Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TONNER DAEM | 05/01/2015 | 2 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TONNER DAEM | 05/01/2015 | 05/01/2015 | 24.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO DE FUNDAS | 13/01/2015 | 17 | JUAN AYALA MARTINEZ | 7.350.680-8 | N/A | ARRIENDO DE FUNDAS | 13/01/2015 | 13/01/2015 | 64.260 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE GENEROS | 13/01/2015 | 18 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA | 77.746.030-7 | N/A | COMPRA DE GENEROS | 13/01/2015 | 13/01/2015 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE COCTEL | 21/01/2015 | 31 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11556646 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE COCTEL | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 54.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DIPLOMAS | 21/01/2015 | 32 | ADRIANA TREJO JORQUERA | 13.782.057-9 | N/A | DIPLOMAS | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 100.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SUVENIR SALA CUNA VILLA DON HORACIO | 21/01/2015 | 33 | MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | SUVENIR SALA CUNA VILLA DON HORACIO | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 116.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TUNICAS | 21/01/2015 | 34 | GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS | 9.621.144-9 | N/A | TUNICAS | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 105.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELA | 21/01/2015 | 35 | DOÑA VICTORIA SPA | 76.091.388-K | N/A | TELA | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 108.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COCTEL | 21/01/2015 | 38 | DENISSE MORALES NAVARRO | 11.996.037-1 | N/A | COCTEL | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS Y PREMIOS DESTASCADOS PSU 2014 | 23/01/2015 | 83 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | GALVANOS Y PREMIOS DESTASCADOS PSU 2014 | 23/01/2015 | 23/01/2015 | 128.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTRATACION DE REPARACION DE BAÑOS VARONES Y PORTON ESC MILLAHUE DE APALTA | 30/01/2015 | 116 | PEDRO ANTONIO VIDAL MORALES | 9.459.379-4 | N/A | CONTRATACION DE REPARACION DE BAÑOS VARONES Y PORTON ESC MILLAHUE DE APALTA | 30/01/2015 | 30/01/2015 | 108.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE ILUMINACION | 28/01/2015 | 120 | LUIS ROBERTO PALOMINO BUSTAMANTE | 6.036.969-0 | N/A | SERVICIO DE ILUMINACION | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ARCHIVADOR | 02/02/2015 | 125 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE ARCHIVADOR | 02/02/2015 | 02/02/2015 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TROFEO GRAVADOS | 04/02/2015 | 136 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA DE TROFEO GRAVADOS | 04/02/2015 | 04/02/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PINTURA ESC LOP | 09/02/2015 | 149 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | COMPRA DE PINTURA ESC LOP | 09/02/2015 | 09/02/2015 | 48.719 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO ADT MES DE ENERO VILLA DON HORACIO | 10/02/2015 | 155 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | PAGO ADT MES DE ENERO VILLA DON HORACIO | 10/02/2015 | 10/02/2015 | 28.051 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO ADT MES DE FEBRERO VILLA DON HORACIO | 10/02/2015 | 156 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | PAGO ADT MES DE FEBRERO VILLA DON HORACIO | 10/02/2015 | 10/02/2015 | 26.222 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO DE ACEITE MINI BUS DAEM | 13/02/2015 | 166 | MARCELO A POZO PULGAR | 11.555.067-5 | N/A | CAMBIO DE ACEITE MINI BUS DAEM | 13/02/2015 | 13/02/2015 | 123.760 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUADERNOS COLLEGE ESC LA PATAGUA | 18/02/2015 | 186 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | CUADERNOS COLLEGE ESC LA PATAGUA | 18/02/2015 | 18/02/2015 | 57.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AQUISICION DE EXTINTORES LICEO | 24/02/2015 | 200 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | AQUISICION DE EXTINTORES LICEO | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE EXTINTORES LICEO | 24/02/2015 | 201 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCION DE EXTINTORES LICEO | 24/02/2015 | 24/02/2015 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 26/02/2015 | 264 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.8475.955-4 | N/A | COMPRA DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 90.540 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 26/02/2015 | 265 | JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO | 11.995.164-K | N/A | COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 26/02/2015 | 266 | EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS | 6.153.847-K | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 129.115 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 26/02/2015 | 267 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.8475.955-4 | N/A | COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 112.530 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATENCION DE EXTINTORES | 26/02/2015 | 268 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MATENCION DE EXTINTORES | 26/02/2015 | 26/02/2015 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 27/02/2015 | 273 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 274 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA | 27/02/2015 | 281 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION REPISAS SALA CUNA LAS MORITAS | 27/02/2015 | 282 | EMPRESA CONSTRUCTORA M.FS. P SANTA CRUZ LIMITADA | 76.405.469-5 | N/A | REPARACION REPISAS SALA CUNA LAS MORITAS | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE BANQUETERIA, SALA CUNA LAS MARITAS | 27/02/2015 | 283 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13.050.220-2 | N/A | SERVICIO DE BANQUETERIA, SALA CUNA LAS MARITAS | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 117.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 284 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | COLACIONES SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TORTAS SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 285 | DENISSE MORALES NAVARRO | 11.996.037-1 | N/A | TORTAS SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 96.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PECHERAS SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 286 | GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS | 9.621.144-9 | N/A | PECHERAS SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 105.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 287 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10.529.443-3 | N/A | MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 288 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.8475.955-4 | N/A | TONER SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 112.410 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 289 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11556646 | N/A | BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO | 27/02/2015 | 27/02/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TIMBRES | 02/03/2015 | 290 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE TIMBRES | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 90.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE PERIFONEO | 02/03/2015 | 292 | JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ | 19.215.823-0 | N/A | SERVICIO DE PERIFONEO | 02/03/2015 | 02/03/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO DAEM | 06/03/2015 | 324 | DIST Y COMERCIA. LA FAMA POR 10 | 77.457.040-3 | N/A | MATERIALES DE ASEO DAEM | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 40.082 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TARJETAS DE ASISTENCIA | 09/03/2015 | 325 | SCHARFTEIN S.A | 92.734.000-3 | N/A | TARJETAS DE ASISTENCIA | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 30.231 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 10/03/2015 | 327 | RODRIGO CARRANZA ALLIENDE | 7.882.776-9 | N/A | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COCTEL SALA CUNA LA FINCA | 10/03/2015 | 328 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13.050.220-2 | N/A | COCTEL SALA CUNA LA FINCA | 10/03/2015 | 10/03/2015 | 69.020 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS | 11/03/2015 | 330 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LAS MORITAS | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS SALA CUNA LA FINCA | 11/03/2015 | 333 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.8475.955-4 | N/A | TINTAS SALA CUNA LA FINCA | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 45.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTENEDORES DE MADERA SALA CUNA DON HORACIO | 11/03/2015 | 342 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | CONTENEDORES DE MADERA SALA CUNA DON HORACIO | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE CONSTRUCCION SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 11/03/2015 | 346 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 19.219 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE EXTINTORES ESC LA GRANJA | 11/03/2015 | 347 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCION DE EXTINTORES ESC LA GRANJA | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 127.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESC ESPECIAL | 12/03/2015 | 352 | GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA | 16.165.645-3 | N/A | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESC ESPECIAL | 12/03/2015 | 12/03/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRASLADO DE GRAVILLA ESC PANIAHUE | 13/03/2015 | 360 | CARLOS TOBAR TOBAR | 11.665.848-8 | N/A | TRASLADO DE GRAVILLA ESC PANIAHUE | 13/03/2015 | 13/03/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CANDADOS DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ | 14/03/2015 | 362 | JOSE CACERES CASTRO | 9.225.043-1 | N/A | CANDADOS DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ | 14/03/2015 | 14/03/2015 | 128.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTENCLIOS DE COCINA, ESC ESPECIAL | 16/03/2015 | 364 | COMERCIAL S Y T LTDA | 76.565.020-8 | N/A | UTENCLIOS DE COCINA, ESC ESPECIAL | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 123.293 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ | 16/03/2015 | 371 | JULIA A PEREZ RIVAS | 13.781.733-0 | N/A | COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 27.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA, ESC LA LAJUELA | 16/03/2015 | 372 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA, ESC LA LAJUELA | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 109.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE CONSTRUCCION ESCUELA LA LAJUELA | 16/03/2015 | 373 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | INSUMOS DE CONSTRUCCION ESCUELA LA LAJUELA | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MICROFONOS ESC ADULTOS | 16/03/2015 | 374 | JULIA A PEREZ RIVAS | 13.781.733-0 | N/A | ADQUISICION DE MICROFONOS ESC ADULTOS | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 24.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CINTURON PORTA ESTANDARTE | 16/03/2015 | 375 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | CINTURON PORTA ESTANDARTE | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 87.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA LICEO ADULTOS | 16/03/2015 | 376 | ESIELCO | 78.637.400-6 | N/A | ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA LICEO ADULTOS | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 59.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA ESC LA FINCA | 16/03/2015 | 377 | ESIELCO | 78.637.400-6 | N/A | ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA ESC LA FINCA | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 99.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE PORTA ESTANDARTE ESCUELA LA LAJUELA | 16/03/2015 | 378 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | ADQUISICION DE PORTA ESTANDARTE ESCUELA LA LAJUELA | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 125.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE HUEVOS DE CHOCOLATE SALA CUNA LA FINCA | 19/03/2015 | 386 | DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA | 77.458.040-9 | N/A | COMPRA DE HUEVOS DE CHOCOLATE SALA CUNA LA FINCA | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 26.508 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOP | 19/03/2015 | 388 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOP | 19/03/2015 | 19/03/2015 | 108.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO MES DE MARZO | 20/03/2015 | 398 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | PAGO MES DE MARZO | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 27.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTENCILIOS DE COCINA ESCUELA ESPECIAL | 20/03/2015 | 401 | GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA | 16.165.645-3 | N/A | UTENCILIOS DE COCINA ESCUELA ESPECIAL | 20/03/2015 | 20/03/2015 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LLAVES LAVATORIO | 25/03/2015 | 436 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | LLAVES LAVATORIO | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 44.543 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VISITAS DE ALMNOS ESC LOP | 25/03/2015 | 437 | RENZO HERNAN PAREDES PAREDES | 11.455.688-2 | N/A | VISITAS DE ALMNOS ESC LOP | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO | 09/03/2015 | 438 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10.529..443-3 | N/A | MANTENCION DE AREA VERDE SALA CUNA DON HORACIO | 09/03/2015 | 09/03/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE VIDRIOS, ESC MILLAHUE DE APALTA | 25/03/2015 | 440 | VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ | 11.455.505-3 | N/A | ADQUISICION DE VIDRIOS, ESC MILLAHUE DE APALTA | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 48.552 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA LAS MORITAS | 25/03/2015 | 441 | JOSE VILLEGAS FLORES | 14.733.179-7 | N/A | HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA LAS MORITAS | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 12.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA DON HORACIO | 25/03/2015 | 442 | JOSE VILLEGAS FLORES | 14.733.179-7 | N/A | HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA DON HORACIO | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 56.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 25/03/2015 | 443 | JOSE VILLEGAS FLORES | 14.733.179-7 | N/A | HUEVITOS DE PASCUA SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 17.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA LAS MORITAS | 25/03/2015 | 444 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA LAS MORITAS | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 119.020 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERREERIA DAEM | 26/03/2015 | 445 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERREERIA DAEM | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 54.