Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ESPEJOS ESC RINCON DE YAQUIL | 26/01/2017 | 61 | SEIGARD CHILE S.A. | 96.978.670-2 | N/A | COMPRA DE ESPEJOS ESC RINCON DE YAQUIL | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 126.557 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE ESPEJO ESC LOS MAITENES | 26/01/2017 | 60 | SEIGARD CHILE S.A. | 96.978.670-2 | N/A | COMPRA DE ESPEJO ESC LOS MAITENES | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 63.278 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CERTIFICADO DE DOMINIOS DAEM | 24/01/2017 | 56 | JORGE TAMPE MALDONADO | 3.088.108-7 | N/A | CERTIFICADO DE DOMINIOS DAEM | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA DAEM | 24/01/2017 | 53 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA DAEM | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 86.560 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPRESORA ESC ESPECIAL | 24/01/2017 | 52 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | REPARACION IMPRESORA ESC ESPECIAL | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ | 24/01/2017 | 51 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | COMPRA DE VIDRIOS LICEO SANTA CRUZ | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTOS DE ASEO ESC BARREALES | 24/01/2017 | 49 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LTDA | 78.906.980-8 | N/A | IMPLEMENTOS DE ASEO ESC BARREALES | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 130.369 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LIBROS ESCUELA LOS MAITENES | 24/01/2017 | 48 | SOCIEDAD EDITORA METROPOLITANA LTDA | 78.727.750-0 | N/A | COMPRA DE LIBROS ESCUELA LOS MAITENES | 24/01/2017 | 24/01/2017 | 131.985 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO SOL DE PROF | 20/02/2017 | 177 | LA PLAZA S.A | 96.909.050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO SOL DE PROF | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 29.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LIBRETAS ESC PANIAHUE | 17/02/2017 | 175 | LUIS A. GONZALEZ PEREZ | 7.234.217-8 | N/A | COMPRA DE LIBRETAS ESC PANIAHUE | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 138.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE CHAPITAS ESC PANIAHUE | 17/02/2017 | 174 | JAVIER CASTRO RODRIGUEZ | 13.348.033-1 | N/A | COMPRA DE CHAPITAS ESC PANIAHUE | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 138.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA DE LIBROS ESC PANIAHUE | 17/02/2017 | 173 | CARLOS VICENTE FERNANDEZ MUÑOZ | 6.641.351-9 | N/A | COMPRA DE LIBROS ESC PANIAHUE | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COMPRA CINTA ESC PANIAHUE | 17/02/2017 | 172 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | COMPRA CINTA ESC PANIAHUE | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 38.946 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIOJN MINIBUS BDYD-14 | 17/02/2017 | 171 | MARCELO A. POZO PULGAR | 11.555.067-5 | N/A | MANTENCIOJN MINIBUS BDYD-14 | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 108.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MARCOS ESC PANIAHUE | 15/02/2017 | 149 | RODRIGO AVILA TOBAR | 14.306.100-0 | N/A | MARCOS ESC PANIAHUE | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 137.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC panama | 13/02/2017 | 142 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC panama | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 28.307 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC panama | 13/02/2017 | 141 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC panama | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 17.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 10/02/2017 | 140 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA FINCA | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 132.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS QUINAHUE | 10/02/2017 | 135 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | BASUREROS QUINAHUE | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 127.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 09/02/2017 | 132 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA LICEO SANTA CRUZ | 09/02/2017 | 09/02/2017 | 137.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES VARIOS POLI | 07/02/2017 | 112 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | MATERIALES VARIOS POLI | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 77.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESC PANIAHUE | 07/02/2017 | 111 | PURISIMA CATAAN PIZARRO | 11.556.531-1 | N/A | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESC PANIAHUE | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 72.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MONITOREO ALARMA DESDE 01/02 AL 28/02/17 | 06/02/2017 | 109 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96.719.62-7 | N/A | MONITOREO ALARMA DESDE 01/02 AL 28/02/17 | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 27.106 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, TAPA WC, ELOP | 03/03/2017 | 221 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, TAPA WC, ELOP | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 133.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES LA FINCA | 07/03/2017 | 228 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES LA FINCA | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 24.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PLASTIFDICADOS, ELOP | 07/03/2017 | 230 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | PLASTIFDICADOS, ELOP | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 58.540 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MONITOREO ALARMA DESDE 01/03 AL 31/03/17 | 07/03/2017 | 231 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96.719.62-8 | N/A | MONITOREO ALARMA DESDE 01/03 AL 31/03/17 | 07/03/2017 | 07/03/2017 | 27.189 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO POLITECNICO | 09/03/2017 | 234 | LA PLAZA S.A | 96.909.050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO POLITECNICO | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 09/03/2017 | 236 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10.529.443-3 | N/A | MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE COMPUTACION, LICEO SANTA CRUZ | 09/03/2017 | 237 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | INSUMOS DE COMPUTACION, LICEO SANTA CRUZ | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 108.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION LIBRO CONTROL EXISTENCIA LA FINCA | 09/03/2017 | 238 | EL CASTILLO LTDA | 77.307.460-7 | N/A | ADQUISICION LIBRO CONTROL EXISTENCIA LA FINCA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 13.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA LA FINCA | 09/03/2017 | 239 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 08.475.955-4 | N/A | ADQUISICION MATERIAL ENSEÑANZA LA FINCA | 09/03/2017 | 09/03/2017 | 73.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TERCIADOS, ELOP | 13/03/2017 | 261 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | TERCIADOS, ELOP | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 137.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ELOP | 13/03/2017 | 263 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ELOP | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 138.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ELOP | 14/03/2017 | 275 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ELOP | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 139.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL REPARACION BAÑOS, ESC LA FINCA | 14/03/2017 | 276 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL REPARACION BAÑOS, ESC LA FINCA | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 3.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 20/03/2017 | 289 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10.529.443-3 | N/A | MANTENCION AREAS VERDES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 127.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION CAJA DE MADERA DON HORACIO | 20/03/2017 | 291 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 8.679.197-8 | N/A | ADQUISICION CAJA DE MADERA DON HORACIO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 134.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERÍA DON HORACIO | 20/03/2017 | 295 | LUIS A. GONZALEZ PEREZ | 07.234.217-8 | N/A | ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERÍA DON HORACIO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 133.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DON HORACIO | 20/03/2017 | 300 | LUIS ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DON HORACIO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 133.880 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE DON HORACIO | 20/03/2017 | 302 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99.536.560-K | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DE HIGIENE DON HORACIO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 133.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DON HORACIO | 20/03/2017 | 304 | GEMITA MERIÑO CONSTAZO | 12.375.481-6 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DON HORACIO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 115.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO LIBRERÍA NICOLASPALACIOS | 20/03/2017 | 305 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 08.475.955-4 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO LIBRERÍA NICOLASPALACIOS | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC RINCON DE YAQUIL | 20/03/2017 | 306 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC RINCON DE YAQUIL | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 130.070 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE PENDRIVE ADATA | 20/03/2017 | 307 | JOSE MIGUEL PEREZ MOLINA | 10.590.024-0 | N/A | ADQUISICION DE PENDRIVE ADATA | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 20.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO NICOLAS PALACIOS | 20/03/2017 | 308 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 08.475.955-4 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO NICOLAS PALACIOS | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 129.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA, LICEO SANTA CRUZ | 20/03/2017 | 309 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA, LICEO SANTA CRUZ | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 135.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO NICOLAS PALACIOS | 20/03/2017 | 310 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 08.679.197-8 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO NICOLAS PALACIOS | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 121.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA JUEGO NICOLAS PALACIOS | 20/03/2017 | 311 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA JUEGO NICOLAS PALACIOS | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 108.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MAMTENCION EXTINTORES, LICEO SANTA CRUZ | 20/03/2017 | 312 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11174382-7 | N/A | MAMTENCION EXTINTORES, LICEO SANTA CRUZ | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 136.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES.ESC LA GRANJA | 20/03/2017 | 313 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11174382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES.ESC LA GRANJA | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 136.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE PRODUCTO DE HIGIENE SALA CUNA GUINDO ALTO | 20/03/2017 | 314 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99.536.560-K | N/A | ADQUISICION DE PRODUCTO DE HIGIENE SALA CUNA GUINDO ALTO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 126.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL ASEO GUINDO ALTO | 20/03/2017 | 315 | DIPROSAN LTDA | 76.495.187-5 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL ASEO GUINDO ALTO | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 127.202 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICON DE SERVICIO DE FUMIGACON , SANITIZACION Y DESINSECTACION | 20/03/2017 | 316 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | ADQUISICON DE SERVICIO DE FUMIGACON , SANITIZACION Y DESINSECTACION | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA | 23/03/2017 | 334 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 118.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE OFICINA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA | 23/03/2017 | 335 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 5475955-4 | N/A | MATERIAL DE OFICINA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 54.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA, LICEO SANTA CRUZ | 23/03/2017 | 336 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA, LICEO SANTA CRUZ | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 98.420 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ | 23/03/2017 | 337 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA | 76219804-5 | N/A | INSUMOS DE ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 74.599 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 23/03/2017 | 338 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 134.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES, LICEO ADULTOS | 23/03/2017 | 339 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11174382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES, LICEO ADULTOS | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 88.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS NICOLAS PALACIOS | 23/03/2017 | 340 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 08.475.955-4 | N/A | TINTAS NICOLAS PALACIOS | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 135.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ELECTRICOS, ESC LA PATAGUA | 23/03/2017 | 341 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | INSUMOS ELECTRICOS, ESC LA PATAGUA | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 131.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS , ESC BARREALES | 23/03/2017 | 343 | JOSE PEREZ MOLINA | 10950024-0 | N/A | TINTAS , ESC BARREALES | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 135.790 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE COMPUTACION, ESC LA PATAGUA | 23/03/2017 | 344 | JOSE PEREZ MOLINA | 10950024-0 | N/A | INSUMOS DE COMPUTACION, ESC LA PATAGUA | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 91.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES LA FINCA | 23/03/2017 | 345 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11.174.382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES LA FINCA | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 43.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION VIDRIOS, RINCON DE YAQUIL | 23/03/2017 | 346 | LUIS CONTRERAS | 9340007-0 | N/A | INSTALACION VIDRIOS, RINCON DE YAQUIL | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 34.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LLAVE DE PASO, SET BAJA 43 CM,FLEXIBLE Y MONOMANDO | 23/03/2017 | 347 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | LLAVE DE PASO, SET BAJA 43 CM,FLEXIBLE Y MONOMANDO | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 26.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLAR COLORES | 23/03/2017 | 348 | SOC.COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77.746.030-6 | N/A | POLAR COLORES | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 34.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES LIBRERÍA | 23/03/2017 | 349 | LUIS A. GONZALEZ PEREZ | 07.234.217-8 | N/A | MATERIALES LIBRERÍA | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 100.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE DESRATIZACION,DESINSECTACION Y SANITIZACION DON HORACIO | 27/03/2017 | 359 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | SERVICIO DE DESRATIZACION,DESINSECTACION Y SANITIZACION DON HORACIO | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION PRODUCTOS ASEO NICOLAS PALACIOS | 27/03/2017 | 360 | DIPROSAN LTDA | 76.495.187-5 | N/A | ADQUISICION PRODUCTOS ASEO NICOLAS PALACIOS | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 88.785 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA,ESC PANAMA | 27/03/2017 | 371 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA,ESC PANAMA | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 63.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POSTE, ESC PANAMA | 27/03/2017 | 372 | LUIS ARAYA | 11437539-K | N/A | POSTE, ESC PANAMA | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES, ESC GUINDO ALTO | 29/03/2017 | 385 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76110921-9 | N/A | COLACIONES, ESC GUINDO ALTO | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 139.060 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ELOP | 29/03/2017 | 386 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ELOP | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 139.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC PANIAHUE | 29/03/2017 | 387 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC PANIAHUE | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 137.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 29/03/2017 | 388 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 45.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS, LICEO SANTA CRUZ | 29/03/2017 | 390 | JOSE DONOSO VERGARA | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS, LICEO SANTA CRUZ | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC MVAV | 29/03/2017 | 391 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC MVAV | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 52.860 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ELOP | 29/03/2017 | 392 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ELOP | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 81.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPRESORA, ESC LOS MAITENES | 29/03/2017 | 395 | COMERCIAL RED OFFECE LTDA | 77012870-6 | N/A | IMPRESORA, ESC LOS MAITENES | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 29.904 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 31/03/2017 | 406 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 49.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO, POLITECNICO | 31/03/2017 | 408 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO, POLITECNICO | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 22.041 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC LA PATAGUA | 03/04/2017 | 409 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC LA PATAGUA | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 131.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES FERRETERIA, ESC RINCON DE YAQUIL. | 04/04/2017 | 424 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIALES FERRETERIA, ESC RINCON DE YAQUIL. | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 63.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ILUMINACION, ESC RINCON DE YAQUIL | 04/04/2017 | 425 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9.522.053-3 | N/A | ILUMINACION, ESC RINCON DE YAQUIL | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 111.398 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC LA GRANJA, MOVAMONOS | 04/04/2017 | 426 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC LA GRANJA, MOVAMONOS | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 73.