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 37.461 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 26/10/2015 | 258 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA INSUMOS DE FERRETERÍA | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 30.425 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTA | 26/10/2015 | 259 | JUAN PABLO CATALAN A. | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTA | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 14.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PAN, JAMON, QUESO | 27/10/2015 | 260 | PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA. | 80.714.000-0 | N/A | COMPRA PAN, JAMON, QUESO | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 78.655 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ESMERIL | 27/10/2015 | 261 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA ESMERIL | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 27.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 27/10/2015 | 262 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. | 92.999.000-5 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 127.318 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA EQUIPOS TELEFÓNICOS | 28/10/2015 | 263 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA EQUIPOS TELEFÓNICOS | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 27.556 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA EQUIPO FLUORESCENTE | 29/10/2015 | 266 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA EQUIPO FLUORESCENTE | 29/10/2015 | 29/10/2015 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS | 29/10/2015 | 267 | JUAN PABLO CATALAN A. | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS | 29/10/2015 | 29/10/2015 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIÓN VEHÍCULOS | 29/09/2015 | 268 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | MANTENCIÓN VEHÍCULOS | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 74.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL ELECTRICO | 02/10/2015 | 269 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA MATERIAL ELECTRICO | 02/10/2015 | 02/10/2015 | 92.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PINTURA, BROCHAS, DILUYENTE | 02/10/2015 | 270 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA PINTURA, BROCHAS, DILUYENTE | 02/10/2015 | 02/10/2015 | 29.860 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA JUGOS | 05/10/2015 | 271 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA JUGOS | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 11.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTA | 05/10/2015 | 272 | JUAN PABLO CATALAN A. | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTA | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 10.064 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 05/10/2015 | 273 | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 132.471 | pesos | Enlace | |||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 05/11/2015 | 274 | OPKO CHILE S.A. | 76.669.630-9 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 131.495 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE RETROEXCAVADORA | 05/11/2015 | 275 | GERALDO VALDES TOLEDO | 12.901.397-4 | N/A | COMPRA SERVICIO DE RETROEXCAVADORA | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 35.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS GINECOLOGICOS | 05/11/2015 | 276 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA INSUMOS GINECOLOGICOS | 05/11/2015 | 05/11/2015 | 91.630 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TURBINA | 06/11/2015 | 277 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA TURBINA | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 124.821 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 06/11/2015 | 278 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 129.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CABLES DE RED | 06/11/2015 | 279 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA CABLES DE RED | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 18.880 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAJAS DE AGUJAS | 09/11/2015 | 280 | EDUARDO AWAD MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA CAJAS DE AGUJAS | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 54.145 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PUNTO ADE ACCESO, TARJETA INALAMBRICA | 10/11/2015 | 281 | CATHERINE CABELLO CORNEJO | 13.202.843-5 | N/A | COMPRA PUNTO ADE ACCESO, TARJETA INALAMBRICA | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 39.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 11/11/2015 | 282 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 134.113 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ESTIMULOS(MEDALLAS) | 11/11/2015 | 283 | COMERCIAL ARENAS LTDA. | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA ESTIMULOS(MEDALLAS) | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 44.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TUBOS DE SILICONA | 11/11/2015 | 284 | SYLEX CHILE LTDA. | 76.015.781-3 | N/A | COMPRA TUBOS DE SILICONA | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA JOCKEY CON ESTAMPADO | 12/11/2015 | 285 | ADRIANA TREJO JORQUERA | 13.782.057-9 | N/A | COMPRA JOCKEY CON ESTAMPADO | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 45.220 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 12/11/2015 | 286 | LABORATORIO ANDROMACO | 76.237.266-5 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 119.952 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 12/11/2015 | 287 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 12/11/2015 | 288 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 126.188 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LAMPARA LED | 13/11/2015 | 289 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA LAMPARA LED | 13/11/2015 | 13/11/2015 | 119.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TOALLAS INTERFOLEADAS | 16/11/2015 | 290 | DIPROSAN LTDA. | 76.495.187-5 | N/A | COMPRA TOALLAS INTERFOLEADAS | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 38.599 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ARCHIVADOR | 17/11/2015 | 291 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA ARCHIVADOR | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 18/11/2015 | 292 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 134.232 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPA MEDALLAS GRABADAS CON LOGO | 19/11/2015 | 293 | COMERCIAL ARENAS LTDA. | 78.624.110-3 | N/A | COMPA MEDALLAS GRABADAS CON LOGO | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 36.