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA DAEM | 26/03/2015 | 447 | SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA. | 76.099.110-4 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA DAEM | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 40.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MOUSE ESC LA GRANJA | 26/03/2015 | 448 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | ADQUISICION DE MOUSE ESC LA GRANJA | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 73.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINTA SALA CUNA LAS MORITAS | 26/03/2015 | 449 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TINTA SALA CUNA LAS MORITAS | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 118.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO | 26/03/2015 | 451 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 119.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESMAS DE HOJAS, SALA CUNA DON HORACIO | 26/03/2015 | 452 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | RESMAS DE HOJAS, SALA CUNA DON HORACIO | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 119.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TOALLA DE PAPEL SALA CUNA DON HORACIO | 27/03/2015 | 453 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | TOALLA DE PAPEL SALA CUNA DON HORACIO | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 118.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUN DON HORACIO | 27/03/2015 | 454 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUN DON HORACIO | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 119.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TONER SALA CUNA DON HORACIO | 26/03/2015 | 455 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE TONER SALA CUNA DON HORACIO | 26/03/2015 | 26/03/2015 | 116.910 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA PAPEL HIGENICO SALA CUNA DON HORACIO | 27/03/2015 | 456 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | COMPRA PAPEL HIGENICO SALA CUNA DON HORACIO | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 110.425 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CLORO SALA CUNA DON HORACIO | 27/03/2015 | 461 | AMANDA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | CLORO SALA CUNA DON HORACIO | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 119.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS CON TAPA SALA CUNA DO HORACIO | 27/03/2015 | 462 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | BASUREROS CON TAPA SALA CUNA DO HORACIO | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 119.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA LA FINCA | 30/03/2015 | 463 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA LA FINCA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 59.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RADIOS ESC LA GRANJA | 30/03/2015 | 465 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR | 96.589.040-8 | N/A | RADIOS ESC LA GRANJA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 110.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RADIOS SALA CUNA LA FINCA | 30/03/2015 | 466 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | RADIOS SALA CUNA LA FINCA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 61.672 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPRESORA SALA CUNA LA FINCA | 30/03/2015 | 467 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR | 96.589.040-8 | N/A | IMPRESORA SALA CUNA LA FINCA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 107.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSIGNIAS ESCUELA LA LAJUELA | 30/03/2015 | 468 | MARIA ELENA BARROS VERGARA | 11.455.128-7 | N/A | INSIGNIAS ESCUELA LA LAJUELA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINETAS DE CLORO DAEM | 30/03/2015 | 469 | AGUAMARKET | 77.595.290-3 | N/A | TINETAS DE CLORO DAEM | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION | 30/03/2015 | 470 | RODRIGO ALEJANDRO RUBIO HERRERA | 15.525.958-2 | N/A | FUMIGACION | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION ESC LA FINCA | 30/03/2015 | 471 | RODRIGO ALEJANDRO RUBIO HERRERA | 15.525.958-2 | N/A | FUMIGACION ESC LA FINCA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLSAS DE BASURA SALA CUNA LA FINCA | 30/03/2015 | 472 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | BOLSAS DE BASURA SALA CUNA LA FINCA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 32.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA | 30/03/2015 | 473 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 81.790 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PORTA ESTANDARTE ESC LA LAJUELA | 30/03/2015 | 474 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | PORTA ESTANDARTE ESC LA LAJUELA | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 128.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CINTURON ESCUELA LA LAJUELA | 31/03/2015 | 477 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | CINTURON ESCUELA LA LAJUELA | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 84.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES ESCUELA LA FINCA | 31/03/2015 | 478 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES ESCUELA LA FINCA | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXTINTORES ESCUELA 4 | 31/03/2015 | 479 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | EXTINTORES ESCUELA 4 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 31/03/2015 | 480 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 7.198 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARCADO SALA CUNA DON HORACIO | 31/03/2015 | 481 | VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ | 11.455.505-3 | N/A | ENMARCADO SALA CUNA DON HORACIO | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 11.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINTAS ESC LA GRANJA | 31/03/2015 | 482 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TINTAS ESC LA GRANJA | 31/03/2015 | 31/03/2015 | 35.880 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 30/04/2015 | 703 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE ASEO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 54.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC BARREALES | 30/04/2015 | 702 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC BARREALES | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 55.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE OLEO ESC BARREALES | 30/04/2015 | 701 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | COMPRA DE OLEO ESC BARREALES | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 125.075 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE EXTINTOR ESC PANIAHUE | 30/04/2015 | 700 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | COMPRA DE EXTINTOR ESC PANIAHUE | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 115.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TONER DAEM | 30/04/2015 | 698 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE TONER DAEM | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 124.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE LIBRERÍA DAEM | 30/04/2015 | 697 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | INSUMOS DE LIBRERÍA DAEM | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 39.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ESTUFA SALA CUNA LA FINCA | 30/04/2015 | 696 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA DE ESTUFA SALA CUNA LA FINCA | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 90.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO ESC LA FINCA | 30/04/2015 | 693 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA | 78.906.980-8 | N/A | MATERIALES DE ASEO ESC LA FINCA | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 68.512 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 30/04/2015 | 692 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 30/04/2015 | 30/04/2015 | 116.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO | 29/04/2015 | 691 | LIPIGAS STA CRUZ E.I.R.L. | 76357.546-2 | N/A | RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRASLADO PARVULOS SALA CUNA LA FINCA | 29/04/2015 | 689 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES QUINAPAY | 76.029.146-3 | N/A | TRASLADO PARVULOS SALA CUNA LA FINCA | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE DEPORTIVOS BARREALES | 29/04/2015 | 686 | SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA | 76.861.150-5 | N/A | MATERIALES DE DEPORTIVOS BARREALES | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 108.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO ESC LENGUAJE | 29/04/2015 | 685 | AMADA MUÑOZ GONZALEZ | 7.251.245-6 | N/A | UTILES DE ASEO ESC LENGUAJE | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 116.089 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION ESC RINCON DE YAQUIL | 29/04/2015 | 682 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | FUMIGACION ESC RINCON DE YAQUIL | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 89.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE APOYO ESC RINCON DE YAQUIL | 29/04/2015 | 681 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA MATERIAL DE APOYO ESC RINCON DE YAQUIL | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 122.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPO ALTA EFICIENCIA ESC LENGUAJE | 29/04/2015 | 680 | MARIA DE LA CRUZ VERGURO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | EQUIPO ALTA EFICIENCIA ESC LENGUAJE | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 92.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION ESC ISLA DE YAQUIL | 07/04/2015 | 666 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | FUMIGACION ESC ISLA DE YAQUIL | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 89.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA LAS MORITAS | 27/04/2015 | 658 | EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS | 6.153.847-K | N/A | MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA LAS MORITAS | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 114.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PACK DE NOVA SALA CUNA DON HORACIO | 27/04/2015 | 657 | EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS | 6.153.847-K | N/A | PACK DE NOVA SALA CUNA DON HORACIO | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 113.883 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TONER ESC LA PATAGUA | 27/04/2015 | 656 | OPCIONES S.A | 96.523.180-3 | N/A | COMPRA DE TONER ESC LA PATAGUA | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 87.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LAVAMANOS ESC QUIMAHUE | 27/04/2015 | 655 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | LAVAMANOS ESC QUIMAHUE | 27/04/2015 | 27/04/2015 | 112.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANUELIDADES DIA DE LA MADRE SALA CUNA LAS MORITAS | 23/04/2015 | 643 | MARIA F. FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | MANUELIDADES DIA DE LA MADRE SALA CUNA LAS MORITAS | 23/04/2015 | 23/04/2015 | 119.170 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC RINCON DE YAQUIL | 22/04/2015 | 633 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC RINCON DE YAQUIL | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 123.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION YT REPARACION SALA CUNA DON HORACIO | 22/04/2015 | 632 | MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ | 9.084.647-7 | N/A | MANTENCION YT REPARACION SALA CUNA DON HORACIO | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTENEDORES SALA CUNA LAS MORITAS | 22/04/2015 | 631 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | CONTENEDORES SALA CUNA LAS MORITAS | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 119.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS | 22/04/2015 | 630 | SOC COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA | 77.746.030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 119.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE | 22/04/2015 | 629 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC MILLAHUE | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 92.470 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PERFIL PARA PLATAN DE TRATAMIENTO GUINDO ALTO | 22/04/2015 | 627 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | PERFIL PARA PLATAN DE TRATAMIENTO GUINDO ALTO | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 11.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA ESALA CUNA DON HORACIO | 22/04/2015 | 626 | MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA ESALA CUNA DON HORACIO | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 121.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ANCLAJE ARCO DE FUTBOL ESC ESPECIAL | 22/04/2015 | 625 | CARLOS TOBAR TOBAR | 11.665.848-8 | N/A | ANCLAJE ARCO DE FUTBOL ESC ESPECIAL | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASURERO ESC QUINAHUE | 22/04/2015 | 624 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | BASURERO ESC QUINAHUE | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 20.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAPELEROS ESC MILLAHUE | 22/04/2015 | 623 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | PAPELEROS ESC MILLAHUE | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 121.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE BASUREROS ESC LA LAJUELA | 22/04/2015 | 622 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE BASUREROS ESC LA LAJUELA | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 125.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 22/04/2015 | 621 | EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS | 6.153.847-K | N/A | MATERIAL DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 114.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DESODORANTES AMBIENTES ESC LOP | 21/04/2015 | 619 | DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LTDA | 77458040-9 | N/A | COMPRA DESODORANTES AMBIENTES ESC LOP | 21/04/2015 | 21/04/2015 | 31.458 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TEXTOS ESCOLARES ESC LA FINCA | 21/04/2015 | 618 | SANDRA BALLESTEROS PULGARES | 76.203.861-7 | N/A | TEXTOS ESCOLARES ESC LA FINCA | 21/04/2015 | 21/04/2015 | 66.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MANGA PLASTICA GUINDO ALTO | 21/04/2015 | 617 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | COMPRA MANGA PLASTICA GUINDO ALTO | 21/04/2015 | 21/04/2015 | 16.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CIERRE CARACOL ESC LA LAJUELA | 21/04/2015 | 616 | VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ | 11.455.505-3 | N/A | COMPRA CIERRE CARACOL ESC LA LAJUELA | 21/04/2015 | 21/04/2015 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINTAS DAEM | 21/04/2015 | 615 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE TINTAS DAEM | 21/04/2015 | 21/04/2015 | 118.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TONER DAEM | 21/04/2015 | 614 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE TONER DAEM | 21/04/2015 | 21/04/2015 | 110.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMERIA SALA CUNA LAS MORITAS | 20/04/2015 | 610 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99.536.560-k | N/A | INSUMOS DE ENFERMERIA SALA CUNA LAS MORITAS | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 118.