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PASTO, ESC MUN. DE LENGUAJE | 04/04/2017 | 427 | CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA | 76060.320-K | N/A | PASTO, ESC MUN. DE LENGUAJE | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 99.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MADERAS, ESC LA GRANJA, MOVAMONOS | 04/04/2017 | 428 | VICENTE ARAYA MOLINA | 8.898.515-K | N/A | MADERAS, ESC LA GRANJA, MOVAMONOS | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 116.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MADERAS, ESC LA GRANJA, MOVAMONOS | 04/04/2017 | 429 | VICENTE ARAYA MOLINA | 8.898.505-K | N/A | MADERAS, ESC LA GRANJA, MOVAMONOS | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 90.313 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC BARREALES | 06/04/2017 | 437 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC BARREALES | 06/04/2017 | 06/04/2017 | 136.725 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL TALLER COCINA, ESC ESPECIAL | 07/04/2017 | 450 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR | 96.589.040-8 | N/A | MATERIAL TALLER COCINA, ESC ESPECIAL | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 130.401 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMETACION DEPORTIVA, ESC ANGEL ARRIG, MOVAMONOS | 07/04/2017 | 451 | SOCIDAD COMERCIAL TODODEPORTES | 76.861.150-5 | N/A | IMPLEMETACION DEPORTIVA, ESC ANGEL ARRIG, MOVAMONOS | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 33.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO, DAEM | 11/04/2017 | 458 | NIBALDO GAETE PAREDES | 13.782.532-5 | N/A | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO, DAEM | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC LOP | 11/04/2017 | 459 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC LOP | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 125.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, ESC N 4 | 11/04/2017 | 460 | DIPROSAN LTDA | 76.495.487-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO, ESC N 4 | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 129.372 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 11/04/2017 | 461 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 55.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 11/04/2017 | 462 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 45.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ELECTRICIDAD, ESC BARREALES | 11/04/2017 | 464 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | INSUMOS DE ELECTRICIDAD, ESC BARREALES | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 103.870 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC LA FINCA | 11/04/2017 | 465 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC LA FINCA | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 6.720 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES, ESC LA FINCA | 11/04/2017 | 466 | SUPERMERCADO LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES, ESC LA FINCA | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 27.931 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO CASILLA, DAEM | 11/04/2017 | 467 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9N | N/A | ARRIENDO CASILLA, DAEM | 11/04/2017 | 11/04/2017 | 90.168 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC LOP | 12/04/2017 | 474 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC LOP | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NULA, POLI | 12/04/2017 | 477 | PATRICIO ACHANIZ | 11.556.523-0 | N/A | NULA, POLI | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 103.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS, ESC LOP | 12/04/2017 | 478 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | VIDRIOS, ESC LOP | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION MULTIFUNCIONAL, ESC ISLA DE YAQUIL | 12/04/2017 | 479 | DIMACOFI S.A | 92.083.000-5 | N/A | MANTENCION MULTIFUNCIONAL, ESC ISLA DE YAQUIL | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, LICEO ADULTOS | 12/04/2017 | 480 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, LICEO ADULTOS | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 63.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACIONES, DAEM | 12/04/2017 | 481 | LA PLAZA S.A | 96.909.050-3 | N/A | PUBLICACIONES, DAEM | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CHAPA PUERTA, ESC LOP | 12/04/2017 | 482 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11.555.860-9 | N/A | CHAPA PUERTA, ESC LOP | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 65.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUERTA TERCIADO, ESC LOP | 12/04/2017 | 487 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | PUERTA TERCIADO, ESC LOP | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 125.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION SOL DE PROF. | 12/04/2017 | 488 | LA PLAZA S.A | 96.909.050-3 | N/A | PUBLICACION SOL DE PROF. | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER | 12/04/2017 | 490 | DIMACOFI S.A | 92.083.000-5 | N/A | TONER | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 102.638 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, MILLAHUE | 12/04/2017 | 491 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, MILLAHUE | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 93.693 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC MILLAHUE | 12/04/2017 | 492 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC MILLAHUE | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 29.490 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS, ESC R. DE YAQUIL | 17/04/2017 | 505 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 7734103610-3 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS, ESC R. DE YAQUIL | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 3.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA GRANJA | 17/04/2017 | 506 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA GRANJA | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 122.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION IMPRESORAS, LICEO ADULTOS | 17/04/2017 | 507 | JORGE FERNANDEZ DONOSO | 8.477.896-6 | N/A | MANTENCION IMPRESORAS, LICEO ADULTOS | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 102.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, ESC R. DE YAQUIL | 17/04/2017 | 508 | DIPROSAN LTDA | 76.495.187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO, ESC R. DE YAQUIL | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 135.011 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE LIBRERÍA, ESC LOP | 17/04/2017 | 509 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIALES DE LIBRERÍA, ESC LOP | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 60.820 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE COLACIONES | 17/04/2017 | 510 | MARCO CORNEJO | 15.697.842-6 | N/A | SERVICIO DE COLACIONES | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC MVAV | 17/04/2017 | 511 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC MVAV | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 136.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIBRETAS, ESC PANIAHUE | 17/04/2017 | 512 | LUIS GONZALEZ | 7.234.217-8 | N/A | LIBRETAS, ESC PANIAHUE | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 64.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC MVAV | 17/04/2017 | 513 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC MVAV | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 129.420 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC MVAV | 17/04/2017 | 514 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8.475.955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC MVAV | 17/04/2017 | 17/04/2017 | 57.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MAT. FERRETRIA, MOVAMONOS, ESC LA GRANJA | 20/04/2017 | 540 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | MAT. FERRETRIA, MOVAMONOS, ESC LA GRANJA | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 53.672 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLENETOS DEPORTIVOS, ACT. DEP. | 21/04/2017 | 548 | PURISIMA CATAAN PIZARRO | 11.556.531-1 | N/A | IMPLENETOS DEPORTIVOS, ACT. DEP. | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 124.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAL, EVENTOS DEP. | 21/04/2017 | 549 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | CAL, EVENTOS DEP. | 21/04/2017 | 21/04/2017 | 99.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS DIA DEL CARABINERO | 24/04/2017 | 550 | COMERCIAL ARENAS | 78.624.110-3 | N/A | PREMIOS DIA DEL CARABINERO | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 112.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AMPLIFICACION, DIA CARABINERO | 24/04/2017 | 551 | CARLOS ROMERO | 16.943.877-3 | N/A | SERVICIO AMPLIFICACION, DIA CARABINERO | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BARRERAS DE PROTECCION DIS DEL CAR. | 24/04/2017 | 552 | DELFIN VIDAL | 8.861.619-7 | N/A | BARRERAS DE PROTECCION DIS DEL CAR. | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANO Y MEDALLAS | 24/04/2017 | 553 | COMERCIAL ARENAS | 78.624.110-3 | N/A | GALVANO Y MEDALLAS | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 137.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 24/04/2017 | 554 | MARTA CABELLO | 6.181.363-2 | N/A | COLACIONES | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 26.125 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS. POLITECNICO | 24/04/2017 | 556 | APOLO LTDA | 76.292.202-9 | N/A | VIDRIOS. POLITECNICO | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 103.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUADERNOS, ESC M.V.A.V | 24/04/2017 | 561 | SOC. REC. EDUC. TERRA LIBROS LTDA | 76.367.625-0 | N/A | CUADERNOS, ESC M.V.A.V | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC M.V.A.V | 24/04/2017 | 566 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.310-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC M.V.A.V | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 37.725 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DELANTALES, ESC M.V.A.V | 24/04/2017 | 567 | RICHARD MONROY | 14.007.757-7 | N/A | DELANTALES, ESC M.V.A.V | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 63.070 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, POLITECNICO | 24/04/2017 | 568 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA, POLITECNICO | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 67.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ELOP | 24/04/2017 | 569 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ELOP | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 128.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS, DIA EDUC. FIS. | 26/04/2017 | 591 | COMERCIAL ARENAS | 78.624.110-3 | N/A | ESTIMULOS, DIA EDUC. FIS. | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION, DIA EDUC. FIS. | 26/04/2017 | 592 | CARLOS ROMERO | 16.943.877-3 | N/A | AMPLIFICACION, DIA EDUC. FIS. | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 117.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2002 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JUGOS, DIA EDUC. FIS. | 26/04/2002 | 594 | MARTA CABELLO | 6.181.363-2 | N/A | JUGOS, DIA EDUC. FIS. | 26/04/2002 | 26/04/2002 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 26/04/2017 | 595 | COMERCIAL ARENAS | 78.624.110-3 | N/A | MEDALLAS | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 42.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION ESC QUINAHUE | 30/05/2017 | 879 | JUAN PABLO JAMETT | 14120886-1 | N/A | FUMIGACION ESC QUINAHUE | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 135.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS PARQUE HUELLAS EL ARTE | 30/05/2017 | 878 | FABIOLA DIAZ | 15478780-1 | N/A | ENTRADAS PARQUE HUELLAS EL ARTE | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CALEFACCION Y ASPIRADORA, DAEM | 30/05/2017 | 877 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79982490-6 | N/A | CALEFACCION Y ASPIRADORA, DAEM | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 104.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ES CLA FINCA | 30/05/2017 | 872 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ES CLA FINCA | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 139.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, ESC ESPECIAL | 29/05/2017 | 866 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO, ESC ESPECIAL | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 138.903 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PLAS, LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2017 | 865 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | PLAS, LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 27.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESCOBILLONES, LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2017 | 864 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | ESCOBILLONES, LICEO SANTA CRUZ | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 37.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA FINCA | 29/05/2017 | 863 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA FINCA | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 90.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS, ESC LA GRANJA | 29/05/2017 | 862 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | PINTURAS, ESC LA GRANJA | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 43.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC M.V.A.V | 29/05/2017 | 861 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC M.V.A.V | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 36.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO ADULTOS | 29/05/2017 | 860 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, LICEO ADULTOS | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 12.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC RINCON DE YAQUIL | 29/05/2017 | 859 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC RINCON DE YAQUIL | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 88.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 25/05/2017 | 849 | DIPROSAN LTDA | 76.495.187-5 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL ASEO SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 138.410 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC RINCON DE YAQUIL | 25/05/2017 | 843 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC RINCON DE YAQUIL | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 60.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALINEACION, BDYD-14 | 25/05/2017 | 842 | IND RECUPERADORA DE NEUMATICOS | 92854000-6 | N/A | ALINEACION, BDYD-14 | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC GUINDO ALTO | 25/05/2017 | 840 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410310-3 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA, ESC GUINDO ALTO | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 91.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION DE JUEGOS, ESC DE LENG | 25/05/2017 | 834 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | INSTALACION DE JUEGOS, ESC DE LENG | 25/05/2017 | 25/05/2017 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP | 24/05/2017 | 832 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 106.910 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO | 24/05/2017 | 828 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 133.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC R DE YAQUIL | 24/05/2017 | 827 | TERRA LIBROS LTDA | 76367625-0 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC R DE YAQUIL | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 77.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BALONES, LICEO | 24/05/2017 | 825 | TODO DEPORTES LTDA | 76861150-5 | N/A | BALONES, LICEO | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 125.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA | 24/05/2017 | 823 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 135.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER, ESC LOS MAITENES | 24/05/2017 | 822 | JOSE MIGUEL PEREZ MOLINA | 10950024-0 | N/A | TONER, ESC LOS MAITENES | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 64.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPRESORA, ESC LOS MAITENES | 24/05/2017 | 821 | JOSE MIGUEL PEREZ MOLINA | 10950024-0 | N/A | IMPRESORA, ESC LOS MAITENES | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 58.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SUBWOOFER, LICEO | 24/05/2017 | 818 | MULTIHOGAR S.A | 96589040-8 | N/A | SUBWOOFER, LICEO | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 21.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETRIA, LICEO | 24/05/2017 | 817 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETRIA, LICEO | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 117.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC R DE YAQUIL | 24/05/2017 | 816 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC R DE YAQUIL | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 77.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION E INSTALACION DE CERRADURA PUERTA PRINCIPAL ESTANQUE BAÑO Y SOPAPO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 24/05/2017 | 815 | SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ | 12.414.723-9 | N/A | ADQUISICION E INSTALACION DE CERRADURA PUERTA PRINCIPAL ESTANQUE BAÑO Y SOPAPO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 73.301 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SEVICIO DE SANITIZACION,DERATIZACION Y DESINFECCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 24/05/2017 | 812 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | SEVICIO DE SANITIZACION,DERATIZACION Y DESINFECCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INTALACION Y PROVISION DE PROTECTOR DIFERENCIAL CAJA PRINCIPAL Y AUTOMATICO RED ELECTRICA NICOLAS PALACIOS | 24/05/2017 | 809 | SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ | 12.414.723-9 | N/A | INTALACION Y PROVISION DE PROTECTOR DIFERENCIAL CAJA PRINCIPAL Y AUTOMATICO RED ELECTRICA NICOLAS PALACIOS | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 115.192 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE TELA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 24/05/2017 | 807 | SOC.COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77.746.030-7 | N/A | ADQUISICION DE TELA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 87.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 24/05/2017 | 806 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | ADQUISICION DE TINTAS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 134.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA | 22/05/2017 | 799 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARROGORRIAGA | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 121.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, | 22/05/2017 | 798 | TERRA LIBROS LTDA | 76367625-0 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 136.