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CEPILLOS DENTAL ADULTO | 19/11/2015 | 294 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 77.012.870-6 | N/A | COMPRA CEPILLOS DENTAL ADULTO | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 55.573 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO DE COCTEL SALUDABLE | 19/11/2015 | 295 | LORENA MOYA | 10.298.950-3 | N/A | COMPRA SERVICIO DE COCTEL SALUDABLE | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 123.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 19/11/2015 | 296 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 55.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCION SILLON DENTAL | 20/11/2015 | 297 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCION SILLON DENTAL | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/11/2015 | 299 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED | 92.999.000-5 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 106.148 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/11/2015 | 300 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 125.426 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAJAS DE ANESTESIA | 23/11/2015 | 301 | DENTAL LAVAL | 79.595.850-9 | N/A | COMPRA CAJAS DE ANESTESIA | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 134.173 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 24/11/2015 | 302 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 24/11/2015 | 24/11/2015 | 109.995 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 25/11/2015 | 303 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 24.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 26/11/2015 | 304 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO | 26/11/2015 | 26/11/2015 | 50.005 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINTAS | 26/11/2015 | 305 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TINTAS | 26/11/2015 | 26/11/2015 | 64.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA | 26/11/2015 | 306 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA | 26/11/2015 | 26/11/2015 | 85.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COPMPRA TALONARIO DE RECETAS | 26/11/2015 | 307 | ARTES GRAFICAS Y COMPAÑÍA LTDA. | 77.307.460-7 | N/A | COPMPRA TALONARIO DE RECETAS | 26/11/2015 | 26/11/2015 | 42.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES | 27/11/2015 | 310 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA BOLSAS TRANSPARENTES | 27/11/2015 | 27/11/2015 | 6.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS PLASTICOS | 30/11/2015 | 311 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS PLASTICOS | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 129.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA | 30/11/2015 | 312 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRUTAS Y VERDURAS | 30/11/2015 | 313 | JUAN PABLO CATALAN A. | 14.180.365-4 | N/A | COMPRA FRUTAS Y VERDURAS | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 5.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO MANTENCIO VEHICULO | 30/11/2015 | 314 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | COMPRA SERVICIO MANTENCIO VEHICULO | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 126.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA RECARGA AGUA Y DISPENSADOR | 30/11/2015 | 315 | PURIFICADORA DE AGUA FORTALEZA LTDA. | 77.943.620-9 | N/A | COMPRA RECARGA AGUA Y DISPENSADOR | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 26.799 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPARA FRUTOS SECOS | 30/11/2015 | 316 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | COMPARA FRUTOS SECOS | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 55.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA | 30/11/2015 | 317 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 55.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION SILLON DENTAL | 01/12/2015 | 318 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | MANTENCION SILLON DENTAL | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERADORES | 01/12/2015 | 319 | RIVERCLIM | 76.345.288-1 | N/A | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERADORES | 01/12/2015 | 01/12/2015 | 132.090 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA FRASCOS DE TINTA | 02/12/2015 | 320 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA FRASCOS DE TINTA | 02/12/2015 | 02/12/2015 | 99.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 02/12/2015 | 321 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 02/12/2015 | 02/12/2015 | 100.372 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDALLAS Y/O TROFEOS | 04/12/2015 | 322 | COMERCIAL ARENAS | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA MEDALLAS Y/O TROFEOS | 04/12/2015 | 04/12/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ARCHIVADOR RAYO | 04/12/2015 | 323 | DIMERC S A | 96.670.840-9 | N/A | COMPRA ARCHIVADOR RAYO | 04/12/2015 | 04/12/2015 | 33.082 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 09/12/2015 | 324 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 09/12/2015 | 09/12/2015 | 92.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO REPARACION SILLON DENTAL | 09/12/2015 | 325 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA | 7.233.275-K | N/A | SERVICIO REPARACION SILLON DENTAL | 09/12/2015 | 09/12/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINCION | 10/12/2015 | 326 | AMILAB LTDA. | 77.700.690-8 | N/A | COMPRA TINCION | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SUMINISTROS E INSTALACION DE CONTROLADOR REFIGERADOR | 10/12/2015 | 327 | RIVERCLIM | 76.345.288-1 | N/A | SUMINISTROS E INSTALACION DE CONTROLADOR REFIGERADOR | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 137.865 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 10/12/2015 | 328 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA MATERIAL DE OFICINA | 10/12/2015 | 10/12/2015 | 40.140 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PENDON, CHAPITAS | 14/12/2015 | 329 | ROLANDO CARDOCH E.I.R.L. | 76.305.445-5 | N/A | COMPRA PENDON, CHAPITAS | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 134.470 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA GALLETAS | 14/12/2015 | 330 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA GALLETAS | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 25.471 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TOALLAS BORDADAS | 14/12/2015 | 331 | MARIA LUZ GUERRA DUQUE | 9.698.009-4 | N/A | COMPRA TOALLAS BORDADAS | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 100.010 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS Y PLATOS DESECHABLES | 14/12/2015 | 332 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646.6 | N/A | COMPRA VASOS Y PLATOS DESECHABLES | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 10.