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE, SALA CUNA LAS MORITAS | 20/04/2015 | 608 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE, SALA CUNA LAS MORITAS | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 116.470 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HERVIDOR ESC ESPECIAL | 20/04/2015 | 606 | GABRIEL SEBASTIAN CORNEJO ZUÑIGA | 16.165.645-3 | N/A | HERVIDOR ESC ESPECIAL | 20/04/2015 | 20/04/2015 | 99.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LAMPARA DE EMERGENCIA ESC LENGUAJE | 17/04/2015 | 602 | LAMPARA DE EMERGENCIA ESC LENGUAJE | .55.741-9 | N/A | LAMPARA DE EMERGENCIA ESC LENGUAJE | 17/04/2015 | 17/04/2015 | 13.730 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4 | 17/04/2015 | 601 | SANDRA BALLESTEROS PULGARES | 11.24.616-1 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC 4 | 17/04/2015 | 17/04/2015 | 84.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LIBROS ESC 4 | 17/04/2015 | 600 | SOCIEDAD RECCURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA | 76.367.625-0 | N/A | COMPRA DE LIBROS ESC 4 | 17/04/2015 | 17/04/2015 | 128.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOS MAITENES | 16/04/2015 | 598 | JORGE TORO LOPEZ | 12.414.638-0 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC LOS MAITENES | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 3.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION EQUIPO ESC 4 | 16/04/2015 | 597 | MARCELO TORRES PARRAGUEZ | 18.597.515-0 | N/A | REPARACION EQUIPO ESC 4 | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 35.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATEIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA LA FINCA | 16/04/2015 | 596 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATEIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA LA FINCA | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 41.730 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE | 16/04/2015 | 595 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 118.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE | 16/04/2015 | 594 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 41.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE | 16/04/2015 | 592 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC PANIAHUE | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 124.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AREA VERDE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 16/04/2015 | 591 | CARLOS TOBAR TOBAR | 11.665.848-8 | N/A | MANTENCION AREA VERDE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 16/04/2015 | 16/04/2015 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO LA GRANJA | 15/04/2015 | 585 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | MATERIALES DE ASEO LA GRANJA | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 114.218 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE RADIO ESC LA GRANJA | 15/04/2015 | 583 | MULTIHOGAR S.A | 96.589.040-8 | N/A | COMPRA DE RADIO ESC LA GRANJA | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 36.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION PARA BOTIQUIN SALA CUNA LA FINCA | 15/04/2015 | 582 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99.536.560-K | N/A | ADQUISICION PARA BOTIQUIN SALA CUNA LA FINCA | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 119.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CANCELA CASILLA CORREOS DE CHILE | 14/04/2015 | 579 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | N/A | CANCELA CASILLA CORREOS DE CHILE | 14/04/2015 | 14/04/2015 | 72.488 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA POLIECNICO | 13/04/2015 | 557 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA POLIECNICO | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 18.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE VIDRIOS ESC 4 | 13/04/2015 | 556 | VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ | 11455505-3 | N/A | ADQUISICION DE VIDRIOS ESC 4 | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 19.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 13/04/2015 | 555 | LA PLAZA S.A | 96.909.050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OTORRINO LICEO POLITECNICO | 13/04/2015 | 554 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA | 8.578.004-2 | N/A | OTORRINO LICEO POLITECNICO | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OTORRINO ESC BARREALES | 13/04/2015 | 553 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA | 8.578.004-2 | N/A | OTORRINO ESC BARREALES | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OTORRINO ISLA DE YAQUIL | 13/04/2015 | 552 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA | 8.578.004-2 | N/A | OTORRINO ISLA DE YAQUIL | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OTORRINO ESC LA GRANJA | 13/04/2015 | 540 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAVALLA | 8.578.004-2 | N/A | OTORRINO ESC LA GRANJA | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUROLOGO ESC 4 | 13/04/2015 | 536 | LUIS ORLANDO NUÑEZ AGUILA | 8.791.851-3 | N/A | NEUROLOGO ESC 4 | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER ESC 4 | 10/04/2015 | 533 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TONER ESC 4 | 10/04/2015 | 10/04/2015 | 42.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LOS MAITENES | 10/04/2015 | 532 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LOS MAITENES | 10/04/2015 | 10/04/2015 | 1.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRASLADO DE ALUMNO ESC LOP | 10/04/2015 | 531 | FRANCISCO JAVIER AVELLO GOMEZ | 7.421.914-4 | N/A | TRASLADO DE ALUMNO ESC LOP | 10/04/2015 | 10/04/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DECORACION SALA CUNA NIDO | 08/04/2015 | 525 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | DECORACION SALA CUNA NIDO | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 54.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO | 08/04/2015 | 524 | CONSTRUCTORA LA PALMERA | 77.356.120-6 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 19.533 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAPELERO LICEO SANTA CRUZ | 08/04/2015 | 523 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11556646-6 | N/A | PAPELERO LICEO SANTA CRUZ | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 3.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS LICEO SANTA CRUZ | 08/04/2015 | 522 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | BASUREROS LICEO SANTA CRUZ | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 11.458 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4 | 08/04/2015 | 521 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 119.907 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4 | 08/04/2015 | 520 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA ESC 4 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 16.265 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO ADT SALA CUNA DON HORACIO | 08/04/2015 | 519 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | PAGO ADT SALA CUNA DON HORACIO | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 25.965 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TONER ESC LOP | 08/04/2015 | 518 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE TONER ESC LOP | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 95.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LIBROS ESC LA GRANJA | 08/04/2015 | 513 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE LIBROS ESC LA GRANJA | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 64.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONFECCION DE ESTANDARTE ESC LA LAJUELA | 08/04/2015 | 512 | MARIA ELENA BARROS VERGARA | 11.455.128-7 | N/A | CONFECCION DE ESTANDARTE ESC LA LAJUELA | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 126.140 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONFECCION DE BANDERA ESC LA LAJUELA | 08/04/2015 | 511 | MARIA ELENA BARROS VERGARA | 11.455.128-7 | N/A | CONFECCION DE BANDERA ESC LA LAJUELA | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE EXTINTORES ESC LOS MAITENES | 08/04/2015 | 510 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | RECARGA DE EXTINTORES ESC LOS MAITENES | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 59.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER ESCUELA QUINAHUE | 08/04/2015 | 509 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TONER ESCUELA QUINAHUE | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 57.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TEXTOS ESC LA LAJUELA | 08/04/2015 | 506 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE TEXTOS ESC LA LAJUELA | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 123.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LIBROS ESC LA LAJUELA | 08/04/2015 | 505 | SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA | 76.367.625-0 | N/A | COMPRA DE LIBROS ESC LA LAJUELA | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 104.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUBRE PISO ESC LENGUAJE | 08/04/2015 | 504 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | CUBRE PISO ESC LENGUAJE | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 92.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUBRE PISO ESC LENGUAJE | 08/04/2015 | 503 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | CUBRE PISO ESC LENGUAJE | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 60.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE ALIMENTACIOS ESC 4 | 08/04/2015 | 502 | SARA DEL CARMEN OLGUIN SERRANO | 7.830.201-1 | N/A | SERVICIO DE ALIMENTACIOS ESC 4 | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 24.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 07/04/2015 | 500 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 07/04/2015 | 07/04/2015 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ | 06/04/2015 | 498 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA | 76.219.804-5 | N/A | INSUMOS DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ | 06/04/2015 | 06/04/2015 | 112.704 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE EXTINTORES LOP | 06/04/2015 | 496 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION DE EXTINTORES LOP | 06/04/2015 | 06/04/2015 | 78.003 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS ESC LA GANJA | 01/04/2015 | 486 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TINTAS ESC LA GANJA | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 99.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE IMPRESORAS ESC LOP | 01/04/2015 | 485 | LUIS A GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | INSUMOS DE IMPRESORAS ESC LOP | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 37.470 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO ESC MILLAHUE DE APALTA | 04/05/2015 | 709 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO ESC MILLAHUE DE APALTA | 04/05/2015 | 04/05/2015 | 119.921 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES DIA DE LA MADRE ANGEL ARRIGORRIAGA | 05/05/2015 | 714 | LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES DIA DE LA MADRE ANGEL ARRIGORRIAGA | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 124.733 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION DAEM | 05/05/2015 | 715 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | AMPLIFICACION DAEM | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 77.777 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS DAEM | 05/05/2015 | 716 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS DAEM | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 118.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SACOS DE CAL EDUCACION | 05/05/2015 | 717 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | SACOS DE CAL EDUCACION | 05/05/2015 | 05/05/2015 | 71.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO EDUCACION | 06/05/2015 | 721 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO EDUCACION | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 73.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MARCOS MAS DIPLOMAS ESC MILLAHUE DE APALTA | 06/05/2015 | 722 | BERTA MUÑOZ LORCA | 10.136.330-9 | N/A | MARCOS MAS DIPLOMAS ESC MILLAHUE DE APALTA | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DESRATIZACION ESC MAITENES | 06/05/2015 | 723 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | DESRATIZACION ESC MAITENES | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 89.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES ESC LOP | 06/05/2015 | 724 | DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGÜINA LTDA | 77.458.040-9 | N/A | COLACIONES ESC LOP | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 29.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM | 06/05/2015 | 762 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, DAEM | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 25.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CANCELA ADT MES DE MAYO SALA CUNA DON HORACIO | 08/05/2015 | 845 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96.719.620-7 | N/A | CANCELA ADT MES DE MAYO SALA CUNA DON HORACIO | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 25.775 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO ESC ESPECIAL | 08/05/2015 | 858 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO ESC ESPECIAL | 08/05/2015 | 08/05/2015 | 119.301 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MICA EDUCACION | 11/05/2015 | 860 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-5 | N/A | COMPRA DE MICA EDUCACION | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 12.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DESRATIZACION SALA CUNA LAS MORITAS | 11/05/2015 | 861 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | DESRATIZACION SALA CUNA LAS MORITAS | 11/05/2015 | 11/05/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SEMINARIO LOP | 12/05/2015 | 864 | MAHUIDA LTDA | 76.637.880-3 | N/A | SEMINARIO LOP | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 58.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER ESC LA GRANJA | 12/05/2015 | 866 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TONER ESC LA GRANJA | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 108.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO DAEM | 12/05/2015 | 867 | EUGENIO ARENAS VALENZUELA | 3.779.912-2 | N/A | OFRENDA FLORAL 21 DE MAYO DAEM | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 70.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALE DE PINTADO ACTO 21 DE MAYO DAEM | 12/05/2015 | 868 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALE DE PINTADO ACTO 21 DE MAYO DAEM | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 24.669 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ | 12/05/2015 | 869 | SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA | 85.985.700-0 | N/A | IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 99.