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CALIGRAFIX, | 22/05/2017 | 797 | LUZ PIÑA | 11556656-6 | N/A | CALIGRAFIX, | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 136.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS, TORNEO AJEDREZ Y TENIS | 18/05/2017 | 794 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS, TORNEO AJEDREZ Y TENIS | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 18.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ELECTRICOS, ESC R DE YAQUIL | 18/05/2017 | 793 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | INSUMOS ELECTRICOS, ESC R DE YAQUIL | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 3.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETRIA, ESC R. DE YAQUIL | 18/05/2017 | 792 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETRIA, ESC R. DE YAQUIL | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 4.344 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC LOP | 18/05/2017 | 791 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC LOP | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 130.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE MANTENCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 18/05/2017 | 790 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL DE MANTENCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 117.766 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE AREAS VERDES NICOLAS PALACIOS | 18/05/2017 | 789 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10529443-3 | N/A | MANTENCION DE AREAS VERDES NICOLAS PALACIOS | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUICION DE SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO NICOLAS PALACIOS | 18/05/2017 | 784 | ANA MAGALY TOLEDO ARELLANO | 11455629-7 | N/A | ADQUICION DE SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO NICOLAS PALACIOS | 18/05/2017 | 18/05/2017 | 16.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TABLET, ESC LA PATAGUA | 17/05/2017 | 781 | JOSE PEREZ MOLINA | 10950024-0 | N/A | TABLET, ESC LA PATAGUA | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 69.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LOCALIZACION FOSA. ESC R DE YAQUIL | 17/05/2017 | 780 | COOPERATIVA DE APR | 70580300-5 | N/A | LOCALIZACION FOSA. ESC R DE YAQUIL | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 35.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA, ESC LOP | 17/05/2017 | 776 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETRIA, ESC LOP | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 132.180 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC R DE YAQUIL | 17/05/2017 | 775 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC R DE YAQUIL | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 123.180 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FABRICACION TAPAS ALCANTARILLADO | 17/05/2017 | 774 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | FABRICACION TAPAS ALCANTARILLADO | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 138.040 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RETIRO E INTALACION VIDRIOS | 16/05/2017 | 773 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | RETIRO E INTALACION VIDRIOS | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA GRANJA | 16/05/2017 | 772 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA GRANJA | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 82.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARCACIONES | 16/05/2017 | 764 | SILVIA ASTETE | 11852060-2 | N/A | ENMARCACIONES | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 122.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARCACIONES | 16/05/2017 | 762 | SILVIA ASTETE | 11852060-2 | N/A | ENMARCACIONES | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 27.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Material de ENSEÑANZA | 15/05/2017 | 760 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | Material de ENSEÑANZA | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 99.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC LOP | 12/05/2017 | 754 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC LOP | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 69.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ELECTRICOSA, ESC R DE YAQUIL | 12/05/2017 | 753 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | INSUMOS ELECTRICOSA, ESC R DE YAQUIL | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 22.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP | 12/05/2017 | 752 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 34.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC MVAV | 12/05/2017 | 751 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC MVAV | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 136.590 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC PANIAHUE | 12/05/2017 | 750 | HECTOR RENCORET | 76466283-0 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC PANIAHUE | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 82.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC LOP | 12/05/2017 | 749 | LA PALMERA LTDA | 77356120-6 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC LOP | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 121.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA, PINTURAS, ESC LA GRANJA | 12/05/2017 | 748 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETRIA, PINTURAS, ESC LA GRANJA | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 131.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARCHIVADORES, | 12/05/2017 | 747 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | ARCHIVADORES, | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 34.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS, LICEO | 12/05/2017 | 746 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | TINTAS, LICEO | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 127.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MINI COMPRESOR, ESC LOP | 12/05/2017 | 745 | VERCON SPA | 76341344-6 | N/A | MINI COMPRESOR, ESC LOP | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 119.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC LOP | 12/05/2017 | 744 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC LOP | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 113.038 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ATENCION OTORRINO | 12/05/2017 | 743 | OSIEL CARRASCO | 8217348-K | N/A | ATENCION OTORRINO | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 38.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS, 21 DE MAYO | 12/05/2017 | 742 | LUIS GONZALIEZ | 7234217-8 | N/A | PREMIOS, 21 DE MAYO | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 136.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OFRENDA FLORAL, 21 DE MAYO | 12/05/2017 | 741 | EUGENIO ARENAS | 3779912-2 | N/A | OFRENDA FLORAL, 21 DE MAYO | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 85.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION, 21 MAYO | 12/05/2017 | 740 | AYRTON ROMERO | 18.751.079-1 | N/A | AMPLIFICACION, 21 MAYO | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BARRERAS DE PROTECCION , 21 DE MAYO | 12/05/2017 | 739 | DAELFIN VIDAL | 8861619-7 | N/A | BARRERAS DE PROTECCION , 21 DE MAYO | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS ELECTRICOS, ESC LA GRANJA | 12/05/2017 | 738 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | INSUMOS ELECTRICOS, ESC LA GRANJA | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 76.838 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS, ESC R. DE YAQUIL | 11/05/2017 | 737 | SERGIO PALMA | 5114802-9 | N/A | VIDRIOS, ESC R. DE YAQUIL | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 139.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION | 11/05/2017 | 736 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PERIFONEO OBRA DE TEATRO | 11/05/2017 | 735 | JUAN GAETE | 14262907-0 | N/A | PERIFONEO OBRA DE TEATRO | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 25.721 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIMPIA FOSAS, ESC R. DE YAQUIL | 11/05/2017 | 733 | COOPERATIVA DE APR | 70580300-5 | N/A | LIMPIA FOSAS, ESC R. DE YAQUIL | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | 06 RECARGA DE GAS DE 15 KILOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 09/05/2017 | 689 | LUIS GALAZ PIÑEDA | 08235075-6 | N/A | 06 RECARGA DE GAS DE 15 KILOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 09/05/2017 | 686 | VIVIANA LIZAMA PAVEZ | 14.201.695-8 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 134.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 09/05/2017 | 685 | GEMITA MERIÑO CONSTAZO | 12.375.481-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 127.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL | 25/04/2017 | 682 | DIMAFER LTDA | 77.590.750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL | 25/04/2017 | 25/04/2017 | 31.101 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SENSOR DE PRESION | 08/05/2017 | 681 | KAUFMANN S.A | 92.475.000-6 | N/A | SENSOR DE PRESION | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 71.141 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, ESC ANGEL ARRIG | 08/05/2017 | 680 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO, ESC ANGEL ARRIG | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 130.983 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 08/05/2017 | 679 | MARTA CABELLO | 6.181.363-2 | N/A | COLACIONES | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 62.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, DAEM | 05/05/2017 | 675 | DIPROSAN LTDA | 76.495.187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO, DAEM | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 138.353 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | 02CARGA DE GAS DE 15 KILOS Y 01 DE 45 KILOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 04/05/2017 | 668 | JUAN CARLOS CARREÑO | 11.995.164-K | N/A | 02CARGA DE GAS DE 15 KILOS Y 01 DE 45 KILOS SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 81.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENCERADORA, LICEO SANTA CRUZ | 03/05/2017 | 666 | SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA | 85.985.700-0 | N/A | ENCERADORA, LICEO SANTA CRUZ | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 89.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARTELES, ESC GUINDO ALTO | 03/05/2017 | 665 | ADRIANA TREJO | 13.782.057-9 | N/A | CARTELES, ESC GUINDO ALTO | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 62.475 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PROVICION E INSTALACION DE MALLA MOSQUERA ETC GUINDO | 03/05/2017 | 664 | SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ | 12.414.723-9 | N/A | PROVICION E INSTALACION DE MALLA MOSQUERA ETC GUINDO | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 111.384 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUINDO | 03/05/2017 | 663 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13.050.220-2 | N/A | PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUINDO | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 133.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO NIDO ANGELES | 03/05/2017 | 662 | GEMITA MERIÑO CONSTAZO | 12.375.481-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO NIDO ANGELES | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 106.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE ESCOLAR, ESC PANIAHUE | 03/05/2017 | 661 | CESAR CATALAN | 16.261.662-5 | N/A | TRANSPORTE ESCOLAR, ESC PANIAHUE | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 139.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PROVICSICION E INSTALACION DE TAPA CAMARA | 03/05/2017 | 660 | RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ | 13.571.986-2 | N/A | PROVICSICION E INSTALACION DE TAPA CAMARA | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 03/05/2017 | 659 | DIPROSAN LTDA | 76.495.187-5 | N/A | MATERIAL ASEO | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 132.358 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 03/05/2017 | 658 | GEMITA MERIÑO CONSTAZO | 12.375.481-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 31.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE COCTEL LA FINCA | 03/05/2017 | 657 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13.050.220-2 | N/A | SERVICIO DE COCTEL LA FINCA | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATEIAL DIDACTICO LA FINCA | 03/05/2017 | 656 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 08.475.955-4 | N/A | MATEIAL DIDACTICO LA FINCA | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 29.830 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FIGURAS DE MADERA DON HORACIO | 03/05/2017 | 655 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 08.679.197-8 | N/A | FIGURAS DE MADERA DON HORACIO | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES DON HORACIO | 03/05/2017 | 654 | GUILLERMO FELIPE PARRAS CAMPOS | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES DON HORACIO | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 48.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE DESRATIZACION DESINFECCION Y SANITIZACION Nicolás PALACIOS | 03/05/2017 | 653 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76.170.004-9 | N/A | SERVICIO DE DESRATIZACION DESINFECCION Y SANITIZACION Nicolás PALACIOS | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 33.333 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE ALARMA DON HORACIO | 08/05/2017 | 651 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96.719.620-7 | N/A | SERVICIO DE ALARMA DON HORACIO | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 27.362 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUROLOGO, ESC ISLA DE YAQUIL | 03/05/2017 | 649 | LUIS NUÑEZ AGUILA | 8.791.851-3 | N/A | NEUROLOGO, ESC ISLA DE YAQUIL | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 33.333 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUROLOGO, ESC LOP | 03/05/2017 | 645 | LUIS NUÑEZ AGUILA | 8.791.851.-3 | N/A | NEUROLOGO, ESC LOP | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 99.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES, ESC LA GRANJA | 03/05/2017 | 644 | SUPERMERCADO LA FAMA | 77.335.750-1 | N/A | COLACIONES, ESC LA GRANJA | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 93.956 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUROLOGO, ESC BARREALES | 03/05/2017 | 643 | LUIS NUÑEZ AGUILA | 8.791.851-3 | N/A | NEUROLOGO, ESC BARREALES | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 133.332 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUROLOGO, ESC M.V.A.V | 03/05/2017 | 642 | LUIS NUÑEZ AGUILA | 8.791.851-3 | N/A | NEUROLOGO, ESC M.V.A.V | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 33.333 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUROLOGO, ESC MILLAHUE | 03/05/2017 | 641 | LUIS NUÑEZ AGUILA | 8.791.851-3 | N/A | NEUROLOGO, ESC MILLAHUE | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 33.333 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUROLOGO, ESC ANGEL ARRIG. | 03/05/2017 | 639 | LUIS NUÑEZ AGUILA | 8.791.851-3 | N/A | NEUROLOGO, ESC ANGEL ARRIG. | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 133.332 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUROLOGO, ESC LA GRANJA | 03/05/2017 | 638 | LUIS NUÑEZ AGUILA | 8.791.851-3 | N/A | NEUROLOGO, ESC LA GRANJA | 03/05/2017 | 03/05/2017 | 66.666 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO | 02/05/2017 | 637 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CABLES UTP, EASC LENGUAJE | 02/05/2017 | 636 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | CABLES UTP, EASC LENGUAJE | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 14.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 02/05/2017 | 635 | VERONICA ORMAZABAL | 11455505-3 | N/A | VIDRIOS | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 75.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO | 02/05/2017 | 634 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, LICEO | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION | 02/05/2017 | 633 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 29.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, LECEO SANTA CRUZ | 02/05/2017 | 632 | IMPORTADORA CHIPREZ LTDA | 77543760-K | N/A | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, LECEO SANTA CRUZ | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 129.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TIMBRES, ELOP | 02/05/2017 | 631 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | TIMBRES, ELOP | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 79.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDERA CHILENAS, ELOP | 02/05/2017 | 630 | MARIA ELENA BARROS | 11455128-7 | N/A | BANDERA CHILENAS, ELOP | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 139.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, LICEO STA CRUZ | 02/05/2017 | 629 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, LICEO STA CRUZ | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 107.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC MILLAHUE | 30/06/2017 | 1.104 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC MILLAHUE | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 50.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TARJETAS DE VIDEO, DAEM | 30/06/2017 | 1.103 | aminorte s.a | 99533780-0 | N/A | TARJETAS DE VIDEO, DAEM | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 97.461 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MINICOMPONENTE, POLI | 29/06/2017 | 1.102 | FUSION S.A | 76049462-3 | N/A | MINICOMPONENTE, POLI | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 99.999 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION BUS BSUY-58 | 29/06/2017 | 1.101 | ARIEL ESPINOZA | 13348675-5 | N/A | REPARACION BUS BSUY-58 | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 63.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE ASEO, ESC R. DE YAQUIL | 28/06/2017 | 1.095 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIALES DE ASEO, ESC R. DE YAQUIL | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 139.802 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLICARBONATO, ESC MILLAHUE | 28/06/2017 | 1.094 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | POLICARBONATO, ESC MILLAHUE | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 29.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION RECARGA EXTINTORES | 28/06/2017 | 1.093 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION RECARGA EXTINTORES | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 87.003 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES, CAMP. HANDBOL | 28/06/2017 | 1.092 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES, CAMP. HANDBOL | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 28.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TROFEOS, CAMP. HANDBOL | 28/06/2017 | 1.091 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | TROFEOS, CAMP. HANDBOL | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 97.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION DE JUEGOS, LA GRANJA | 28/06/2017 | 1.090 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10529443-3 | N/A | INSTALACION DE JUEGOS, LA GRANJA | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 112.