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA IMPRESIONES, TRIPTICOS | 16/12/2015 | 333 | ROLANDO CARDOCH E.I.R.L. | 76.305.445-5 | N/A | COMPRA IMPRESIONES, TRIPTICOS | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 134.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO | 16/12/2015 | 334 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | N/A | COMPRA PUNTAS ULTRASONIDO | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 127.092 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LAMPARA FOTOCURADO | 16/12/2015 | 335 | M-DENT | 85.025.400-1 | N/A | COMPRA LAMPARA FOTOCURADO | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 119.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO | 17/12/2015 | 336 | DENTAL LAVAL LIMITADA | 79.595.850-9 | N/A | COMPRA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO | 17/12/2015 | 17/12/2015 | 43.518 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA SERVICIO CONFECCION PROTESIS | 21/12/2015 | 337 | CLAUDIO GOMEZ ARAVENA | 13.203.320-K | N/A | COMPRA SERVICIO CONFECCION PROTESIS | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION ARE ACONDICIONADO | 21/12/2015 | 338 | RIVERCLIM | 76.345.288-1 | N/A | REPARACION ARE ACONDICIONADO | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 89.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA AGUA MINERAL | 21/12/2015 | 339 | SUPERMERCADO LA COLCHAGUINA | 7.251.245-6 | N/A | COMPRA AGUA MINERAL | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 107.646 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PONTAS ULTRASONIDO | 21/12/2015 | 340 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | N/A | COMPRA PONTAS ULTRASONIDO | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 127.092 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION VEHICULOS | 21/12/2015 | 341 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | MANTENCION VEHICULOS | 21/12/2015 | 21/12/2015 | 96.271 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ESFINGOMANOMETRO | 22/12/2015 | 342 | COM. DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA. | 77.594.500-1 | N/A | COMPRA ESFINGOMANOMETRO | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 74.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PUNTERO LASER | 22/12/2015 | 343 | JAIME RICHARD GARCIA V. | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA PUNTERO LASER | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 17.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE OFICINA | 22/12/2015 | 344 | LIBRERÍA EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE OFICINA | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PRESERVATIVOS, GEL LUBRICANTE, BISTURI, LIDOCAINA | 22/12/2015 | 345 | EDUARDO AWAR MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA PRESERVATIVOS, GEL LUBRICANTE, BISTURI, LIDOCAINA | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 49.885 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CAMILLA REGULABLE | 22/12/2015 | 346 | FISIOMED LIMITADA | 76.184.288-9 | N/A | COMPRA CAMILLA REGULABLE | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 133.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BANDA DE EJERCICIOS | 22/12/2015 | 347 | REHACARE | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA BANDA DE EJERCICIOS | 22/12/2015 | 22/12/2015 | 122.451 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PORTA OBJETO | 23/12/2015 | 349 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | N/A | COMPRA PORTA OBJETO | 23/12/2015 | 23/12/2015 | 134.589 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CEPILLO + ESPATULA PAP | 23/12/2015 | 350 | EDUARDO AWAR MANZUR | 5.398.787-7 | N/A | COMPRA CEPILLO + ESPATULA PAP | 23/12/2015 | 23/12/2015 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTOS | 24/12/2015 | 351 | LABORATORIO CHILE S.A. | 77.596.940-7 | N/A | COMPRA MEDICAMENTOS | 24/12/2015 | 24/12/2015 | 134.323 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MEDICAMENTO | 28/12/2015 | 352 | LABORATORIO ANDROMACOS S.A. | 76.237.266-5 | N/A | COMPRA MEDICAMENTO | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2005 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CEPILLOS DE DIENTE INFANTIL, ALCOHOL | 28/12/2005 | 353 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA CEPILLOS DE DIENTE INFANTIL, ALCOHOL | 28/12/2005 | 28/12/2005 | 48.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CONTROL WII | 28/12/2015 | 354 | JAIME RICHARD GARCIA V. | 12.415.143-0 | N/A | COMPRA CONTROL WII | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 132.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VENDAJE COBRE | 28/12/2015 | 355 | COMERCIAL MOVEMENT | 76.239.504-5 | N/A | COMPRA VENDAJE COBRE | 28/12/2015 | 28/12/2015 | 29.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALCOHOL | 29/12/2015 | 356 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA ALCOHOL | 29/12/2015 | 29/12/2015 | 60.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA BOTELLAS PLASTCAS | 30/12/2015 | 357 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA BOTELLAS PLASTCAS | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 50.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2012 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ALCOHOL | 30/12/2012 | 358 | FARMACIA ALLIENDE | 99.536.560-K | N/A | COMPRA ALCOHOL | 30/12/2012 | 30/12/2012 | 19.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/12/2015 | 359 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 81.220 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/12/2015 | 360 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 75.301 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NABTENCION VEHICULOS | 30/12/2015 | 361 | SERVITECA | 76.060.321-K | N/A | NABTENCION VEHICULOS | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 44.830 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA VASOS PLASTICOS | 30/12/2015 | 362 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA VASOS PLASTICOS | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 8.568 | pesos | Enlace | ||||
| 2012 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 30/12/2012 | 363 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA | 30/12/2012 | 30/12/2012 | 52.350 | pesos | Enlace |