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CLORO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 12/05/2015 | 871 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | CLORO ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 25.590 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO, ESC PANIAHUE | 12/05/2015 | 872 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO, ESC PANIAHUE | 12/05/2015 | 12/05/2015 | 119.703 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS | 13/05/2015 | 879 | VIVIANA ELBA FAUNDEZ FLORES | 13.348.728-k | N/A | RECARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 111.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESMAS DE HOJAS SALA CUNA LAS MORITAS | 13/05/2015 | 880 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | RESMAS DE HOJAS SALA CUNA LAS MORITAS | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 116.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS | 13/05/2015 | 882 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 119.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES DAEM | 13/05/2015 | 883 | IRFE | 70.005.040-8 | N/A | COLACIONES DAEM | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 49.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER DAEM | 13/05/2015 | 885 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TONER DAEM | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 109.180 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION 21 DE MAYO DAEM | 13/05/2015 | 890 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | AMPLIFICACION 21 DE MAYO DAEM | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS DAEM | 13/05/2015 | 891 | LUIS A. GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | PREMIOS DAEM | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 81.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER ESC LA PATAGUA | 13/05/2015 | 892 | OPCIONES S.A. | 96.523.180-3 | N/A | TONER ESC LA PATAGUA | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 101.543 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ | 13/05/2015 | 894 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE PENDRIVE LICEO SANTA CRUZ | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 54.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS ESC 4 | 14/05/2015 | 906 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS ESC 4 | 14/05/2015 | 14/05/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO SALA CUNA LAS MORITAS | 18/05/2015 | 946 | EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS | 6.153.847-K | N/A | MATERIALES DE ASEO SALA CUNA LAS MORITAS | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 103.173 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA | 18/05/2015 | 947 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA LA FINCA | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE DISPENSADORES SALA CUNA NIDO DE ANGEKES | 18/05/2015 | 948 | EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS | 6.153.847-K | N/A | COMPRA DE DISPENSADORES SALA CUNA NIDO DE ANGEKES | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 114.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ESTUFA SALA CUNA LA FINCA | 18/05/2015 | 949 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA DE ESTUFA SALA CUNA LA FINCA | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 101.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO | 18/05/2015 | 950 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA DON HORACIO | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LA FINCA | 18/05/2015 | 951 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LA FINCA | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA | 18/05/2015 | 952 | ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA | 11.812.616-5 | N/A | RECARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 113.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAPELEROS SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 18/05/2015 | 953 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | PAPELEROS SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 18/05/2015 | 18/05/2015 | 40.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ARTICULOS ELECTRICOS ESC PANAMA | 20/05/2015 | 967 | MARÍA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA ARTICULOS ELECTRICOS ESC PANAMA | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 22.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTICULOS DE ASEO ESC LOP | 20/05/2015 | 968 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | ARTICULOS DE ASEO ESC LOP | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 115.073 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO | 20/05/2015 | 969 | GEMITA MERINO CONSTANZO | 12.375.481-6 | N/A | INSUMOS VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO | 20/05/2015 | 970 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA SALA CUNA DON HORACIO | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 123.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE RESMAS SALA CUNA DON HORACIO | 20/05/2015 | 971 | LUIS A. GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | COMPRA DE RESMAS SALA CUNA DON HORACIO | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 121.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TONER SALA CUNA DON HORACIO | 20/05/2015 | 972 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TONER SALA CUNA DON HORACIO | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 107.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TELA SALA CUNA DON HORACIO | 25/05/2015 | 985 | DOÑA VICTORIA SPA | 76.091.388-k | N/A | COMPRA DE TELA SALA CUNA DON HORACIO | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 121.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 25/05/2015 | 986 | JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO | 11.995.164-k | N/A | RECARGA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 25/05/2015 | 987 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 121.142 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO | 25/05/2015 | 988 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 119.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION DE TELEVISORES SALA CUNA LAS MORITAS | 25/05/2015 | 989 | MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ | 14.331.054-k | N/A | INSTALACION DE TELEVISORES SALA CUNA LAS MORITAS | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP | 25/05/2015 | 990 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LOP | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 119.431 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE IMPRESORA SHARP AL 2050 | 25/05/2015 | 991 | HORACIO RAFAEL GUZMAN VARGAS | 6.770.898-9 | N/A | MANTENCION DE IMPRESORA SHARP AL 2050 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 44.078 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 25/05/2015 | 992 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 29.620 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE EXTINTORES ESC PANIAHUE | 25/05/2015 | 993 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | RECARGA DE EXTINTORES ESC PANIAHUE | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 113.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MOUSE ESC ESPECIAL | 25/05/2015 | 995 | RICARDO NICOLAS URRA PAVEZ | 12.467.928-1 | N/A | COMPRA DE MOUSE ESC ESPECIAL | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 67.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDRIOS ESC MILLAHUE DE APALTA | 25/05/2015 | 996 | VERONICA YOLANDA ORMAZABAL VELIZ | 11.455.505-3 | N/A | COMPRA DE VIDRIOS ESC MILLAHUE DE APALTA | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 27.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TUBOS FLUORESCENTES ESC BARREALES | 25/05/2015 | 997 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | TUBOS FLUORESCENTES ESC BARREALES | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 1.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE BALONES ESC BARREALES | 25/05/2015 | 998 | SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA | 76.861.150-5 | N/A | COMPRA DE BALONES ESC BARREALES | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 117.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ | 25/05/2015 | 999 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION ESC 4 | 25/05/2015 | 1.000 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | FUMIGACION ESC 4 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ | 25/05/2015 | 1.001 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA | 76.219.804-5 | N/A | MATERIALES DE ENFERMERIA LICEO SANTA CRUZ | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 118.228 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CERA LIQUIDA ESC 4 | 25/05/2015 | 1.002 | SILVA AREVALO MARCO Y OTRA | 53.304.351-8 | N/A | CERA LIQUIDA ESC 4 | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS DAEM | 25/05/2015 | 1.003 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS DAEM | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 14.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CORTINAS SALA CUNA LAS MORITAS | 25/05/2015 | 1.004 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | COMPRA DE CORTINAS SALA CUNA LAS MORITAS | 25/05/2015 | 25/05/2015 | 118.195 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EMANTENCION EXTINTORES ESC ISLA DE YAQUIL | 26/05/2015 | 1.019 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | EMANTENCION EXTINTORES ESC ISLA DE YAQUIL | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 66.003 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TONER ESC LA GRANJA | 26/05/2015 | 1.020 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE TONER ESC LA GRANJA | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 103.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO | 19/05/2015 | 1.031 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A | 91.806.000-6 | N/A | RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 122.189 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ZAPATILLAS DE ATLETISMO POLITECNICO | 29/05/2015 | 1.033 | SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA | 76.861.150-5 | N/A | ZAPATILLAS DE ATLETISMO POLITECNICO | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 127.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ | 29/05/2015 | 1.034 | LUIS A. GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 37.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ | 29/05/2015 | 1.035 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 117.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER LICEO | 29/05/2015 | 1.037 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TONER LICEO | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 79.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DEPORTIVOS LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2015 | 1.038 | SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA | 76.861.150-5 | N/A | INSUMOS DEPORTIVOS LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 115.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO ESC LENGUAJE | 29/05/2015 | 1.039 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO ESC LENGUAJE | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 119.312 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUBREPISO LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2015 | 1.040 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | CUBREPISO LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 58.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESMAS DE HOJAS ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 29/05/2015 | 1.041 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | RESMAS DE HOJAS ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 67.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TABLA ESPINAL LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2015 | 1.042 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA | 76.219.804-5 | N/A | TABLA ESPINAL LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 89.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC PANIAHUE | 28/05/2015 | 1.044 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC PANIAHUE | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 112.189 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS TECNOLOGICOS ESC ISLA DE YAQUIL | 29/05/2015 | 1.045 | VICTORIA ARANEDA CARREÑO | 10.246.414-1 | N/A | INSUMOS TECNOLOGICOS ESC ISLA DE YAQUIL | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 115.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS | 29/05/2015 | 1.052 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 112.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES MEDICAS ESC LA LAJUELA | 29/05/2015 | 1.054 | CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES | 8.655.378-3 | N/A | EVALUACIONES MEDICAS ESC LA LAJUELA | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES MEDICAS ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 29/05/2015 | 1.055 | CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES | 8.655.378-3 | N/A | EVALUACIONES MEDICAS ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES MEDICAS ESC GUINDO ALTO | 29/05/2015 | 1.056 | CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES | 8.655.378-3 | N/A | EVALUACIONES MEDICAS ESC GUINDO ALTO | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 24.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES MEDICAS ESC LA LOP | 29/05/2015 | 1.057 | CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES | 8.655.378-3 | N/A | EVALUACIONES MEDICAS ESC LA LOP | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES MEDICAS ESC LA PATAGUA | 29/05/2015 | 1.058 | CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES | 8.655.378-3 | N/A | EVALUACIONES MEDICAS ESC LA PATAGUA | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES MEDICAS ESC QUINAHUE | 29/05/2015 | 1.059 | CRISTIAN ALONSO VILLAR BORDONES | 8.655.378-3 | N/A | EVALUACIONES MEDICAS ESC QUINAHUE | 29/05/2015 | 29/05/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINTA SALA CUNA LA FINCA | 01/05/2015 | 1.067 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE TINTA SALA CUNA LA FINCA | 01/05/2015 | 01/05/2015 | 52.720 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER DAEM | 01/06/2015 | 1.060 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | TONER DAEM | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 98.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 01/06/2015 | 1.063 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 120.930 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERETERIA ESC BARREALES | 01/06/2015 | 1.065 | CONTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LTDA | 77.356.120-6 | N/A | MATERIALES DE FERETERIA ESC BARREALES | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 21.005 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE APOYO ESC LA LAJUELA | 01/06/2015 | 1.066 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIAL DE APOYO ESC LA LAJUELA | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 129.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVCIO DE COCTEIL SALA CUNA LAS MORITAS | 01/06/2015 | 1.071 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13.050.220-2 | N/A | SERVCIO DE COCTEIL SALA CUNA LAS MORITAS | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 117.