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS, ESC MILLAHUE DE APALTA | 28/06/2017 | 1.089 | ROSA MELLA | 7646758-7 | N/A | VIDRIOS, ESC MILLAHUE DE APALTA | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 23.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA LAJUELA | 28/06/2017 | 1.088 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA LAJUELA | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 73.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA LAJUELA | 28/06/2017 | 1.087 | SOC. REC. EDUC. TERRA LIBROS LTDA | 76367625-0 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA LAJUELA | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 98.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS Y CILINDROS | 28/06/2017 | 1.086 | LUIS PEÑALOZA | 11812616-5 | N/A | GAS Y CILINDROS | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 119.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LLAVES, INTERNADO FEM ELOP | 28/06/2017 | 1.085 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | LLAVES, INTERNADO FEM ELOP | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 6.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS LICUADO, ESC ESPECIAL | 22/06/2017 | 1.067 | LUIS PEÑALOZA | 11812616-5 | N/A | GAS LICUADO, ESC ESPECIAL | 22/06/2017 | 22/06/2017 | 135.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTICULOS DEPORTIVOS, EDUCACION | 21/06/2017 | 1.066 | PURISIMA CATAAN PIZARRO | 11556531-1 | N/A | ARTICULOS DEPORTIVOS, EDUCACION | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 131.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TROFEOS, ACT DEPORTIVA | 21/06/2017 | 1.065 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | TROFEOS, ACT DEPORTIVA | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 101.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AMPLIFICACION, ACT. DEP. | 21/06/2017 | 1.064 | AYRTON ROMERO | 18571079-1 | N/A | SERVICIO AMPLIFICACION, ACT. DEP. | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 138.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 21/06/2017 | 1.063 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 27.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESMA CARTA, ESC QUINAHUE | 21/06/2017 | 1.062 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | RESMA CARTA, ESC QUINAHUE | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 65.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS, ESC MILLAHUE | 21/06/2017 | 1.059 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS, ESC MILLAHUE | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS SALUDABLES, ESC PANIAHUE | 21/06/2017 | 1.058 | GRACIELA VALENZUELA | 8141466-1 | N/A | ALIMENTOS SALUDABLES, ESC PANIAHUE | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 64.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC PANIAHUE | 21/06/2017 | 1.057 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC PANIAHUE | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 132.410 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COPLA, ESSC LOP | 21/06/2017 | 1.056 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | COPLA, ESSC LOP | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLIETILENO, ESC LA PATAGUA | 21/06/2017 | 1.055 | COMERCIAL LOS PRADOS | 76412950-4 | N/A | POLIETILENO, ESC LA PATAGUA | 21/06/2017 | 21/06/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AMPLIFICACION, DIA DE LA BANDERA | 20/06/2017 | 1.045 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | SERVICIO AMPLIFICACION, DIA DE LA BANDERA | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS, DIA DE LA BANDERA | 20/06/2017 | 1.044 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | GALVANOS, DIA DE LA BANDERA | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 128.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOUQUET FLORES, DIA DE LA BANDERA | 20/06/2017 | 1.043 | CLAUDIA ARENAS | 12029394-K | N/A | BOUQUET FLORES, DIA DE LA BANDERA | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA, DIA DE LA BANDERA | 20/06/2017 | 1.042 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA, DIA DE LA BANDERA | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 68.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS ORD 78 | 19/06/2017 | 1.040 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77.410.610-3 | N/A | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION SALA CUNA NICOLAS PALACIOS ORD 78 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 104.860 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS ORD 77 | 19/06/2017 | 1.039 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76.339.578-2 | N/A | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA NICOLAS PALACIOS ORD 77 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 37.465 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PROVISION E INSTALACION DE ILUMINARIAS SEGÚN ORD 71 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 19/06/2017 | 1.038 | SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ | 12.414.723-9 | N/A | PROVISION E INSTALACION DE ILUMINARIAS SEGÚN ORD 71 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 139.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 88 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 19/06/2017 | 1.037 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 88 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 17.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION PRODUCTOS DE HIGIENE SEGÚN ORD 87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 19/06/2017 | 1.036 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99.536.560-K | N/A | ADQUISICION PRODUCTOS DE HIGIENE SEGÚN ORD 87 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 122.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, ESC LOS MAITENES | 19/06/2017 | 1.035 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO, ESC LOS MAITENES | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 139.762 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 86 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 19/06/2017 | 1.034 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 08.679.197-8 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 86 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 83.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 103 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 19/06/2017 | 1.033 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 08.679.197-8 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 103 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 133.020 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 104 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 19/06/2017 | 1.032 | SOC.COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77.746.030-7 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 104 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 134.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE 09 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS SEGÚN ORD 101 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 19/06/2017 | 1.031 | JUAN CARLOS CARREÑO DONOSO | 11.995.164-K | N/A | ADQUISICION DE 09 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS SEGÚN ORD 101 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 139.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE 05 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS SEGÚN ORD 84 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 19/06/2017 | 1.030 | LUIS ALEJANDRO PEÑALOZA ZUÑIGA | 11.812.616-5 | N/A | ADQUISICION DE 05 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS SEGÚN ORD 84 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 84.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL | 16/06/2017 | 1.029 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOS MAITENES | 16/06/2017 | 1.028 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 8679197-8 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOS MAITENES | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 134.060 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTOS ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ | 16/06/2017 | 1.027 | DIPROLAB LTDA | 78027120-5 | N/A | IMPLEMENTOS ENFERMERIA, LICEO SANTA CRUZ | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 131.812 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TROFEOS, TORNEO FUTBOL | 16/06/2017 | 1.026 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | TROFEOS, TORNEO FUTBOL | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 55.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP | 16/06/2017 | 1.025 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MANTERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 139.360 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES, ESC LOS MAITENES | 16/06/2017 | 1.024 | EXT. MAURICIO VALENZANO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES, ESC LOS MAITENES | 16/06/2017 | 16/06/2017 | 33.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL | 15/06/2017 | 1.018 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ISLA DE YAQUIL | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLIETILENO, ESC BARREALES | 15/06/2017 | 1.017 | COMERCIAL LOS PARDOS | 76412950-4 | N/A | POLIETILENO, ESC BARREALES | 15/06/2017 | 15/06/2017 | 129.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDRIVE | 14/06/2017 | 1.009 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PENDRIVE | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 95.880 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE ESCOLAR, MILLAHUE DE APALTA 03 DIAS | 14/06/2017 | 1.008 | LUIS LECAROS | 6833518-3 | N/A | TRANSPORTE ESCOLAR, MILLAHUE DE APALTA 03 DIAS | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 104.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRASLADO ALUMNOS, ESC LOP HOGAR DE ANCIANOS | 14/06/2017 | 1.005 | JOSE VILLAR | 11984115-1 | N/A | TRASLADO ALUMNOS, ESC LOP HOGAR DE ANCIANOS | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERTIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARRIG | 14/06/2017 | 1.004 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERTIAL DE ENSEÑANZA, ESC ANGEL ARRIG | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 62.730 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS TEATRO 07/07 ESC LOP | 14/06/2017 | 1.003 | CORP. CULTURAL ILUSTRE MUN. DE STGO | 70946300-4 | N/A | ENTRADAS TEATRO 07/07 ESC LOP | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 63.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTA ESC DE LENGUAJE | 14/06/2017 | 1.002 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | TINTA ESC DE LENGUAJE | 14/06/2017 | 14/06/2017 | 69.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS BODIES 2.0 | 13/06/2017 | 988 | AET CHILE SPA | 76340921-K | N/A | ENTRADAS BODIES 2.0 | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GOMAS, ESC LOP | 13/06/2017 | 987 | ROBERTO TAPIA CASTRO Y CIA LTDA | 76019010-1 | N/A | GOMAS, ESC LOP | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 139.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJA ACTIVA, ESC ISLA DE YAQUIL | 13/06/2017 | 986 | MULTICENTRO LTDA | 79982490-6 | N/A | CAJA ACTIVA, ESC ISLA DE YAQUIL | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 99.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC R. DE YAQUIL | 13/06/2017 | 985 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC R. DE YAQUIL | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 122.290 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y RECARGA, ESC M.V.A.V | 13/06/2017 | 984 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11174382-7 | N/A | MANTENCION Y RECARGA, ESC M.V.A.V | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 140.220 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 13/06/2017 | 983 | DIPROSAN LTDA | 76945187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 138.697 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS, LICEO SANTA CRUZ | 13/06/2017 | 982 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS, LICEO SANTA CRUZ | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS, ESC ISLA DE YAQUIL | 13/06/2017 | 981 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-7 | N/A | PINTURAS, ESC ISLA DE YAQUIL | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TROFEOS, TORNEO BASQUETBOL | 12/06/2017 | 978 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | TROFEOS, TORNEO BASQUETBOL | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 104.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, LICEO | 09/06/2017 | 962 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA, LICEO | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 92.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO, ESC LA LAJUELA | 09/06/2017 | 961 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO, ESC LA LAJUELA | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 138.307 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER, ESC QUINAHUE | 08/06/2017 | 960 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | TONER, ESC QUINAHUE | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 133.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL OFICINA SEGÚN ORD 76 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 08/06/2017 | 959 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 08.475.955-4 | N/A | ADQUISICION MATERIAL OFICINA SEGÚN ORD 76 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 135.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUICION DE PECHERAS PVC BLANCA PARA MUDAS SEGÚN ORD 75 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 08/06/2017 | 958 | SANDRA NARANJO NUÑEZ | 14.016.353-8 | N/A | ADQUICION DE PECHERAS PVC BLANCA PARA MUDAS SEGÚN ORD 75 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 36.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | 02 COLCHONETAS MUDADOR 80 X80X 10 SEGÚN ORD 73 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 08/06/2017 | 957 | HECTOR IRIARTE GUZMÁN | 06.817.598-4 | N/A | 02 COLCHONETAS MUDADOR 80 X80X 10 SEGÚN ORD 73 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO ANGELES | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 67 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 956 | SOC.COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77.746.030-7 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 67 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 129.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 64 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 955 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 08.679.197-8 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 64 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 102.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 63 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 954 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11.556.646-6 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 63 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 128.390 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACIONES DE VENTANAS SEGÚN ORD 60 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 950 | SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ | 12.414.723-9 | N/A | MANTENCION Y REPARACIONES DE VENTANAS SEGÚN ORD 60 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 136.180 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SEGÚN ORD 59 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 949 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13.050.220-2 | N/A | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SEGÚN ORD 59 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 133.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PROVISION E INSTALACION DE LLAVE DE PASO Y LLAVE MONOMANDO SALAS DE MUDAS SEGÚN ORD 65 SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 08/06/2017 | 947 | SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ | 12.414.723-9 | N/A | PROVISION E INSTALACION DE LLAVE DE PASO Y LLAVE MONOMANDO SALAS DE MUDAS SEGÚN ORD 65 SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 99.461 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE TELA PARA CONFECCION DELANTAL PARA EL PERSONAL SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 08/06/2017 | 946 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77.746.030-7 | N/A | ADQUISICION DE TELA PARA CONFECCION DELANTAL PARA EL PERSONAL SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 19.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | 02 COLCHONETAS MUDADOR 77 X 83 X 5 ORD 61 SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 08/06/2017 | 945 | HECTOR IRIARTE GUZMÁN | 06.817.598-4 | N/A | 02 COLCHONETAS MUDADOR 77 X 83 X 5 ORD 61 SALA CUNA NICOLAS PALACIOS | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDRIVE | 07/06/2017 | 944 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PENDRIVE | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 135.830 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ZAPATOS DE SEGURIDAD, MANUEL TOLEDO | 07/06/2017 | 943 | SOC COMERCIAL LUBRIMOTOR | 77982590-6 | N/A | ZAPATOS DE SEGURIDAD, MANUEL TOLEDO | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 37.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PIZARRA, DAEM | 07/06/2017 | 942 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | PIZARRA, DAEM | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 30.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP | 07/06/2017 | 941 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 11746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LOP | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 26.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS LICUAGO,ESC LA FINCA | 07/06/2017 | 940 | LUIS PEÑALOZA | 11812616-5 | N/A | GAS LICUAGO,ESC LA FINCA | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 135.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CERRADURA, ESC LA GRANJA | 06/06/2017 | 925 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | CERRADURA, ESC LA GRANJA | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 42.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO Y REPARACION ILUMINARIA,ESC ESPECIAL | 06/06/2017 | 924 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | CAMBIO Y REPARACION ILUMINARIA,ESC ESPECIAL | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 136.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COJINES, ESC LA FINCA | 06/06/2017 | 923 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79982490-6 | N/A | COJINES, ESC LA FINCA | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 19.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE ESCOALR, MILLAHUE | 06/06/2017 | 922 | LUIS LECAROS | 6833518-3 | N/A | TRANSPORTE ESCOALR, MILLAHUE | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 139.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CABIO LAVAMANOS ESC ESP | 05/06/2017 | 903 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | CABIO LAVAMANOS ESC ESP | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION TAPIZ MINIBUS DAEM | 05/06/2017 | 902 | HECTOR IRIARTE | 6817598-4 | N/A | REPARACION TAPIZ MINIBUS DAEM | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TONER, ESC ESP | 05/06/2017 | 901 | JAIME FARIAS MUÑOZ | 8475955-4 | N/A | TONER, ESC ESP | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 137.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CORTADORA CESPED | 05/06/2017 | 900 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | CORTADORA CESPED | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 72.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA, ESC ESP | 05/06/2017 | 899 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA, ESC ESP | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 104.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ATRILES, LICEO | 05/06/2017 | 897 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | ATRILES, LICEO | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 108.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA GRANJA | 02/06/2017 | 895 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA GRANJA | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 139.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESCALA TIJERA, LICEO ADULTOS | 02/06/2017 | 894 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | ESCALA TIJERA, LICEO ADULTOS | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 45.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMANES, ESC PANIAHUE | 02/06/2017 | 893 | JAVIER CASTRO RODRIGUEZ | 13348033-1 | N/A | IMANES, ESC PANIAHUE | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 32.725 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS, ESC ESP ADULTOS | 02/06/2017 | 892 | ROSA MELLA | 7646758-7 | N/A | VIDRIOS, ESC ESP ADULTOS | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 13.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES., ESC PANIAHUE | 02/06/2017 | 891 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11174382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES., ESC PANIAHUE | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 139.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES, ESC LENGUAJE | 02/06/2017 | 890 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11174382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES, ESC LENGUAJE | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIOE INSTALACION LAVAPLATOS, ESC QUINAHUE | 02/06/2017 | 889 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | CAMBIOE INSTALACION LAVAPLATOS, ESC QUINAHUE | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALFOMBRA, ESC LA FINCA | 02/06/2017 | 888 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | ALFOMBRA, ESC LA FINCA | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 129.139 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 04/07/2017 | 1.133 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ATRILES, MES DEL MEDIO AMBIENTE | 04/07/2017 | 1.134 | COMARCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | ATRILES, MES DEL MEDIO AMBIENTE | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 126.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION SALA BOMBA | 04/07/2017 | 1.135 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | REPARACION SALA BOMBA | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RIPIO, ESC MILLAHUE | 04/07/2017 | 1.136 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSP RAUL PINO | 76445206-2 | N/A | RIPIO, ESC MILLAHUE | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 90.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOTIQUIN, TP 3.0 | 04/07/2017 | 1.137 | START FIRE Y CIA LTDA | 76615160-4 | N/A | BOTIQUIN, TP 3.0 | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 107.959 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TROFEOS TORNEO VOLEIBOL | 04/07/2017 | 1.138 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | TROFEOS TORNEO VOLEIBOL | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 104.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SANITIZACION | 04/07/2017 | 1.139 | CONTROL GREEN MAX | 76264303-0 | N/A | SANITIZACION | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SANITIZACION | 04/07/2017 | 1.140 | CONTROL GREEN MAX | 76264303-0 | N/A | SANITIZACION | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 101.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SANITIZACION | 04/07/2017 | 1.141 | CONTROL GREEN MAX | 76264303-0 | N/A | SANITIZACION | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SANITIZACION | 04/07/2017 | 1.142 | CONTROL GREEN MAX | 76264303-0 | N/A | SANITIZACION | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 04/07/2017 | 1.143 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 56.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS SALUDABLES, ESC ANGEL ARRIG. | 05/07/2017 | 1.145 | LA FAMA | 77335750-1 | N/A | ALIMENTOS SALUDABLES, ESC ANGEL ARRIG. | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 135.018 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS, ESC BARREALES | 05/07/2017 | 1.148 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ESTIMULOS, ESC BARREALES | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 138.630 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS, ESC LA FINCA | 06/07/2017 | 1.150 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ESTIMULOS, ESC LA FINCA | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 106.530 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ETIQUETA AUTOHADESIVA | 06/07/2017 | 1.152 | aminorte s.a | 99533780-0 | N/A | ETIQUETA AUTOHADESIVA | 06/07/2017 | 06/07/2017 | 64.974 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS LICUADO, ESC LOP | 10/07/2017 | 1.154 | LUIS PEÑALOZA | 11812616-5 | N/A | GAS LICUADO, ESC LOP | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 33.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA( PIZARREÑO) | 11/07/2017 | 1.160 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA( PIZARREÑO) | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 62.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION MINIBUS, HCZL-42 | 11/07/2017 | 1.161 | MARCELO POZO | 11555067-5 | N/A | REPARACION MINIBUS, HCZL-42 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 124.831 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION MINIBUS BDYD-14 | 11/07/2017 | 1.162 | MARCELO POZO | 11555067-5 | N/A | REPARACION MINIBUS BDYD-14 | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 135.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 11/07/2017 | 1.163 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 11/07/2017 | 11/07/2017 | 139.905 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIAJE LAS CABRAS, LICEO | 12/07/2017 | 1.177 | HECTOR PEREZ | 8444035-3 | N/A | VIAJE LAS CABRAS, LICEO | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PIZARRAS TP 3.0 | 12/07/2017 | 1.178 | REICOL SPA | 76356855-5 | N/A | PIZARRAS TP 3.0 | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 121.022 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLIZA DE SEGURO EXENTA | 12/07/2017 | 1.179 | CHILENA CONSOLIDADA | 99037000-1 | N/A | POLIZA DE SEGURO EXENTA | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 56.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | POLIZA DE SEGURO AFECTA | 12/07/2017 | 1.180 | CHILENA CONSOLIDADA | 99037000-1 | N/A | POLIZA DE SEGURO AFECTA | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 97.444 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 17/07/2017 | 1.190 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 17/07/2017 | 17/07/2017 | 49.356 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 17/07/2017 | 1.191 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 17/07/2017 | 17/07/2017 | 13.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS 12/09 | 19/07/2017 | 1.214 | FUNDACION PABLO NERUDA | 71306000-3 | N/A | ENTRADAS 12/09 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 116.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS 14/09 | 19/07/2017 | 1.215 | FUNDACION PABLO NERUDA | 71306000-3 | N/A | ENTRADAS 14/09 | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 116.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, POLI TP 3.0 | 20/07/2017 | 1.216 | CACERES LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, POLI TP 3.0 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 113.515 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO, POLITECNICO TP 3.0 | 20/07/2017 | 1.217 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO, POLITECNICO TP 3.0 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 92.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, POLITECNICO TP 3.0 | 20/07/2017 | 1.219 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, POLITECNICO TP 3.0 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 138.972 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOTIQUIN, TP 3.0 | 21/07/2017 | 1.220 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99536560-K | N/A | BOTIQUIN, TP 3.0 | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 21.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRES ACONDICIONADO | 24/07/2017 | 1.221 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | MANTENCION AIRES ACONDICIONADO | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDERAS INSTITUCIONALES | 24/07/2017 | 1.222 | MARIA ELENA BARROS | 11455128-7 | N/A | BANDERAS INSTITUCIONALES | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 103.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EMPAVONADO | 24/07/2017 | 1.223 | MARCO LOPEZ | 9516032-8 | N/A | EMPAVONADO | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DUCHAS, MILLAHUE | 25/07/2017 | 1.227 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | DUCHAS, MILLAHUE | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 26.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC PANIAHUE | 25/07/2017 | 1.228 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC PANIAHUE | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 119.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUERTAS DE MADERA | 25/07/2017 | 1.229 | ANDRES AMIGO RAMIREZ | 12785608-7 | N/A | PUERTAS DE MADERA | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MICROFONOS | 21/07/2017 | 1.233 | OLIVIA CABRERA | 4214883-0 | N/A | MICROFONOS | 21/07/2017 | 21/07/2017 | 95.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SOLDADURA CARRO POLI | 26/07/2017 | 1.273 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | SOLDADURA CARRO POLI | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE ARBITRAJE | 26/07/2017 | 1.274 | ANDREA VALDERRAMA ALVARES | 18722433-0 | N/A | SERVICIO DE ARBITRAJE | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 33.333 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES KIDZANIA | 26/07/2017 | 1.276 | EDUENTRETENCION DOS A.A | 76002988-2 | N/A | COLACIONES KIDZANIA | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 81.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS, LICEO SANAT CRUZ | 27/07/2017 | 1.281 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | PINTURAS, LICEO SANAT CRUZ | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 70.628 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LETRAS METALICAS, ESC QUINAHUE | 27/07/2017 | 1.282 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | LETRAS METALICAS, ESC QUINAHUE | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 110.860 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SEPARADOR DE AMBIENTE (DON FERMIN) | 28/07/2017 | 1.284 | MT DISEÑO | 76428315-5 | N/A | SEPARADOR DE AMBIENTE (DON FERMIN) | 28/07/2017 | 28/07/2017 | 58.929 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 31/07/2017 | 1.298 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 82.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 31/07/2017 | 1.299 | SOC CACERES FERRETERIA LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ANGEL ARRIGORRIAGA | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 54.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES, ESC BARREALES | 01/08/2017 | 1.314 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES, ESC BARREALES | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 48.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ESPECIAL | 01/08/2017 | 1.312 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, ESC ESPECIAL | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 139.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDEJAS AUTOSERVICIO | 01/08/2017 | 1.313 | COMERCIAL MAQUINET LTDA | 77534640-K | N/A | BANDEJAS AUTOSERVICIO | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 129.948 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS, ESC ISLA DE YAQUIL | 02/08/2017 | 1.327 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS, ESC ISLA DE YAQUIL | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 65.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 02/08/2017 | 1.334 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 134.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SALIDA SAN FERNANDO LICEO STA CRUZ | 03/08/2017 | 1.335 | HECTOR PEREZ | 8444035-3 | N/A | SALIDA SAN FERNANDO LICEO STA CRUZ | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | APLICACIÓN SANITARIA | 03/08/2017 | 1.339 | JUAN JAMETT | 14120886-1 | N/A | APLICACIÓN SANITARIA | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 46.410 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS, ESC ISLA DE YAQUIL | 03/08/2017 | 1.341 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS, ESC ISLA DE YAQUIL | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 102.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA GAS LICUADO | 03/08/2017 | 1.340 | LUIS PEÑALOZA | 11812616-5 | N/A | CARGA GAS LICUADO | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 135.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS, ESC LOP | 04/08/2017 | 1.342 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | GALVANOS, ESC LOP | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 47.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA FINCA | 04/08/2017 | 1.343 | SOC COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESC LA FINCA | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 85.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC PANIAHUE | 04/08/2017 | 1.345 | HECTOR RENCORET | 76466283-0 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA, ESC PANIAHUE | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 137.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS, ESC ANGEL ARRIG | 04/08/2017 | 1.346 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS, ESC ANGEL ARRIG | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 61.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS, ESC QUINAHUE | 04/08/2017 | 1.349 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | GALVANOS, ESC QUINAHUE | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 103.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAPACITACION ESC PANIAHUE | 04/08/2017 | 1.350 | CORP. DESARROLLO PRO OHIGGINS | 75570200-5 | N/A | CAPACITACION ESC PANIAHUE | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y RECARGA, ESC MILLAHUE | 07/08/2017 | 1.357 | CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN | 11174382-7 | N/A | MANTENCION Y RECARGA, ESC MILLAHUE | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 98.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 07/08/2017 | 1.358 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 110.619 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 07/08/2017 | 1.359 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 21.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 07/08/2017 | 1.360 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 17.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 07/08/2017 | 1.361 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 92.645 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 07/08/2017 | 1.362 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | TINTAS | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 51.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PARLANTE MINI KARAOKE | 09/08/2017 | 1.378 | COMARCIAL MULTICENTRO | 79982490-6 | N/A | PARLANTE MINI KARAOKE | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 59.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION ENCHUFES | 09/08/2017 | 1.379 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | INSTALACION ENCHUFES | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 09/08/2017 | 1.380 | CARMEN ROJAS | 11174382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 19.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 09/08/2017 | 1.381 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 79.210 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS, NATALICIO BO | 10/08/2017 | 1.400 | LUIS GONZALES | 7234217-8 | N/A | ESTIMULOS, NATALICIO BO | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 138.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION, NATALICIO BO | 10/08/2017 | 1.401 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | AMPLIFICACION, NATALICIO BO | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TROFEOS Y MEDALLAS, CORRIDA NATALICIO BO | 10/08/2017 | 1.402 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | TROFEOS Y MEDALLAS, CORRIDA NATALICIO BO | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 117.475 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES, NATALICIO BO | 10/08/2017 | 1.403 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES, NATALICIO BO | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 138.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BARRERAS, NATALICIO BO | 10/08/2017 | 1.404 | DELFIN VIDAL | 8861619-7 | N/A | BARRERAS, NATALICIO BO | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOMBOS DE BANDA | 10/08/2017 | 1.406 | EMMETT LTDA | 77948130-1 | N/A | BOMBOS DE BANDA | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OFRENFA FLORAL | 10/08/2017 | 1.407 | CLAUDIA ARENAS | 12029394-K | N/A | OFRENFA FLORAL | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 85.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 10/08/2017 | 1.409 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 124.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FARRETERIA | 10/08/2017 | 1.412 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FARRETERIA | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 79.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE HOSTING | 10/08/2017 | 1.414 | BLUEHOSTING LTDA | 76102497-3 | N/A | SERVICIO DE HOSTING | 10/08/2017 | 10/08/2017 | 70.091 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA | 14/08/2017 | 1.424 | CACERES LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 19.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 14/08/2017 | 1.425 | DEIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 136.499 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CINTA ANTIDEZLIZANTE | 14/08/2017 | 1.426 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | CINTA ANTIDEZLIZANTE | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 67.410 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTANDARTE | 14/08/2017 | 1.427 | MARIA BARROS | 11455128-7 | N/A | ESTANDARTE | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 139.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDERA DE CHILE | 14/08/2017 | 1.428 | LADY ARENAS | 15531968-2 | N/A | BANDERA DE CHILE | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 133.