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO | 01/06/2015 | 1.072 | LIPIGAS SANTA CRUZ E.I.R.L. | 76.357.546-2 | N/A | RECARGA DE GAS LICEO POLITECNICO | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 78.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 01/06/2015 | 1.073 | EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS | 6.153.847-k | N/A | MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 130.186 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO DE ACEITE POLI | 01/06/2015 | 1.074 | MARCELO A POZO PULGAR | 11.555.067-5 | N/A | CAMBIO DE ACEITE POLI | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 107.766 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO ESC RINCON DE YAQUIL | 01/06/2015 | 1.075 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | MATERIALES DE ASEO ESC RINCON DE YAQUIL | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 104.614 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES ESC LA GRANJA | 02/06/2015 | 1.082 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES ESC LA GRANJA | 02/06/2015 | 02/06/2015 | 92.832 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL | 04/06/2015 | 1.099 | VICTORIA ARANEDA CARREÑO | 10.246.414-1 | N/A | TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL | 04/06/2015 | 04/06/2015 | 112.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL | 04/06/2015 | 1.100 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TINTAS ESC ISLA DE YAQUIL | 04/06/2015 | 04/06/2015 | 108.430 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LOS MAITENES | 04/06/2015 | 1.130 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LOS MAITENES | 04/06/2015 | 04/06/2015 | 127.260 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 04/06/2015 | 1.131 | EDMUNDO DE JESUS ROJAS ROJAS | 6.153.847-K | N/A | MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 04/06/2015 | 04/06/2015 | 126.973 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 04/06/2015 | 1.132 | MARIA F. FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-9 | N/A | MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 04/06/2015 | 04/06/2015 | 120.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 04/06/2015 | 1.133 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 04/06/2015 | 04/06/2015 | 114.257 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES ESC PANAMA | 05/06/2015 | 1.134 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES ESC PANAMA | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 48.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CORCHETES ESC MILLAHUE DE APALTA | 05/06/2015 | 1.135 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE CORCHETES ESC MILLAHUE DE APALTA | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 17.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPREOSRA ESC PANIAHUE | 05/06/2015 | 1.136 | HORACIO RAFAEL GUZMAN VARGAS | 6.770.898-9 | N/A | REPARACION IMPREOSRA ESC PANIAHUE | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 108.016 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO ESC PANAMA | 05/06/2015 | 1.137 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO ESC PANAMA | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 95.712 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TIMBRE ESC LOP PIE | 05/06/2015 | 1.138 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE TIMBRE ESC LOP PIE | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DISPENSADOR DE JABON LICEO SANTA CRUZ | 05/06/2015 | 1.139 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | DISPENSADOR DE JABON LICEO SANTA CRUZ | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 129.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CLORO LICEO SANTA CRUZ | 05/06/2015 | 1.140 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | CLORO LICEO SANTA CRUZ | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 2.559 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TALONARIO DAEM | 05/06/2015 | 1.141 | ROBERTO GONZALO RAMIREZ TOLEDO | 6.273.980-0 | N/A | TALONARIO DAEM | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 05/06/2015 | 1.146 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 08/06/2015 | 1.148 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 08/06/2015 | 1.149 | JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO | 11.995.164-K | N/A | COMPRA DE GAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 123.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 08/06/2015 | 1.150 | LUIS ALBERTO VARGAS MARDONES COMERCIAL E.I.R.L | 76.183.924-1 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 116.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA DON HORACIO | 08/06/2015 | 1.151 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANAZA SALA CUNA DON HORACIO | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 108.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PERIODO MES DE JUNIO SALA CUNA DON HORACIO | 09/06/2015 | 1.155 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96.719.620-7 | N/A | PERIODO MES DE JUNIO SALA CUNA DON HORACIO | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 25.813 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION DE FANELOS SALA CUNA LAS MORITAS | 09/06/2015 | 1.156 | MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ | 14.331.054-k | N/A | INSTALACION DE FANELOS SALA CUNA LAS MORITAS | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ | 09/06/2015 | 1.159 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO STA CRUZ | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 121.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE NOTEBBOK SALA CUNA LAS MORITAS | 09/06/2015 | 1.160 | BERTA MUÑOZ LORCA | 10.136.330-9 | N/A | REPARACION DE NOTEBBOK SALA CUNA LAS MORITAS | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 38.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA | 09/06/2015 | 1.161 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO | 09/06/2015 | 1.166 | ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA | 11.812.616-5 | N/A | COMPRA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 129.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLSAS Y COFIAS SALA CUNA LA FINCA | 09/06/2015 | 1.167 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | BOLSAS Y COFIAS SALA CUNA LA FINCA | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 19.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PLASTICOS SALA CUNA LA FINCA | 09/06/2015 | 1.168 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE PLASTICOS SALA CUNA LA FINCA | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 27.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PARLANTES ESC ESPECIAL | 09/06/2015 | 1.169 | RICARDO NICOLAS URRA PAVEZ | 12.467.928-1 | N/A | COMPRA DE PARLANTES ESC ESPECIAL | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 107.880 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES PARA MALLA ESC GUINDO ALTO | 09/06/2015 | 1.171 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA MALLA ESC GUINDO ALTO | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 55.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 10/06/2015 | 1.172 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 112.360 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LIBRO DE APOYO AULA ESC LA GRANJA | 10/06/2015 | 1.173 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE LIBRO DE APOYO AULA ESC LA GRANJA | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 53.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERILES DE CONSTRUCCION SALA CUNA LA FINCA | 10/06/2015 | 1.174 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERILES DE CONSTRUCCION SALA CUNA LA FINCA | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 35.185 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE EXTINTORES ESC GUINDO ALTO | 11/06/2015 | 1.177 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCION DE EXTINTORES ESC GUINDO ALTO | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HERRAMIENTAS DE JARDINERIA ESC BARREALES | 11/06/2015 | 1.186 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | HERRAMIENTAS DE JARDINERIA ESC BARREALES | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 60.291 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE RESMAS DE OFICIO | 12/06/2015 | 1.190 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA DE RESMAS DE OFICIO | 12/06/2015 | 12/06/2015 | 112.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ | 15/06/2015 | 1.203 | COMERCIAL MULTICETRO LTDA | 79.982.490-6 | N/A | COMPRA DE IMPRESORA LICEO SANTA CRUZ | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 89.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA SALA CUNA LA FINCA | 15/06/2015 | 1.204 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRIA SALA CUNA LA FINCA | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 26.682 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS | 15/06/2015 | 1.205 | LUIS GALAZ PIÑEDA | 8.235.075-6 | N/A | RECARGA DE GAS SALA CUNA LAS MORITAS | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE PARA MAURO ZARATE Y CRISTOBAL ZARATE DAEM | 15/06/2015 | 1.206 | LUIS GONZALEZ HIDALGO | 10.354.298-7 | N/A | TRANSPORTE PARA MAURO ZARATE Y CRISTOBAL ZARATE DAEM | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA INSUMOS LICEO SANTA CRUZ | 15/06/2015 | 1.207 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA INSUMOS LICEO SANTA CRUZ | 15/06/2015 | 15/06/2015 | 114.540 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | METROS DE CABLE LICEO SANTA CRUZ | 18/06/2015 | 1.217 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | METROS DE CABLE LICEO SANTA CRUZ | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 80.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ELECTRICOS LICEO SANTA CRUZ | 18/06/2015 | 1.218 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | INSUMOS ELECTRICOS LICEO SANTA CRUZ | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 110.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 1.219 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10.529.443-3 | N/A | MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 127.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTUFA SALA CUNA LAS MORITAS | 18/06/2015 | 1.220 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | ESTUFA SALA CUNA LAS MORITAS | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 101.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESMAS DE OFICIO SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 1.221 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | RESMAS DE OFICIO SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 124.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 1.222 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TINTAS SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 105.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TINTAS SALA CUNA LAS MORITAS | 18/06/2015 | 1.224 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | COMPRA DE TINTAS SALA CUNA LAS MORITAS | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 128.860 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAPEL HIGIENICO SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 1.227 | EDMUNDO DE JESÚS ROJAS ROJAS | 6.153.847-K | N/A | PAPEL HIGIENICO SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 18/06/2015 | 1.230 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 96.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 18/06/2015 | 1.233 | JORGE TORO LOPEZ | 12.414.638-0 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 8.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA FINCA | 18/06/2015 | 1.234 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES QUINAPAY | 76.029.146-3 | N/A | SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA FINCA | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 64.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO DE LIMINARIA, SALA CUNA DON HORACIO, ORD 125, JUNJI VT | 18/06/2015 | 1.235 | MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ | 9.084.647-7 | N/A | CAMBIO DE LIMINARIA, SALA CUNA DON HORACIO, ORD 125, JUNJI VT | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA LAS MORITAS | 18/06/2015 | 1.236 | MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ | 14.331.054-k | N/A | MANTENCION TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA LAS MORITAS | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 77.360 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 1.237 | DOÑA VICTORIA SPA | 76.091.388-K | N/A | ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 105.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMP´RA LIBRO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 18/06/2015 | 1.238 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | COMP´RA LIBRO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GENERO SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 18/06/2015 | 1.240 | SOC. COMERCIAL SAN JOSÉ LITDA | 77.746.030-7 | N/A | GENERO SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 27.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA | 18/06/2015 | 1.241 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC LA GRANJA | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 119.930 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE FOTOCOPIADORA, ESC GUINDO ALTO | 18/06/2015 | 1.242 | MIGUEL ANGEL SALAS LOPEZ | 8.561.746-K | N/A | REPARACION DE FOTOCOPIADORA, ESC GUINDO ALTO | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 70.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ | 22/06/2015 | 1.258 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ | 22/06/2015 | 22/06/2015 | 57.820 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE GAS, DAEM | 23/06/2015 | 1.260 | GASCO GLP VI REGIÓN | 96.568.740-8 | N/A | COMPRA DE GAS, DAEM | 23/06/2015 | 23/06/2015 | 97.648 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 24/06/2015 | 1.265 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 42.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DESRATIZACION ESC LA PATAGUA | 24/06/2015 | 1.266 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | DESRATIZACION ESC LA PATAGUA | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES ESC LA LAJUELA | 24/06/2015 | 1.267 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.392-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES ESC LA LAJUELA | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 128.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE TABLAS PARA TECHOP LICEO SANTA CRUZ | 25/06/2015 | 1.268 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE TABLAS PARA TECHOP LICEO SANTA CRUZ | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 62.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM | 25/06/2015 | 1.269 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 49.570 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA LA FINCA | 30/06/2015 | 1.288 | RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ | 13.571.986-2 | N/A | TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA LA FINCA | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 47.