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPO DEPORTIVO BASQUETBOL | 14/08/2017 | 1.429 | MARIA LUZ GUERRA | 9698009-4 | N/A | EQUIPO DEPORTIVO BASQUETBOL | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGADOR DIGITALUNIVERSAL | 14/08/2017 | 1.431 | CORDILLERA LTDA | 77599020-1 | N/A | CARGADOR DIGITALUNIVERSAL | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 48.195 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BANDERA CHILENA, ESC QUINAHUE | 16/08/2017 | 1.433 | MARIA ELENA BARROS | 11455128-7 | N/A | BANDERA CHILENA, ESC QUINAHUE | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAPELEROS | 16/08/2017 | 1.434 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | PAPELEROS | 16/08/2017 | 16/08/2017 | 60.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 17/08/2017 | 1.442 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 120.182 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 17/08/2017 | 1.443 | GRACIELA VALENZUELA | 8141466-1 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 128.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA CUENTOS | 17/08/2017 | 1.444 | HECTOR RENCORET | 76466283-0 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA CUENTOS | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PLASNCHAS DE AISPAPOL | 17/08/2017 | 1.445 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | PLASNCHAS DE AISPAPOL | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 8.437 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION LAVAPLATOS Y LAVAMANOS | 17/08/2017 | 1.446 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | INSTALACION LAVAPLATOS Y LAVAMANOS | 17/08/2017 | 17/08/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RESMAS | 18/08/2017 | 1.447 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | RESMAS | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 43.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE LLAVES | 18/08/2017 | 1.448 | LUCAS CESPEDES | 17197605-7 | N/A | SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE LLAVES | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 88.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 18/08/2017 | 1.449 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA, LICEO SANTA CRUZ | 18/08/2017 | 18/08/2017 | 13.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE VIÑA SANTA CRUZ | 21/08/2017 | 1.467 | FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA LTDA | 79985610-7 | N/A | TRANSPORTE VIÑA SANTA CRUZ | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS SALUDABLES | 22/08/2017 | 1.471 | LA FAMA | 77335750-1 | N/A | ALIMENTOS SALUDABLES | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 103.668 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 22/08/2017 | 1.472 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 126.378 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETRIA | 22/08/2017 | 1.473 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL DE FERRETRIA | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 99.993 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA DE GAS | 22/08/2017 | 1.474 | LUIS GALAZ | 8235075-6 | N/A | RECARGA DE GAS | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 94.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ELEMTOS DE SEGURIDAD | 22/08/2017 | 1.476 | SANDRA NARANJO NUÑEZ | 14016353-8 | N/A | ELEMTOS DE SEGURIDAD | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 54.301 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS, ESC R. DE YAQUIL | 23/08/2017 | 1.486 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS, ESC R. DE YAQUIL | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 42.930 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA | 25/08/2017 | 1.509 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA | 25/08/2017 | 25/08/2017 | 134.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOMBO DE BANDA | 28/08/2017 | 1.513 | IVINNE DIAZ AMPUERO | 15435420-4 | N/A | BOMBO DE BANDA | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 133.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAL | 28/08/2017 | 1.514 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | CAL | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 99.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 28/08/2017 | 1.515 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 38.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE SALIDA DEPORTIVA | 28/08/2017 | 1.516 | HECTOR PEREZ | 8444035-3 | N/A | TRANSPORTE SALIDA DEPORTIVA | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION PUERTAS | 28/08/2017 | 1.517 | FERNANDO DURAN | 16432791-4 | N/A | REPARACION PUERTAS | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 132.685 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 28/08/2017 | 1.518 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 28/08/2017 | 28/08/2017 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION MUEBLES | 29/08/2017 | 1.519 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | REPARACION MUEBLES | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REGISTRO DE DOMINIO | 29/08/2017 | 1.522 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | N/A | REGISTRO DE DOMINIO | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 18.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA | 29/08/2017 | 1.530 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 137.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, TELAS | 29/08/2017 | 1.531 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, TELAS | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 53.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACION, CUECAS | 31/08/2017 | 1.540 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | SERVICIO DE AMPLIFICACION, CUECAS | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AMPLIFICACION DAEM | 01/09/2017 | 1.542 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | SERVICIO AMPLIFICACION DAEM | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, | 01/09/2017 | 1.543 | HECTOR RENCORET | 76466283-0 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 72.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 01/09/2017 | 1.546 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 94.160 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 01/09/2017 | 1.548 | COMARCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 54.801 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 01/09/2017 | 1.549 | COMARCIALIZADORA Y DISTR. W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 129.781 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 01/09/2017 | 1.550 | COMARCIALIZADORA Y DISTR. W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | COLACIONES | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 38.675 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 04/09/2017 | 1.555 | GRACIELA VALENZUELA | 8141466-1 | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 102.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA VESTUARIO | 04/09/2017 | 1.559 | PUBLICIDAD RUBEN IGNACIO MARTINEZ FUENTES E.I.R.L | 76524225-8 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA VESTUARIO | 04/09/2017 | 04/09/2017 | 41.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MUEBLE PARA BIBLIOTECA | 06/09/2017 | 1.565 | ANDRES AMIGO RAMIREZ | 12785608-7 | N/A | MUEBLE PARA BIBLIOTECA | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACION DIA DE LA FAMILIA | 06/09/2017 | 1.566 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | SERVICIO DE AMPLIFICACION DIA DE LA FAMILIA | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 77.778 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLECCIÓN CUENTOS | 06/09/2017 | 1.567 | SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA | 76367625-0 | N/A | COLECCIÓN CUENTOS | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTANDARTE | 06/09/2017 | 1.568 | MARIA ELENA BARROS | 11455128-7 | N/A | ESTANDARTE | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 11/09/2017 | 1.583 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 111.470 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 11/09/2017 | 1.584 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 8679197-8 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 52.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTELES | 11/09/2017 | 1.585 | COMERCIAL TAPIA Y GONZALEZ | 78574610-4 | N/A | MANTELES | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 63.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 11/09/2017 | 1.602 | LA FAMA | 77335750-1 | N/A | COLACIONES | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 49.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETRIA | 11/09/2017 | 1.603 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL DE FERRETRIA | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 16.695 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 11/09/2017 | 1.604 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRESENTACION CONJUNTO FOLCLORICO | 11/09/2017 | 1.605 | JAVIER MUÑOZ MUÑOZ | 76590687-3 | N/A | PRESENTACION CONJUNTO FOLCLORICO | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 11/09/2017 | 1.607 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 121.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PRESENTACION CONJUNTO FOLCLORICO | 12/09/2017 | 1.615 | JAVIER MUÑOZ MUÑOZ | 76590687-3 | N/A | PRESENTACION CONJUNTO FOLCLORICO | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 12/09/2017 | 1.617 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 33.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO ANDAMIOS | 15/09/2017 | 1.653 | rimet | 12506474-4 | N/A | ARRIENDO ANDAMIOS | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 49.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 15/09/2017 | 1.652 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 33.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 15/09/2017 | 1.650 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 71.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 15/09/2017 | 1.651 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 72.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/09/2017 | 1.669 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/09/2017 | 1.667 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA | 76078858-9 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 114.226 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAPEL TERMICO | 21/09/2017 | 1.668 | aminorte s.a | 99533780-0 | N/A | PAPEL TERMICO | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 58.905 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/09/2017 | 1.671 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 99.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/09/2017 | 1.672 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 136.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 21/09/2017 | 1.674 | SOC, COMERCIAL TODODEPORTES LTDA | 76861150-5 | N/A | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 199.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 21/09/2017 | 1.675 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 131.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 28/09/2017 | 1.697 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 69.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 28/09/2017 | 1.698 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 57.759 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 28/09/2017 | 1.699 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 16.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE LOLOL | 28/09/2017 | 1.700 | HECTOR PEREZ | 8444035-3 | N/A | TRANSPORTE LOLOL | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION VEHICULO | 28/09/2017 | 1.701 | MARCELO POZO | 11555067-5 | N/A | MANTENCION VEHICULO | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 136.374 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 28/09/2017 | 1.702 | CATALINA SILVA | 15976569-5 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 15.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELEFONO | 28/09/2017 | 1.703 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | N/A | TELEFONO | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 26.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUMATICOS | 28/09/2017 | 1.704 | HUMBERTO CONTRERAS | 9226298-7 | N/A | NEUMATICOS | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERRVICIO DE DESINSECTACION DERATIZACION Y SANITIZACION NICÓLAS PALACIOS | 02/10/2017 | 1.715 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76170004-9 | N/A | SERRVICIO DE DESINSECTACION DERATIZACION Y SANITIZACION NICÓLAS PALACIOS | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE CAJA ORGANIZADORAS | 02/10/2017 | 1.716 | LUZ ELEIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | N/A | ADQUISICION DE CAJA ORGANIZADORAS | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 43.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE CALEFONT | 02/10/2017 | 1.717 | ALVARO RUBIO | 07557741-9 | N/A | ADQUISICION DE CALEFONT | 02/10/2017 | 02/10/2017 | 125.340 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 04/10/2017 | 1.724 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 138.860 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 04/10/2017 | 1.725 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PREMIOS | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 53.070 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SEMILLAS | 04/10/2017 | 1.726 | RICARDO GALARCE | 5081734-2 | N/A | SEMILLAS | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 66.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE | 04/10/2017 | 1.727 | HECTOR RENCORET | 8444035-3 | N/A | TRANSPORTE | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRABAJO DE ANCLAJES | 11/10/2017 | 1.744 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | TRABAJO DE ANCLAJES | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS | 11/10/2017 | 1.745 | BERTA MUÑOZ | 10136330-9 | N/A | ESTIMULOS | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 137.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VESTUARIO | 11/10/2017 | 1.746 | OLIVIA PEÑALOZA | 7051589-K | N/A | VESTUARIO | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 97.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COALCIONES | 11/10/2017 | 1.747 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | COALCIONES | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 134.042 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMET¿RIA | 11/10/2017 | 1.748 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA | 76219804-5 | N/A | INSUMOS DE ENFERMET¿RIA | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 131.494 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 11/10/2017 | 1.749 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 90.948 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MULTIFUNCIONAL | 11/10/2017 | 1.750 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79982490-6 | N/A | MULTIFUNCIONAL | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 19.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CHAPITAS | 13/10/2017 | 1.754 | ADRIANA TREJO | 13.782.057-9 | N/A | CHAPITAS | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 40.484 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 13/10/2017 | 1.756 | LUIS FREDES DIAZ | 6.789.992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 46.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VISITA GUIADA LOP | 13/10/2017 | 1.759 | CRISTIAN ALONSO DIAZ TAPIA TURISMO E.IR.L | 76.654.205-0 | N/A | VISITA GUIADA LOP | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 21.420 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION DE EXTINTORES | 13/10/2017 | 1.760 | GUILLERMO PARRA | 12.415.030-2 | N/A | MANTENCION DE EXTINTORES | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 16.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 13/10/2017 | 1.761 | CRISTIAN CORREA CONEJERA | 10.282.038-K | N/A | VIDRIOS | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 16/10/2017 | 1.763 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 19.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 16/10/2017 | 1.764 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 13.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE NESEÑANZA | 16/10/2017 | 1.765 | COMERZIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE NESEÑANZA | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 128.925 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 17/10/2017 | 1.767 | GRACIELA VALENZUELA | 8141466-1 | N/A | COLACIONES | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 17/10/2017 | 1.770 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 43.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARTULINAS | 17/10/2017 | 1.772 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | CARTULINAS | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 69.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VESTIMENTA | 17/10/2017 | 1.778 | MARIA JOSE CORDOVA | 15532253-5 | N/A | VESTIMENTA | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RECARGA GAS A GRANEL | 17/10/2017 | 1.779 | ABASTIBLE S.A. | 91806000-6 | N/A | RECARGA GAS A GRANEL | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 139.983 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION DVR | 17/10/2017 | 1.790 | JOSE MEYER | 13303866-3 | N/A | REPARACION DVR | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 33.333 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA | 18/10/2017 | 1.792 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 33.646 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ATRILES DIA DEL PROFESOR | 18/10/2017 | 1.793 | COMARCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | ATRILES DIA DEL PROFESOR | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTACION SALUDABLE | 18/10/2017 | 1.794 | GRACIELA VALENZUELA | 8141466-1 | N/A | ALIMENTACION SALUDABLE | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 138.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 18/10/2017 | 1.795 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 24.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 19/10/2017 | 1.802 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 19/10/2017 | 1.803 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJAS ORGANIZADORAS | 19/10/2017 | 1.804 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | CAJAS ORGANIZADORAS | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 136.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 19/10/2017 | 1.805 | SOC COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 52.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 19/10/2017 | 1.806 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 138.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 19/10/2017 | 1.807 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 8679197-8 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 138.020 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 19/10/2017 | 1.810 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 90.490 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 19/10/2017 | 1.811 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ORD 131 GUINDO | 20/10/2017 | 1.826 | LUZ ELEIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ORD 131 GUINDO | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 91.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ORD 132 GUINDO | 20/10/2017 | 1.827 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO ORD 132 GUINDO | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 132.