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TUBOS FLUORESCENTES ESC BARREALES | 30/06/2015 | 1.289 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | TUBOS FLUORESCENTES ESC BARREALES | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 17.606 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM | 30/06/2015 | 1.290 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS DIA DE LA BANDERA DAEM | 30/06/2015 | 1.291 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | ESTIMULOS DIA DE LA BANDERA DAEM | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 131.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA DAEM | 30/06/2015 | 1.292 | LUIS A GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA DAEM | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 42.260 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ESC ISLA DE YAQUIL | 31/07/2015 | 1.527 | CARLOS CORVALAN GALAZ | 14.053.069-7 | N/A | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ESC ISLA DE YAQUIL | 31/07/2015 | 31/07/2015 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTIO SALA CUNA LAS MORITAS | 30/07/2015 | 1.523 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DIDACTIO SALA CUNA LAS MORITAS | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 108.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS | 30/07/2015 | 1.521 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 125.690 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE EXTINTORES ESC QUINAHUE | 29/07/2015 | 1.518 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | RECARGA DE EXTINTORES ESC QUINAHUE | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 24.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS, SALA CUNA LAS MORITAS, | 29/07/2015 | 1.517 | LUIS GALAZ PIÑEDA | 8.235.075-6 | N/A | RECARGA DE GAS, SALA CUNA LAS MORITAS, | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 29/07/2015 | 1.516 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 16.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONFITES SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 29/07/2015 | 1.515 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | CONFITES SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 99.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AREA VERDE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 29/07/2015 | 1.514 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10.529.443-3 | N/A | MANTENCION AREA VERDE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE GAS SALA CUNA LA NICOLAS PALACIOS | 29/07/2015 | 1.513 | JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO | 11.995.164-k | N/A | CARGA DE GAS SALA CUNA LA NICOLAS PALACIOS | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA DON HORACIO | 29/07/2015 | 1.511 | MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ | 9.084.647-7 | N/A | MANTENCION TUBOS FLUORESCENTES SALA CUNA DON HORACIO | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 123.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA | 29/07/2015 | 1.510 | ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA | 11.812.616-5 | N/A | CARGA DE GAS SALA CUNA LA FINCA | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 92.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES VARIOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 29/07/2015 | 1.509 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIALES VARIOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 129.180 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO ESC GUINDO ALTO | 29/07/2015 | 1.508 | JUAN MANUEL AZCOBEBEITIA LTDA | 82.574.000-7 | N/A | MATERIAL DIDACTICO ESC GUINDO ALTO | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIBROS ESC GUINDO ALTO | 29/07/2015 | 1.506 | NANCY ELENA MAUREIRA FRAZIER | 7.546.119-4 | N/A | LIBROS ESC GUINDO ALTO | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 123.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO | 29/07/2015 | 1.501 | EDICIONES MIS LOGROS E.I.R.L | 76.217.561-4 | N/A | COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 126.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO GUINDO ALTO | 29/07/2015 | 1.500 | COMERCIALIZADORA SANTA GRACIELA LTDA | 76.213.985-5 | N/A | MATERIAL DIDACTICO GUINDO ALTO | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 28.034 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALCOHOL SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 27/07/2015 | 1.497 | FARMACIA ALLENDE S.A. | 99.536.560-k | N/A | ALCOHOL SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 27/07/2015 | 1.496 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 128.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TONER SALA CUNA DON HORACIO | 27/07/2015 | 1.495 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TONER SALA CUNA DON HORACIO | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 70.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION PROTECCION DE ESTUFAS SALA CUNA DON HORACIO | 27/07/2015 | 1.494 | MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ | 9.084.647-7 | N/A | INSTALACION PROTECCION DE ESTUFAS SALA CUNA DON HORACIO | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO | 27/07/2015 | 1.493 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10.529.443-3 | N/A | MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA DON HORACIO | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 127.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA DON HORACIO | 27/07/2015 | 1.490 | MARÍA F. FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA DON HORACIO | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 122.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 27/07/2015 | 1.489 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA | 78.906.980-8 | N/A | MATERIAL DE ASEO, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 97.889 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PIZARRA DAEM | 22/07/2015 | 1.476 | COMERCIALIZADORA REICOL SPA | 76.356.855-5 | N/A | COMPRA DE PIZARRA DAEM | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 71.388 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO DE CASILLA DAEM | 22/07/2015 | 1.475 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | N/A | PAGO DE CASILLA DAEM | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 72.488 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 22/07/2015 | 1.474 | DISMAR LTDA | 77.435.070-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 129.183 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA MATERIAL LIBRERÍA ESC LA PATAGUA | 21/07/2015 | 1.468 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA MATERIAL LIBRERÍA ESC LA PATAGUA | 21/07/2015 | 21/07/2015 | 119.720 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 20/07/2015 | 1.459 | LA PLAZA S.A. | 96.909.050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE PINTURA ESC MILLAHUE DE APALTA | 20/07/2015 | 1.458 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | COMPRA DE PINTURA ESC MILLAHUE DE APALTA | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 105.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE FUMIGACION ESC LA LAJUELA | 17/07/2015 | 1.457 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | SERVICIO DE FUMIGACION ESC LA LAJUELA | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 17/07/2015 | 1.456 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA. | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 55.345 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RADIO SALA CUNA NICOLAS PALACIO | 17/07/2015 | 1.455 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR | 96.589.040-8 | N/A | RADIO SALA CUNA NICOLAS PALACIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 41.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 1.454 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | BOLSAS DE BASURA SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 76.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TORTAS SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 1.453 | DENISSE MORALES NAVARRO | 11.996.037-1 | N/A | TORTAS SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SUVENIRES SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 1.452 | MARÍA F. FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | SUVENIRES SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 129.888 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONFITES SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 1.451 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | CONFITES SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 125.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 1.450 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 126.160 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CHAPITAS SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 1.449 | ADRIANA TREJO JORQUERA | 13.782.057-9 | N/A | CHAPITAS SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 125.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GENERO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 17/07/2015 | 1.448 | SOC. COMERCIUAL SAN JOSÉ LIMITADA | 77.746.030-7 | N/A | GENERO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 124.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALA CUNA LAS MORITAS | 17/07/2015 | 1.447 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | COLACIONES SALA CUNA LAS MORITAS | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 125.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DEPORTES Y RECREACION SALA CUNA LAS MORITAS | 17/07/2015 | 1.446 | CAMILO LIZANA GONZALEZ | 12.779.281-k | N/A | DEPORTES Y RECREACION SALA CUNA LAS MORITAS | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS SAL CUNA LAS MORITAS | 17/07/2015 | 1.445 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | BASUREROS SAL CUNA LAS MORITAS | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 123.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE HIGIENE SALA CUNA LAS MORITAS | 17/07/2015 | 1.443 | FARMACIA ALLENDE S.A. | 99.536.560-K | N/A | MATERIAL DE HIGIENE SALA CUNA LAS MORITAS | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 122.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 17/07/2015 | 1.442 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 96.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MUEBLE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 17/07/2015 | 1.441 | RODRIGO RUBIO TORRES | 12.415.341-7 | N/A | ADQUISICION DE MUEBLE SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE NYLON SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 1.439 | COMERCIAL LOS PRADOS LTDA | 76.412.950-4 | N/A | COMPRA DE NYLON SALA CUNA DON HORACIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | 63.560 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE FUMIGACION ES CMILLAHUE | 14/07/2015 | 1.412 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | SERVICIO DE FUMIGACION ES CMILLAHUE | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA EXTRACTORES DE AIRE ESC GUINDO ALTO | 14/07/2015 | 1.411 | CONSTRUCTORA LA PALMERA | 77.356.120-6 | N/A | COMPRA EXTRACTORES DE AIRE ESC GUINDO ALTO | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 109.049 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO ESC GUINDO ALTO | 14/07/2015 | 1.407 | MUNDO DIDACTICO LTDA | 77.248.320-1 | N/A | MATERIAL DIDACTICO ESC GUINDO ALTO | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 41.113 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO | 14/07/2015 | 1.400 | MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOZA | 7.970.939-5 | N/A | COMPRA LIBROS ESC GUINDO ALTO | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 40.815 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE CONTRUCCION ESC ISLA DE YAQUIL | 14/07/2015 | 1.399 | AVELINO FONDON Y CIA. LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE CONTRUCCION ESC ISLA DE YAQUIL | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 28.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION NOTEBOOK ESC ANGEL A. | 14/07/2015 | 1.398 | FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON | 15.114.540-K | N/A | REPARACION NOTEBOOK ESC ANGEL A. | 14/07/2015 | 14/07/2015 | 125.491 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE REPARACION ESC ESPECIAL | 13/07/2015 | 1.396 | DAGOBERTO RIBERO GONZALEZ | 7.464.267-5 | N/A | SERVICIO DE REPARACION ESC ESPECIAL | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 116.667 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y COMPRA EXTINTORES ESC BARREALES | 13/07/2015 | 1.395 | GUILLERMO PARRRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION Y COMPRA EXTINTORES ESC BARREALES | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 67.901 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION DE CANOAS SALA CUNA LAS MORITAS | 13/07/2015 | 1.394 | MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ | 14.331.054-k | N/A | INSTALACION DE CANOAS SALA CUNA LAS MORITAS | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ | 13/07/2015 | 1.393 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION Y MANTENCION ESC LOP | 13/07/2015 | 1.392 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | REPARACION Y MANTENCION ESC LOP | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC 4 | 13/07/2015 | 1.391 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC 4 | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 122.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC BARREALES | 13/07/2015 | 1.390 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA | 78.906.980-8 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA ESC BARREALES | 13/07/2015 | 13/07/2015 | 58.917 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO FUMIGACION ESC QUINAHUE | 11/07/2015 | 1.389 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | SERVICIO FUMIGACION ESC QUINAHUE | 11/07/2015 | 11/07/2015 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO FUMIGACION ESC GUINDO ALTO | 10/07/2015 | 1.388 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | SERVICIO FUMIGACION ESC GUINDO ALTO | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM | 09/07/2015 | 1.378 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM | 09/07/2015 | 09/07/2015 | 130.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS 15 KILOS ESCUELA ESPECIAL | 07/07/2015 | 1.332 | GASCO GLP VI REGION | 96.568.740-8 | N/A | RECARGA DE GAS 15 KILOS ESCUELA ESPECIAL | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 60.395 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CILINDRO GAS 15 KILOS ESC ESPECIAL | 07/07/2015 | 1.331 | GASCO GLP VI REGION | 96.568.740-8 | N/A | COMPRA CILINDRO GAS 15 KILOS ESC ESPECIAL | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CANCELA ADT MES DE JULIO SALA CUNA DON HORACIO | 07/07/2015 | 1.329 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96.719.620-7 | N/A | CANCELA ADT MES DE JULIO SALA CUNA DON HORACIO | 07/07/2015 | 07/07/2015 | 25.734 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS ESC MILLAHUE | 06/07/2015 | 1.327 | COMERCIAL ARENAS LTDA. | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS ESC MILLAHUE | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES ESC MILLAHUE DE APALTA | 06/07/2015 | 1.326 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES ESC MILLAHUE DE APALTA | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 92.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION CIRCUITO ELECTRICO LICEO SANTA CRUZ | 06/07/2015 | 1.325 | TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA | 76.016.487-9 | N/A | REPARACION CIRCUITO ELECTRICO LICEO SANTA CRUZ | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 06/07/2015 | 1.324 | AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 81.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UNIFORMES PERSONAL SALA CUNA LAS MORITAS | 06/07/2015 | 1.323 | GABRIELA MUÑOZ MILLACARIS | 9.621.144-9 | N/A | UNIFORMES PERSONAL SALA CUNA LAS MORITAS | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 06/07/2015 | 1.322 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA. LTDA. | 76.170.004-9 | N/A | SERVICIO DE FUMIGACION SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION SISTEMA ELECTRICO SALA CUNA LAS MOPRITAS | 06/07/2015 | 1.321 | MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ | 14.331.054-k | N/A | MANTENCION SISTEMA ELECTRICO SALA CUNA LAS MOPRITAS | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LAS MORITAS | 06/07/2015 | 1.320 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | ROTAFOLIO IMÁGENES SALA CUNA LAS MORITAS | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE NOTEBOOK ESC ANGLE A | 06/07/2015 | 1.319 | FELIPE ANTONIO LIZANA CALDERON | 15.114.540-K | N/A | MANTENCION DE NOTEBOOK ESC ANGLE A | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 126.497 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIBROS SALA CUNA LA FINCA | 06/07/2015 | 1.318 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | LIBROS SALA CUNA LA FINCA | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 16.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE COFIAS Y OTROS SALA CUNA LA FINCA | 06/07/2015 | 1.317 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA DE COFIAS Y OTROS SALA CUNA LA FINCA | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 21.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MARCOS DIPLOMAS DIA DE LA BANDERA | 06/07/2015 | 1.316 | PEDRO ANTONIO AVILA TOBAR | 7.920.296-7 | N/A | MARCOS DIPLOMAS DIA DE LA BANDERA | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC RINCON DE YAQUIL | 02/07/2015 | 1.299 | AVELINO FONDON Y CIA. LTDA. | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA ESC RINCON DE YAQUIL | 02/07/2015 | 02/07/2015 | 55.610 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CELEBRACION DIA DEL NIÑO SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 06/08/2015 | 1.565 | CAMILO LIZANA GONZALEZ | 12.779.281-K | N/A | CELEBRACION DIA DEL NIÑO SALA CUNA NIDO DE ANGELES | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ | 06/08/2015 | 1.566 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SANTA CRUZ | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 72.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO FUMIGACION ESCUELA BARREALES | 06/08/2015 | 1.567 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | SERVICIO FUMIGACION ESCUELA BARREALES | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS ESC MILLAHUE | 06/08/2015 | 1.568 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS ESC MILLAHUE | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 63.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS DAEM | 06/08/2015 | 1.569 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | TINTAS DAEM | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 26.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TORTAS ESCUELA MILLAHUE DE APALTA | 07/08/2015 | 1.570 | PANIFICADORA SANTA CRUZ LTDA | 80.714.000-0 | N/A | TORTAS ESCUELA MILLAHUE DE APALTA | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 27.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARASION IMPRESORA ESC LOP | 07/08/2015 | 1.571 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | REPARASION IMPRESORA ESC LOP | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 29.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAPELEROS ESC MILLAHUE | 07/08/2015 | 1.573 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | PAPELEROS ESC MILLAHUE | 07/08/2015 | 07/08/2015 | 107.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE GAS DAEM | 10/08/2015 | 1.575 | GASCO GLP VL REGION | 96.568.740-8 | N/A | CARGA DE GAS DAEM | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 101.721 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 11/08/2015 | 1.576 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 59.605 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE FUMIGACION ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 11/08/2015 | 1.577 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | SERVICIO DE FUMIGACION ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PROGRAMACION DE EQUIPOS LICEO SANTA CRUZ | 11/08/2015 | 1.578 | TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA | 76.016.487-9 | N/A | PROGRAMACION DE EQUIPOS LICEO SANTA CRUZ | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM | 11/08/2015 | 1.581 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS DAEM | 11/08/2015 | 1.582 | LUIS A GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | PREMIOS DAEM | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 119.910 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS DAEM | 11/08/2015 | 1.585 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS DAEM | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 28.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES DAEM | 11/08/2015 | 1.589 | MARTA CABELLO ARANGUIZ | 6.181.363-2 | N/A | COLACIONES DAEM | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BARRERAS PAPALES | 11/08/2015 | 1.592 | DELFIN VIDAL CACERES | 8.861.619-7 | N/A | BARRERAS PAPALES | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION SISTEMA ELECTRICO SALA CUNA LASDON HORACIO | 11/08/2015 | 1.600 | MANUEL ENRIQUE LIZAMA MUÑOZ | 9.084.647-7 | N/A | MANTENCION SISTEMA ELECTRICO SALA CUNA LASDON HORACIO | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION SALA CUNA LAS MORITAS | 11/08/2015 | 1.602 | MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ | 14.331.054-k | N/A | MANTENCION SALA CUNA LAS MORITAS | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 128.935 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA LAS MORITAS, ORD 142, JUNJI VTF | 11/08/2015 | 1.603 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO, SALA CUNA LAS MORITAS, ORD 142, JUNJI VTF | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESMAS SALA CUNA LA FINCA | 11/08/2015 | 1.605 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | RESMAS SALA CUNA LA FINCA | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 22.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPO FLUORESCENTE, SALA CUNA LA FINCA, ORD 108, JUNJI VTF | 11/08/2015 | 1.606 | MARIA DE LA CRUZ VERGURO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | EQUIPO FLUORESCENTE, SALA CUNA LA FINCA, ORD 108, JUNJI VTF | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 102.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GENEROS, SALA CUNA LA FINCA, ORD 115, JUNJI VTF | 11/08/2015 | 1.607 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA | 77.746.030-7 | N/A | GENEROS, SALA CUNA LA FINCA, ORD 115, JUNJI VTF | 11/08/2015 | 11/08/2015 | 59.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SSERVICIO DE AMPLIFICACION, ESC MILLAHUE DE APALTA, ORD 144, LEY SEP | 13/08/2015 | 1.611 | CARLOS ROMERO MORALES | 16.943.877-3 | N/A | SSERVICIO DE AMPLIFICACION, ESC MILLAHUE DE APALTA, ORD 144, LEY SEP | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 77.778 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO ADT MES AGOSTO SALA CUNA DON HORACIO | 13/08/2015 | 1.613 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | PAGO ADT MES AGOSTO SALA CUNA DON HORACIO | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 25.843 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ESC QUINAHUE | 20/08/2015 | 1.672 | CARLOS CORVALAN GALAZ | 14.053.069-7 | N/A | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ESC QUINAHUE | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO ESC ESPECIAL | 13/08/2015 | 1.623 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | MATERIALES DE ASEO ESC ESPECIAL | 13/08/2015 | 13/08/2015 | 117.313 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE GAS POLITECNICO | 10/08/2015 | 1.624 | GASCO GLP VL REGION | 96.568.740-8 | N/A | CARGA DE GAS POLITECNICO | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 74.749 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES ESC RINCON DE YAQUIL | 18/08/2015 | 1.628 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES ESC RINCON DE YAQUIL | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 24.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MARTERIALES DE FERRETERIA ESC 4 | 18/08/2015 | 1.629 | BARRACA DE FIERRO CASTRO LTDA | 78.507.380-0 | N/A | MARTERIALES DE FERRETERIA ESC 4 | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 46.412 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC 4, ORD 254, MANTENIMIENTO | 18/08/2015 | 1.630 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC 4, ORD 254, MANTENIMIENTO | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 21.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ, ORD 216, LEY SEP | 18/08/2015 | 1.631 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LIMITADA | 76.219.804-5 | N/A | INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ, ORD 216, LEY SEP | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 61.489 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, ORD 105, ESC LENGUAJE, MANTENIMIENTO | 18/08/2015 | 1.633 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, ORD 105, ESC LENGUAJE, MANTENIMIENTO | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 104.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERIA, ESC LA GRANJA, ORD 102, LEY SEP | 18/08/2015 | 1.634 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | MATERIAL DE LIBRERIA, ESC LA GRANJA, ORD 102, LEY SEP | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 119.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OFRENDA FLORAL NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS DAEM | 18/08/2015 | 1.639 | EUGENIO ARENAS VALENZUELA | 3.779.912-2 | N/A | OFRENDA FLORAL NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS DAEM | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA | 18/08/2015 | 1.640 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 117, JUNJI VTF | 18/08/2015 | 1.641 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 117, JUNJI VTF | 18/08/2015 | 18/08/2015 | 14.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE GAS, ORD 221, LICEO POLITECNICO, MANTENIMIENTO | 20/08/2015 | 1.663 | GASCO GLP VL REGION | 96.568.740-8 | N/A | COMPRA DE GAS, ORD 221, LICEO POLITECNICO, MANTENIMIENTO | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 112.634 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 126, JUNJI | 19/08/2015 | 1.648 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, SALA CUNA LA FINCA, ORD 126, JUNJI | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 32.742 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL, ORD 3, MANTENIMIENTO | 19/08/2015 | 1.650 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL, ORD 3, MANTENIMIENTO | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 5.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC LA GRANJA, MEMO 2, MANTENIMIENTO | 19/08/2015 | 1.651 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC LA GRANJA, MEMO 2, MANTENIMIENTO | 19/08/2015 | 19/08/2015 | 66.430 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DIDACTICOS ESC QUINAHUE | 20/08/2015 | 1.662 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIALES DIDACTICOS ESC QUINAHUE | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 132.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS ESC A. ARRIGORRIAGA | 20/08/2015 | 1.664 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS ESC A. ARRIGORRIAGA | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 25.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAÑAMO ESC ANGEL A | 20/08/2015 | 1.665 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | CAÑAMO ESC ANGEL A | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 8.032 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 20/08/2015 | 1.666 | LA PLAZA S.A | 96.909.050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | 20/08/2015 | 1.667 | CARLOS CORVALAN GALAZ | 14.053.069-7 | N/A | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DISEÑO DE ESCUDO ESC MILLAHUE DE APALTA | 20/08/2015 | 1.671 | MIGUEL PONCE MEDINA | 7.146.513-6 | N/A | DISEÑO DE ESCUDO ESC MILLAHUE DE APALTA | 20/08/2015 | 20/08/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC LOS MAITENES, MEMO 353, REVITALIZACION 3° CUOTA | 21/08/2015 | 1.680 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC LOS MAITENES, MEMO 353, REVITALIZACION 3° CUOTA | 21/08/2015 | 21/08/2015 | 68.870 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS | 24/08/2015 | 1.696 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | GALVANOS | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 46.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS ESC QUINAHUE | 24/08/2015 | 1.695 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | ESTIMULOS ESC QUINAHUE | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 112.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES VIGILIA ESC QUINAHUE | 24/08/2015 | 1.694 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES VIGILIA ESC QUINAHUE | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 80.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION VIDRIOS ESC LOP | 26/08/2015 | 1.715 | ANA MAGALY TOLEDO ARRELLANO | 11.455.629-7 | N/A | INSTALACION VIDRIOS ESC LOP | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 110.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO | 26/08/2015 | 1.716 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA DON HORACIO | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 62.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS, ESC ESPECIAL, ORD 186, FAGEM 2014 | 26/08/2015 | 1.717 | ANA MAGALY TOLEDO ARRELLANO | 11.455.629-7 | N/A | REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIOS, ESC ESPECIAL, ORD 186, FAGEM 2014 | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 120.530 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION Y REPOSICION DE VIDRIOS, ESC4, ORD 282, FAGEM 2014 | 26/08/2015 | 1.718 | ANA MAGALY TOLEDO ARRELLANO | 11.455.629-7 | N/A | INSTALACION Y REPOSICION DE VIDRIOS, ESC4, ORD 282, FAGEM 2014 | 26/08/2015 | 26/08/2015 | 102.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACION CUECAS INTERNAS ESC ANGEL A | 27/08/2015 | 1.721 | MIGUEL SILVA SALINAS | 12.400.778-k | N/A | SERVICIO DE AMPLIFICACION CUECAS INTERNAS ESC ANGEL A | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 77.778 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PLANILLAJE ECUENTROS DEPORTIVOS DAEM | 27/08/2015 | 1.722 | JULIO GONZALEZ CARREÑO | 14.049.841-6 | N/A | PLANILLAJE ECUENTROS DEPORTIVOS DAEM | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 104.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES CAMPEONATO INFALTIL, ORD 1043, DAEM, LEY SEP | 27/08/2015 | 1.723 | MAGALI TAPIA GONZALEZ | 8.699.173-K | N/A | COLACIONES CAMPEONATO INFALTIL, ORD 1043, DAEM, LEY SEP | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 42.