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA ORD 219 DON HORACIO | 23/10/2017 | 1.830 | LUZ ELEIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | N/A | ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA ORD 219 DON HORACIO | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL HIGIENE SEGÚN ORD 209 DON HORACIO | 23/10/2017 | 1.831 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99536560-K | N/A | MATERIAL HIGIENE SEGÚN ORD 209 DON HORACIO | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 129.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AREAS VERDES DON HORACIO | 23/10/2017 | 1.832 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10529443-3 | N/A | MANTENCION AREAS VERDES DON HORACIO | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ORD 218 Jardín DON HORACII | 23/10/2017 | 1.833 | DISTRIBUIDOR MULTIHOGAR | 96589040-8 | N/A | ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ORD 218 Jardín DON HORACII | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 139.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA ORD 220 Jardín DON HORACIO | 23/10/2017 | 1.834 | JAIME FARIAS | 08475955-4 | N/A | ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA ORD 220 Jardín DON HORACIO | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 129.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SILICONAS | 24/10/2017 | 1.835 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | SILICONAS | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 8.971 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PARLANTES | 24/10/2017 | 1.836 | MULTICENTRO LTDA | 79985490-6 | N/A | PARLANTES | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 119.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 24/10/2017 | 1.837 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO Nicolás PALACIOS ORD 151 | 24/10/2017 | 1.838 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO Nicolás PALACIOS ORD 151 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 106.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE DESINSECTACION,DERATIZACION Y SANITIZACION Nicolás PALACIOS | 24/10/2017 | 1.839 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76170004-9 | N/A | SERVICIO DE DESINSECTACION,DERATIZACION Y SANITIZACION Nicolás PALACIOS | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL ASEO ORD 237 | 24/10/2017 | 1.840 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL ASEO ORD 237 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 122.966 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO SEGÚN ORD 166 LA FINCA | 24/10/2017 | 1.841 | RUBEN BUSTAMANTE SANCHEZ | 13571986-2 | N/A | MANTENCION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO SEGÚN ORD 166 LA FINCA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 85.790 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE DESINSECTACION,DERATIZACION Y SANITIZACION LA FINCA | 24/10/2017 | 1.842 | COMERCIAL CARRANZA Y CIA LTDA | 76170004-9 | N/A | SERVICIO DE DESINSECTACION,DERATIZACION Y SANITIZACION LA FINCA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 24/10/2017 | 1.843 | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO SEGÚN ORD 178 LA FINCA | 08475955-4 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 138.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. | 24/10/2017 | 1.844 | DISTRIBUIDOR MULTIHOGAR | 96589040-8 | N/A | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A. | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 109.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE GAS 45 KILOS LA FINCA | 24/10/2017 | 1.845 | LUIS PEÑALOZA | 11812616-5 | N/A | CARGA DE GAS 45 KILOS LA FINCA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 113.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION PRODUCTOS HIGIENE LA FINCA | 24/10/2017 | 1.846 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99536560-K | N/A | ADQUISICION PRODUCTOS HIGIENE LA FINCA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 133.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE PRODUCTOS HIGIENICOS LA FINCA | 24/10/2017 | 1.847 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA | 11556646-6 | N/A | ADQUISICION DE PRODUCTOS HIGIENICOS LA FINCA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 130.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 24/10/2017 | 1.848 | JAIME FARIAS | 08475955-4 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 138.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION PUNTO RED | 25/10/2017 | 1.861 | TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA | 76016487-9 | N/A | INSTALACION PUNTO RED | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 29.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 25/10/2017 | 1.862 | SOC COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 44.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MICAS | 25/10/2017 | 1.863 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MICAS | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 31.404 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPOS FLUORESCENTES | 25/10/2017 | 1.864 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | EQUIPOS FLUORESCENTES | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 34.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BALANZA | 25/10/2017 | 1.865 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79982490-6 | N/A | BALANZA | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 19.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE TAXIBUS | 25/10/2017 | 1.866 | FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA LTDA | 79985610-7 | N/A | SERVICIO DE TAXIBUS | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO | 25/10/2017 | 1.867 | COMERCIAL RED OFFECE LTDA | 77012870-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 51.646 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETRIA | 25/10/2017 | 1.868 | DIMAFER LTDA | 77590750-9- | N/A | MATERIAL DE FERRETRIA | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 15.220 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION ELECTRICA | 25/10/2017 | 1.869 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | INSTALACION ELECTRICA | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 136.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 25/10/2017 | 1.872 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 133.885 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS | 25/10/2017 | 1.873 | SUPERMERCADO LA FAMA | 99530900-9 | N/A | ALIMENTOS | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 99.164 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS | 30/10/2017 | 1.874 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | PINTURAS | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 93.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENTRADAS | 31/10/2017 | 1.877 | PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO | 99555680-4 | N/A | ENTRADAS | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 116.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.880 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 29.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.881 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 90.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.882 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 21.487 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.883 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 8679197-8 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 24.870 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.884 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 85.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.885 | MARIA LUISA SILVA | 21320703-2 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 14.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 31/10/2017 | 1.886 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 32.202 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.887 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 73.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.888 | MARCELA CORREA | 10538528-5 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 26.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.889 | MARIA LUISA SILVA | 21320703-2 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 49.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.890 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 69.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.891 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 3.688 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑAZNA | 31/10/2017 | 1.892 | ADRIANA TREJO | 13782057-9 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑAZNA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 81.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.893 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 67.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.894 | CLAUDIO GOMEZ | 14492123-2 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 15.110 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 1.895 | OLIVIA CABRERA | 4214883-0 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 23.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 02/11/2017 | 1.911 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 49.930 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO | 02/11/2017 | 1.912 | COMERCIAL RED OFFECE LTDA | 77012870-6 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | 02/11/2017 | 02/11/2017 | 62.832 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.916 | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 134.330 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 03/11/2017 | 1.917 | TODODEPORTES LTDA | 76861150-5 | N/A | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 138.870 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.918 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 03/11/2017 | 1.919 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | COLACIONES | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 139.992 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑAZNA | 03/11/2017 | 1.920 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑAZNA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 111.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.921 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 38.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CHAPITAS | 03/11/2017 | 1.922 | ADRIANA TREJO | 13782057-9 | N/A | CHAPITAS | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 12.495 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 03/11/2017 | 1.923 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 45.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACION | 03/11/2017 | 1.924 | CARLOS ROMERO | 16943877-3 | N/A | SERVICIO DE AMPLIFICACION | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 111.111 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.928 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 66.560 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.929 | RICARDO GALARCE | 5081734-2 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 27.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.930 | SOC COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 13.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.931 | RICARDO GALARCE | 5081734-2 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 76.993 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.932 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 42.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.933 | GRACIELA VALENZUELA | 8141466-1 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 47.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.934 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 24.250 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.935 | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 31.020 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 1.936 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 88.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 06/11/2017 | 1.938 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PREMIOS | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 133.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Petróleo | 06/11/2017 | 1.939 | COMERCIAL PABLO Y MARIN LTDA | 79533950-7 | N/A | Petróleo | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 113.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DIDACTICO | 08/11/2017 | 1.965 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LTDA | 77746030-7 | N/A | MATERIAL DIDACTICO | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDACTICO | 08/11/2017 | 1.966 | LUIS A GONZALEZ PEREZ | 7234217-8 | N/A | ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDACTICO | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 129.910 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDACTICO | 08/11/2017 | 1.967 | MARIA FARIAS MUÑOZ | 08679197-8 | N/A | ADQUISICIONES DE MATERIAL DIDACTICO | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 137.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 08/11/2017 | 1.970 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 08/11/2017 | 1.971 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 3.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 08/11/2017 | 1.972 | EXTINTORES M | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 67.711 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA | 08/11/2017 | 1.973 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 131.430 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE VISITAS | 08/11/2017 | 1.974 | TRANSPORTE VISITAS | 8444035-3 | N/A | TRANSPORTE VISITAS | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 08/11/2017 | 1.975 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 79.850 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 08/11/2017 | 1.976 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 35.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CHAPAS | 08/11/2017 | 1.977 | JAVIER CASTRO RODRIGUEZ | 13348033-1 | N/A | CHAPAS | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 11.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 08/11/2017 | 1.978 | SOC. COMERCIAL TODODEPORTES | 76861150-5 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 14.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION CHAPAS | 08/11/2017 | 1.979 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | INSTALACION CHAPAS | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMBIO ILUMINARIAS | 08/11/2017 | 1.980 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | CAMBIO ILUMINARIAS | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 124.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRABAJOS SOLDADURA | 08/11/2017 | 1.981 | GONZALO MORALES | 12414747-6 | N/A | TRABAJOS SOLDADURA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 08/11/2017 | 1.982 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 08/11/2017 | 08/11/2017 | 105.510 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 09/11/2017 | 1.983 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 24.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPO MUSICAL | 09/11/2017 | 1.984 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79982490-6 | N/A | EQUIPO MUSICAL | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 79.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 09/11/2017 | 1.985 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 138.452 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 09/11/2017 | 1.988 | SOC CACERES FERRETERIA LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 130.202 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES SALUDABLES | 09/11/2017 | 1.991 | MAGALI TAPIA | 8699173-K | N/A | COLACIONES SALUDABLES | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 140.358 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MONITOREO ALARMA DESDE 01/11 AL 30/11/17 | 13/11/2017 | 1.996 | ADT SEGURITY SERVICES S.A. | 96719620-7 | N/A | MONITOREO ALARMA DESDE 01/11 AL 30/11/17 | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 27.892 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JUEZ | 13/11/2017 | 1.997 | RODRIGO MUÑOZ | 14050268-5 | N/A | JUEZ | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 25.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 13/11/2017 | 1.998 | CARMEN ROJAS | 11174382-7 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 63.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | METERIAL DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 1.999 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | METERIAL DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 139.030 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RETIRO PROTECCIONES | 13/11/2017 | 2.000 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | RETIRO PROTECCIONES | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 139.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 13/11/2017 | 2.001 | COMARCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 13/11/2017 | 2.002 | VERONICA SANCHEZ | 9454612-5 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 32.487 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 13/11/2017 | 2.004 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 75.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TEXTIL | 13/11/2017 | 2.005 | MARIA LUZ GUERRA | 9698009-4 | N/A | TEXTIL | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 133.518 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 2.006 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 136.956 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 2.007 | SOCIEDAD CACERES FERRETERIA LTDA | 76339578-2 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 37.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 13/11/2017 | 2.008 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 139.028 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 2.009 | AVELINO FONDON Y CIA LTDA | 77410610-3 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 78.110 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE SALIDA | 13/11/2017 | 2.017 | hector perez | 8444035-3 | N/A | TRANSPORTE SALIDA | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 14/11/2017 | 2.024 | COMARCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 14/11/2017 | 14/11/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO MAQUINARIA | 15/11/2017 | 2.028 | RICHARD SAAVEDRA | 12506474-4 | N/A | ARRIENDO MAQUINARIA | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 26.180 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VESTUARIO | 16/11/2017 | 2.048 | DISTRIBUIDOR MULTIHOGAR | 96589040-8 | N/A | VESTUARIO | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 69.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 20/11/2017 | 2.050 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 137.933 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FUNGIBLE | 20/11/2017 | 2.051 | OLIVIA CABRERA | 4214883-0 | N/A | MATERIAL FUNGIBLE | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 67.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VESTUARIO | 20/11/2017 | 2.052 | VERONICA BEGUE | 10537798-3 | N/A | VESTUARIO | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 63.