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ESTANDARTE, ESC PANIAHUE, ORD 100, LEY SEP | 27/08/2015 | 1.724 | LADY ARENAS ORELLANA | 15.531.968-2 | N/A | COMPRA DE ESTANDARTE, ESC PANIAHUE, ORD 100, LEY SEP | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADORNOS FIESTAS PATRIAS, ORD 137, SALA CUNA LA FINCA, JUNJI VTF | 27/08/2015 | 1.725 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | ADORNOS FIESTAS PATRIAS, ORD 137, SALA CUNA LA FINCA, JUNJI VTF | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 59.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CALEFON ESC LA FINCA | 28/08/2015 | 1.728 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | CALEFON ESC LA FINCA | 28/08/2015 | 28/08/2015 | 116.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS ESC LA FINCA | 28/08/2015 | 1.729 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | PINTURAS ESC LA FINCA | 28/08/2015 | 28/08/2015 | 117.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS DAEM | 28/08/2015 | 1.730 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS DAEM | 28/08/2015 | 28/08/2015 | 36.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO FUMIGACION ESC LA FINCA | 28/08/2015 | 1.731 | CONTROL GREEN MAX | 76.264.303-0 | N/A | SERVICIO FUMIGACION ESC LA FINCA | 28/08/2015 | 28/08/2015 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA LIBROS ESC QUINAHUE | 28/08/2015 | 1.732 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | COMPRA LIBROS ESC QUINAHUE | 28/08/2015 | 28/08/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENCUENTRO COMUNAL CUECA CAMPESINA | 31/08/2015 | 1.748 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | ENCUENTRO COMUNAL CUECA CAMPESINA | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 132.016 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENCUENTRO COMUNAL CUECA CAMPESINA ESC MILLAHUE DE APALTA | 31/08/2015 | 1.749 | CRISTIAN CAVALLA Y CIA. LTDA | 86.429.000-0 | N/A | ENCUENTRO COMUNAL CUECA CAMPESINA ESC MILLAHUE DE APALTA | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 105.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR | 31/08/2015 | 1.750 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76.110.921-9 | N/A | ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 35.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION Y MANTENCION PARA DESTAPAR ALCANTARILLADO LICEO SANTA CRUZ | 31/08/2015 | 1.751 | CARLOS PATRICIO CISTERNA PAVEZ | 16.434.099-6 | N/A | REPARACION Y MANTENCION PARA DESTAPAR ALCANTARILLADO LICEO SANTA CRUZ | 31/08/2015 | 31/08/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO | 24/08/2015 | 1.754 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A | 91.806.000-6 | N/A | RECARGA DE GAS SALA CUNA DON HORACIO | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 129.709 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES VARIOS, MEMO 385 DAEM | 29/09/2015 | 1.932 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES VARIOS, MEMO 385 DAEM | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 115.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE DUCHAS LICEO SANTA CRUZ | 29/09/2015 | 1.930 | ENRIQUE DEL CARMEN ARIAS TONDRO | 9.544.000-2 | N/A | MANTENCION DE DUCHAS LICEO SANTA CRUZ | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 77.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM | 29/09/2015 | 1.929 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM | 29/09/2015 | 29/09/2015 | 129.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDRIO ESC 4 | 28/09/2015 | 1.923 | CRISTIAN CORREA CONEJERA | 10.282.038-k | N/A | COMPRA DE VIDRIO ESC 4 | 28/09/2015 | 28/09/2015 | 27.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE LLAVES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 22/09/2015 | 1.903 | CARLOS CORVALAN GALAZ | 14.053.069-7 | N/A | REPARACION DE LLAVES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 22/09/2015 | 22/09/2015 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLIETILENO ESC BARREALES | 16/09/2015 | 1.858 | COMERCIAL LOS PRADOS LTDA | 76.412.950-4 | N/A | POLIETILENO ESC BARREALES | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 56.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA ATRIL DAEM | 16/09/2015 | 1.857 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | COMPRA ATRIL DAEM | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 20.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 16/09/2015 | 1.856 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | COMPRA TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 56.760 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE CAÑERIAS ESC MILLAHUE DE APALTA | 16/09/2015 | 1.854 | CARLOS CORVALAN GALAZ | 14.053.069-7 | N/A | REPARACION DE CAÑERIAS ESC MILLAHUE DE APALTA | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 132.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ | 08/09/2015 | 1.849 | TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA | 76.016.487-9 | N/A | INSTALACION CAMARA DE SEGURIDAD LICEO SANTA CRUZ | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 16/09/2015 | 1.848 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.4754.955-4 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 129.910 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION FOTOCOPIADORA | 16/09/2015 | 1.847 | DIMACOFI | 92.083.000-5 | N/A | REPARACION FOTOCOPIADORA | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TIMBRE JEFE | 16/09/2015 | 1.846 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | TIMBRE JEFE | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 24.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARREGLO DE PUERTA ESC LOP | 16/09/2015 | 1.845 | CARLOS CORVALAN GALAZ | 14.053.069-7 | N/A | ARREGLO DE PUERTA ESC LOP | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIONES Y REPARACIONES SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 1.842 | MAURICIO DEL CARMEN FLORES LOPEZ | 14.331.054-k | N/A | MANTENCIONES Y REPARACIONES SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPAMIENTO SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 1.841 | ALVARO RUBIO MEDINA | 7.557.741-9 | N/A | EQUIPAMIENTO SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 128.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 1.840 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 1.839 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 129.340 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 1.838 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA LAS MORITAS | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 128.180 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 14/09/2015 | 1.836 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 60.305 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO SALA CUNA DON HORACIO | 14/09/2015 | 1.835 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA | 78.906.980-8 | N/A | UTILES DE ASEO SALA CUNA DON HORACIO | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 130.281 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA ESC LOP | 14/09/2015 | 1.834 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA ESC LOP | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 128.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO | 11/09/2015 | 1.833 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 77.360 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS ESC ANGEL A | 11/09/2015 | 1.831 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | GALVANOS ESC ANGEL A | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 80.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS ESC QUINAHUE | 11/09/2015 | 1.830 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS ESC QUINAHUE | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 94.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM | 11/09/2015 | 1.829 | MIGUEL SILVA SALINAS | 12.400.778-K | N/A | SERVICIO DE AMPLIFICACION DAEM | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DE CANALES DE LLUVIAS ESC LA FINCA | 11/09/2015 | 1.828 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | REPARACION DE CANALES DE LLUVIAS ESC LA FINCA | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 119.420 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ATRIL DAEM | 11/09/2015 | 1.827 | COMERCIAL ARENAS LTDA | 78.624.110-3 | N/A | ATRIL DAEM | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 20.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES VARIOS, ESC BARREALES | 11/09/2015 | 1.826 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIALES VARIOS, ESC BARREALES | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 31.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENCUADERNADORA ESC LA GRANJA 3RA CUOTA | 11/09/2015 | 1.825 | COMERCIALIZADORA REICOL SPA | 76.356.855-5 | N/A | ENCUADERNADORA ESC LA GRANJA 3RA CUOTA | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD | 11/09/2015 | 1.823 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | ALIMENTOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 110.086 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA DON HORACIO | 10/09/2015 | 1.821 | GUILLERMO PARRA CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES SALA CUNA DON HORACIO | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 48.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO | 10/09/2015 | 1.819 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | CONTENEDORES SALA CUNA DON HORACIO | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO | 10/09/2015 | 1.818 | DOÑA VICTORIA SPA | 76.091.388-K | N/A | ALGODÓN SALA CUNA DON HORACIO | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 128.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO | 10/09/2015 | 1.816 | GEMITA MERIÑO CONSTANZO | 12.3754.481-6 | N/A | MATERIALES VARIOS, SALA CUNA DON HORACIO | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 127.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PERFORADORAS DAEM | 10/09/2015 | 1.814 | EL CASTILLO | 77.307.460-7 | N/A | PERFORADORAS DAEM | 10/09/2015 | 10/09/2015 | 49.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPREOSARA DAEM | 09/09/2015 | 1.807 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | REPARACION IMPREOSARA DAEM | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 09/09/2015 | 1.806 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 117.789 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC BARREALES | 09/09/2015 | 1.804 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC BARREALES | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 25.052 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS ESC ANGEL A 3RA CUOTA | 09/09/2015 | 1.803 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | BASUREROS ESC ANGEL A 3RA CUOTA | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 45.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAGO ADT MES DE SEPTIEMBRE SALA CUNA DON HORACIO | 09/09/2015 | 1.801 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | N/A | PAGO ADT MES DE SEPTIEMBRE SALA CUNA DON HORACIO | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 25.953 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ | 08/09/2015 | 1.800 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE YAQUIL | 08/09/2015 | 1.799 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE YAQUIL | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 13.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE MALLA SALA CUNA LA FINCA | 08/09/2015 | 1.797 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | COMPRA DE MALLA SALA CUNA LA FINCA | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 44.425 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO 3RA CUOTA | 08/09/2015 | 1.796 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC GUINDO ALTO 3RA CUOTA | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 73.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LA FINCA 3RA CUOTA | 08/09/2015 | 1.795 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LA FINCA 3RA CUOTA | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 69.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 08/09/2015 | 1.793 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 59.301 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA LAJUELA | 08/09/2015 | 1.792 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA LAJUELA | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 132.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO LICEO SANTA CRUZ | 08/09/2015 | 1.791 | DISMAR LMTDA | 77.435.070-5 | N/A | UTILES DE ASEO LICEO SANTA CRUZ | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 125.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA GRANJA | 08/09/2015 | 1.790 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC LA GRANJA | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 35.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COCTEL SALA CUNA LA FINCA | 08/09/2015 | 1.789 | MARCO ANDRES CORNEJO PEÑA | 15.697.842-6 | N/A | COCTEL SALA CUNA LA FINCA | 08/09/2015 | 08/09/2015 | 70.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA | 07/09/2015 | 1.788 | COMERCIAL EDITORIAL SANTIAGO | 76.306.321-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA LA FINCA | 07/09/2015 | 07/09/2015 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIMPIEZA DE VIDRIOS ESC ESPECIAL | 07/09/2015 | 1.787 | LUIS GUGO SAAVEDRA SAAVEDRA | 10.626.179-2 | N/A | LIMPIEZA DE VIDRIOS ESC ESPECIAL | 07/09/2015 | 07/09/2015 | 66.667 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM | 07/09/2015 | 1.786 | LUIS A GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA DAEM | 07/09/2015 | 07/09/2015 | 114.390 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DEPORTIVOS ESC 4 | 07/09/2015 | 1.785 | SOCIEDAD COMERCIAL TODO DEPORTES LTDA | 76.861.150-5 | N/A | INSUMOS DEPORTIVOS ESC 4 | 07/09/2015 | 07/09/2015 | 129.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA ESC 4 | 07/09/2015 | 1.784 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA ESC 4 | 07/09/2015 | 07/09/2015 | 129.490 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES ESC MILLAHUE DE APALTA | 07/09/2015 | 1.783 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES ESC MILLAHUE DE APALTA | 07/09/2015 | 07/09/2015 | 113.924 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES VARIOS SALA CUNA LA FINCA | 03/09/2015 | 1.776 | LUZ ELIANAPIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIALES VARIOS SALA CUNA LA FINCA | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 27.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 03/09/2015 | 1.772 | SOCIEDAD CACERES FERRETERÍA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 119.845 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRABAJOS VARIOS ESC ESPECIAL | 03/09/2015 | 1.771 | DAGOBERTO RIBERO GONZALEZ | 7.464.267-5 | N/A | TRABAJOS VARIOS ESC ESPECIAL | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 127.778 | pesos | Enlace | ||||
| 2015 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES ESC LOP | 01/09/2015 | 1.755 | SUPERMERCADO MAYORISTA LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES ESC LOP | 01/09/2015 | 01/09/2015 | 130.308 | pesos | Enlace |