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 20/11/2017 | 2.053 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 20/11/2017 | 2.054 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VESTUARIO | 20/11/2017 | 2.055 | KARIN ARRUE | 15114397-0 | N/A | VESTUARIO | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 108.207 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TIMBRE | 20/11/2017 | 2.056 | EL CASTILLO LTDA | 77307460-7 | N/A | TIMBRE | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 15.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO FUNDAS Y MANTELES | 20/11/2017 | 2.057 | JUAN AYALA | 7350680-8 | N/A | ARRIENDO FUNDAS Y MANTELES | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 79.730 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRABAJOS GASFITERIA | 20/11/2017 | 2.058 | LUCAS CESPEDES | 17197605-7 | N/A | TRABAJOS GASFITERIA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 45.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 20/11/2017 | 2.059 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDONES | 20/11/2017 | 2.060 | DORALIZA LUAN | 13673406-7 | N/A | PENDONES | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 90.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA | 20/11/2017 | 2.061 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 95.490 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 20/11/2017 | 2.062 | ATEM | 76086318-1 | N/A | ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 129.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 20/11/2017 | 2.063 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | COLACIONES | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 135.065 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 20/11/2017 | 2.064 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 41.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DIPLOMAS | 20/11/2017 | 2.065 | BERTA MUÑOZ | 10136330-9 | N/A | DIPLOMAS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 138.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 20/11/2017 | 2.066 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 114.204 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 20/11/2017 | 2.067 | SEIGRAD | 969787670-2 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 24.181 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 20/11/2017 | 2.069 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 24.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 20/11/2017 | 2.070 | LUIS FREDES DIAZ | 6789992-K | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 11.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DEEJAY | 20/11/2017 | 2.072 | DANIEL RAMIREZ | 16827955-8 | N/A | DEEJAY | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARQUES | 20/11/2017 | 2.073 | RODRIGO AVILA | 14306100-0 | N/A | ENMARQUES | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 130.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE ILUMINACION | 20/11/2017 | 2.074 | LUIS PALOMINO | 6036969-0 | N/A | SERVICIO DE ILUMINACION | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VESTUARIO | 20/11/2017 | 2.075 | YESSENIA VERGARA | 13816950-2 | N/A | VESTUARIO | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 116.025 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 20/11/2017 | 2.076 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PREMIOS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 63.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 20/11/2017 | 2.077 | LUIS VARGAS | 76183924-1 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GORROS | 20/11/2017 | 2.078 | SEBASTIAN BERRIOS | 18849162-6 | N/A | GORROS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 119.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 20/11/2017 | 2.079 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MEDALLAS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 109.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 20/11/2017 | 2.081 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 138.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SANITIZACION | 20/11/2017 | 2.083 | CONTROL GREEN MAX | 762643032-0 | N/A | SANITIZACION | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SANITIZACION | 20/11/2017 | 2.084 | CONTROL GREEN MAX | 76264303-0 | N/A | SANITIZACION | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SANITIZACION | 20/11/2017 | 2.085 | CONTROL GREEN MAX | 76264303-0 | N/A | SANITIZACION | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 101.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SANITIZACION | 20/11/2017 | 2.086 | CONTROL GREEN MAX | 76264303-0 | N/A | SANITIZACION | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS Y REPUESTOS | 20/11/2017 | 2.088 | OLIVIA CABRERA | 4214883-0 | N/A | INSUMOS Y REPUESTOS | 20/11/2017 | 20/11/2017 | 126.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COCTEL CELEBRACION DIA DEL PARVULO Jardín GUINDO ALTO | 21/11/2017 | 2.090 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13050220-2 | N/A | COCTEL CELEBRACION DIA DEL PARVULO Jardín GUINDO ALTO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 123.760 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COCTEL GRADUACION DE PARVULOS | 21/11/2017 | 2.091 | MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA | 13050220-2 | N/A | COCTEL GRADUACION DE PARVULOS | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES DIA DEL PARVULO Jardín LA FINCA | 21/11/2017 | 2.092 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76110921-9 | N/A | COLACIONES DIA DEL PARVULO Jardín LA FINCA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 18.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DELANTAL PERSONAL GUINDO | 21/11/2017 | 2.093 | MARIA ELENA BARROS VERGARA | 11455128-7 | N/A | DELANTAL PERSONAL GUINDO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 119.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GLOBOS CON LOGOS GUINDO | 21/11/2017 | 2.094 | ADRIANA TREJO JORQUERA | 13782057-9 | N/A | GLOBOS CON LOGOS GUINDO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 116.620 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REAPARACION Y MANTENCION DE CIERRE PERIMETRAL | 21/11/2017 | 2.095 | SERGIO MAURICIO PADILLA SANCHEZ | 12414723-9 | N/A | REAPARACION Y MANTENCION DE CIERRE PERIMETRAL | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 136.840 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL ASEO Nicolás PALACIOS | 21/11/2017 | 2.096 | DIPROSAN LTDA | 76495187-5 | N/A | ADQUISICION DE MATERIAL ASEO Nicolás PALACIOS | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 129.771 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AREAS VERDES Nicolás PALACIOS | 21/11/2017 | 2.097 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10529443-3 | N/A | MANTENCION AREAS VERDES Nicolás PALACIOS | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL HIGIENE Nicolás PALACIOS | 21/11/2017 | 2.098 | FARMACIA ALLENDE S.A | 99536560-K | N/A | ADQUISICION MATERIAL HIGIENE Nicolás PALACIOS | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 51.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA LA FINCA | 21/11/2017 | 2.099 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL OFICINA LA FINCA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 138.140 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 21/11/2017 | 2.100 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 138.410 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 21/11/2017 | 2.101 | LUZ PIÑA | 11556656-6 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO LA FINCA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 57.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL ASEO LA FINCA | 21/11/2017 | 2.102 | DIPROSAN LTDA | 76.495187-5 | N/A | ADQUISICION MATERIAL ASEO LA FINCA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 137.922 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES DIA PARVULO DON HORACIO | 21/11/2017 | 2.103 | COMERCIAL CHANDIA SPA | 76110921-9 | N/A | COLACIONES DIA PARVULO DON HORACIO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 129.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE OFICINA | 21/11/2017 | 2.104 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE OFICINA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 78.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS | 21/11/2017 | 2.105 | ERNESTO CARVACHO ZUÑIGA | 10529443-3 | N/A | PINTURAS | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS SALUDABLES | 21/11/2017 | 2.106 | SUPERMERCADO LA FAMA | 99530900-9 | N/A | ALIMENTOS SALUDABLES | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 137.935 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 21/11/2017 | 2.107 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 128.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 21/11/2017 | 2.108 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 139.194 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FUMIGACION | 21/11/2017 | 2.109 | CONTROL GREEN MAX | 76264303-0 | N/A | FUMIGACION | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TAZONES | 21/11/2017 | 2.110 | SEBASTIAN BERRIOS | 18849162-6 | N/A | TAZONES | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 128.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL EDUCATIVO | 21/11/2017 | 2.111 | SOCIEDAD RECURSOS EDUCATIVOS TERRA LIBROS LTDA | 76367625-0 | N/A | MATERIAL EDUCATIVO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 127.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE LIBRERÍA | 21/11/2017 | 2.112 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE LIBRERÍA | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 138.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL EDUCATIVO | 21/11/2017 | 2.113 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL EDUCATIVO | 21/11/2017 | 21/11/2017 | 137.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO GUINDO | 22/11/2017 | 2.114 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO GUINDO | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 135.910 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO DON HORACIO | 22/11/2017 | 2.115 | GEMITA MERIÑO CONSTANZO | 12375481-6 | N/A | ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO DON HORACIO | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 23/11/2017 | 2.116 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 138.962 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 23/11/2017 | 2.117 | LA FAMA | 99530900-9 | N/A | COLACIONES | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 137.935 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ILUMINACION LIC | 24/11/2017 | 2.118 | LUIS PALOMINO | 6036969-0 | N/A | ILUMINACION LIC | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VESTIDO | 24/11/2017 | 2.119 | NANCY PEÑALOZA | 11455671-8 | N/A | VESTIDO | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 24/11/2017 | 2.120 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 137.957 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO ELECTRICO | 24/11/2017 | 2.121 | ESTEBAN CAMPOS | 13782464-7 | N/A | SERVICIO ELECTRICO | 24/11/2017 | 24/11/2017 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 27/11/2017 | 2.122 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 138.004 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACIONES | 27/11/2017 | 2.123 | GONZALO MORALES | 12414747-6 | N/A | REPARACIONES | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 95.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 27/11/2017 | 2.125 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PREMIOS | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 76.160 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERIVIO TRANSPORTE | 27/11/2017 | 2.126 | VILLAR JOSE ALFREDO | 11984115-1 | N/A | SERIVIO TRANSPORTE | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 130.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS | 27/11/2017 | 2.128 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | GALVANOS | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 23.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE | 27/11/2017 | 2.130 | FERNANDO BRAVO | 11368682-0 | N/A | TRANSPORTE | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 120.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AUDIFONOS | 27/11/2017 | 2.131 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | AUDIFONOS | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 137.695 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRANSPORTE | 27/11/2017 | 2.132 | HECTOR PEREZ | 8444035-3 | N/A | TRANSPORTE | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VENTANA | 27/11/2017 | 2.133 | JOSE DONOSO | 11555860-9 | N/A | VENTANA | 27/11/2017 | 27/11/2017 | 127.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE OFICINA | 29/11/2017 | 2.167 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE OFICINA | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 104.790 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 29/11/2017 | 2.168 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PREMIOS | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 137.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARREGLO FLORAL | 29/11/2017 | 2.169 | JESSICA GUERRERO | 9460992-5 | N/A | ARREGLO FLORAL | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS | 29/11/2017 | 2.170 | MARIA DE LA CRUZ VERGUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 29.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRASLADDO ALUMNOS ESC PANAMA | 29/11/2017 | 2.171 | JOSE VILLAR | 1198115-1 | N/A | TRASLADDO ALUMNOS ESC PANAMA | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 40.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALFOMBRA | 29/11/2017 | 2.172 | W Y M SPA | 76662429-4 | N/A | ALFOMBRA | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 135.589 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDRIVE | 29/11/2017 | 2.173 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PENDRIVE | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 79.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 29/11/2017 | 2.174 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 135.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION PUERTA | 29/11/2017 | 2.175 | GONZALO MORALES | 12414747-6 | N/A | INSTALACION PUERTA | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 30/11/2017 | 2.176 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PREMIOS | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 137.310 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 30/11/2017 | 2.178 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 139.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES Y REPUESTOS | 30/11/2017 | 2.179 | OLIVIA CABRERA | 4214883-0 | N/A | MATERIALES Y REPUESTOS | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 42.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO FUNDAS Y MANTELES | 04/12/2017 | 2.190 | JUAN AYALA | 7350680-8 | N/A | ARRIENDO FUNDAS Y MANTELES | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 91.630 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 04/12/2017 | 2.191 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 64.620 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DE AMPLIFICACION | 04/12/2017 | 2.192 | ALDO VACCARO | 15976526-1 | N/A | SERVICIO DE AMPLIFICACION | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 77.778 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTOS SALUDABLES | 06/12/2017 | 2.204 | LA FAMA | 77335750-1 | N/A | ALIMENTOS SALUDABLES | 06/12/2017 | 06/12/2017 | 138.029 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ATRIL VIDRIO | 12/12/2017 | 2.217 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | ATRIL VIDRIO | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 22.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 12/12/2017 | 2.219 | ROLANDO ALAMIRO | 76674521-0 | N/A | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 60.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 12/12/2017 | 2.220 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 45.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARQUES | 12/12/2017 | 2.221 | RODRIGO AVILA | 14306100-0 | N/A | ENMARQUES | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 55.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GALVANOS | 12/12/2017 | 2.222 | GALVANOS | 78624110-3 | N/A | GALVANOS | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 98.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 12/12/2017 | 2.223 | ROLANDO ALAMIRO | 76674521-0 | N/A | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 88.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO ARBITRAJE | 12/12/2017 | 2.224 | CAMILA VERGARA | 17796899-4 | N/A | SERVICIO ARBITRAJE | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 21.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION PIE | 12/12/2017 | 2.226 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION PIE | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 77.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 12/12/2017 | 2.227 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 12/12/2017 | 12/12/2017 | 77.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 15/12/2017 | 2.250 | KARIN ARRUE | 15114397-0 | N/A | IMPLEMENTACION DEPORTIVA | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 85.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 15/12/2017 | 2.254 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | PREMIOS | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 125.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 15/12/2017 | 2.252 | TERRA LIBROS LTDA | 76367625-0 | N/A | PREMIOS | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 136.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES RED INTERNA | 18/12/2017 | 2.260 | NESTOR DIAZ | 15525365-7 | N/A | MATERIALES RED INTERNA | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 99.841 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 18/12/2017 | 2.261 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | PREMIOS | 18/12/2017 | 18/12/2017 | 110.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AGENDAS | 19/12/2017 | 2.269 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | AGENDAS | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 69.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARCACIONES | 19/12/2017 | 2.270 | JORGE OPAZO | 6881281-K | N/A | ENMARCACIONES | 19/12/2017 | 19/12/2017 | 43.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERILAES ELECTRICO | 21/12/2017 | 2.283 | MARIA VERDUGO BARRAZA | 9522053-4 | N/A | MATERILAES ELECTRICO | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 20.620 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES DE FERRETERIA | 21/12/2017 | 2.284 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE | 78222260-0 | N/A | MATERIALES DE FERRETERIA | 21/12/2017 | 21/12/2017 | 139.536 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARCACIONES | 28/12/2017 | 2.300 | JORGE OPAZO | 6881281-K | N/A | ENMARCACIONES | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 48.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2017 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | NEUMATICOS | 28/12/2017 | 2.305 | NEUMACENTER | 77887800-3 | N/A | NEUMATICOS | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 131.500 | pesos | Enlace |