Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
| Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones y/o señalar si tiene renovación automática | Enlace al texto integro del contrato u orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 07/01/2021 | 9 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 65.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MASCARILLAS | 07/01/2021 | 10 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MASCARILLAS | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 149.464 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 13/01/2021 | 25 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 13/01/2021 | 13/01/2021 | 70.568 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 19/01/2021 | 34 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 19/01/2021 | 19/01/2021 | 65.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION PRIMEROS AUXILIOS | 20/01/2021 | 49 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | 76219804-5 | N/A | IMPLEMENTACION PRIMEROS AUXILIOS | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 123.202 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS | 20/01/2021 | 50 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | TELAS | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 107.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 27/01/2021 | 70 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MATERIAL ASEO | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 149.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FERRETERIA | 27/01/2021 | 71 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | FERRETERIA | 27/01/2021 | 27/01/2021 | 128.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Enero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 28/01/2021 | 72 | DIMAFER LTDA | 7590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 28/01/2021 | 28/01/2021 | 148.210 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 02/02/2021 | 80 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 110.536 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 02/02/2021 | 96 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MATERIAL ASEO | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 79.373 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 05/02/2021 | 102 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-5 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 05/02/2021 | 05/02/2021 | 147.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EVALUACIONES | 08/02/2021 | 117 | APTUS | 65020623-1 | N/A | EVALUACIONES | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 64.698 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURA | 04/03/2021 | 206 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | PINTURA | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 104.506 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MASCARILLAS | 08/03/2021 | 218 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MASCARILLAS | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 85.680 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 08/03/2021 | 219 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 08/03/2021 | 08/03/2021 | 92.190 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 12/03/2021 | 235 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 149.732 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 12/03/2021 | 236 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 108.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 12/03/2021 | 237 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 14.278 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 12/03/2021 | 238 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 14.278 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION AIRE ACOND | 12/03/2021 | 240 | NIBALDO GAETE | 13782532-5 | N/A | REPARACION AIRE ACOND | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 12/03/2021 | 241 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 148.770 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATEIAL ELECTRICO | 19/03/2021 | 252 | maria de la cruz verdugo | 9522053-3 | N/A | MATEIAL ELECTRICO | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 75.120 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIMPIEZA PASTIZALES | 19/03/2021 | 268 | JUAN SAAVEDRA | 6625719-3 | N/A | LIMPIEZA PASTIZALES | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 112.994 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION LIMPIEZA | 19/03/2021 | 254 | JUAN LIZAMA | 7464857-6 | N/A | MANTENCION LIMPIEZA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 145.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CERRADURA | 19/03/2021 | 255 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | CERRADURA | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 37.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 19/03/2021 | 253 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | 19/03/2021 | 251 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 154.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2021 | 297 | gemita meriño | 12375481-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 144.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIBROS DE CLASES | 25/03/2021 | 298 | MABEDUNA COMERCIAL | 77211666-7 | N/A | LIBROS DE CLASES | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 78.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2021 | 289 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 149.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RODILLOS | 25/03/2021 | 290 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | RODILLOS | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 112.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJA SORGANIZADORAS | 25/03/2021 | 291 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | CAJA SORGANIZADORAS | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 148.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2021 | 292 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 150.392 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2021 | 293 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 25/03/2021 | 296 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 22.134 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 05/04/2021 | 319 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 05/04/2021 | 05/04/2021 | 99.490 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MASCARILLAS | 05/04/2021 | 320 | LIVET SPA | 76781298-1 | N/A | MASCARILLAS | 05/04/2021 | 05/04/2021 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANO DE OBRA | 06/04/2021 | 321 | SERRANO CONSTRUCTORA | 76878465-5 | N/A | MANO DE OBRA | 06/04/2021 | 06/04/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 07/04/2021 | 330 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 153.224 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 13/04/2021 | 349 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 153.690 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS | 13/04/2021 | 350 | maria de la cruz verdugo | 9522053-0 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS | 13/04/2021 | 13/04/2021 | 83.520 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL D ASEO | 14/04/2021 | 354 | diprosan ltda | 76495187-5 | N/A | MATERIAL D ASEO | 14/04/2021 | 14/04/2021 | 149.898 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 16/04/2021 | 360 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 16/04/2021 | 16/04/2021 | 60.820 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION CANALETAS | 19/04/2021 | 369 | SERRANO CONSTRUCTORA | 76878465-5 | N/A | REPARACION CANALETAS | 19/04/2021 | 19/04/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION ELLECTRICA | 21/04/2021 | 379 | VICTOR VEGA | 12530644-6 | N/A | REPARACION ELLECTRICA | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 65.450 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 23/04/2021 | 387 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 23/04/2021 | 23/04/2021 | 148.340 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 21/04/2021 | 396 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRAJES COVID-19 | 29/04/2021 | 410 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | TRAJES COVID-19 | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 151.368 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 29/04/2021 | 415 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 153.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 30/04/2021 | 424 | MABEDUNA COMERCIAL | 77211666-7 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 145.144 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EXTINTORES VEHICULOS | 30/04/2021 | 425 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | EXTINTORES VEHICULOS | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 93.178 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 04/05/2021 | 429 | MABEDUNA COMERCIAL LTDA | 77211666-7 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 149.964 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 05/05/2021 | 433 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 05/05/2021 | 05/05/2021 | 83.410 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO | 07/05/2021 | 437 | maria de la cruz verdugo | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 68.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACION ELECTRICA | 10/05/2021 | 455 | SERVICIOS ELECTRICOS | 76910529-8 | N/A | INSTALACION ELECTRICA | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 10/05/2021 | 457 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 10/05/2021 | 10/05/2021 | 94.380 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION BAÑOS | 13/05/2021 | 466 | MANUEL URBINA | 7089254-5 | N/A | REPARACION BAÑOS | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES DE ASEO | 18/05/2021 | 477 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | UTILES DE ASEO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 95.141 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 18/05/2021 | 481 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 60.210 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 18/05/2021 | 485 | JOSE LUIS GONZALEZ | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 55.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 24/05/2021 | 501 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 98.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/05/2021 | 502 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 149.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS | 24/05/2021 | 503 | CLAUDIA ARENAS | 12029394-K | N/A | ESTIMULOS | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BATERIAS | 26/05/2021 | 516 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | BATERIAS | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 92.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CORTE PASTO | 26/05/2021 | 517 | ERNESTO CARVACHO | 10529443-3 | N/A | CORTE PASTO | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 153.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 27/05/2021 | 521 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL OFICINA | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 141.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS | 27/05/2021 | 522 | maria de la cruz verdugo | 9522053-3 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 89.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 27/05/2021 | 523 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 27/05/2021 | 27/05/2021 | 5.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO MOBILIARIO | 28/05/2021 | 528 | SOCIEDAD COMERCIAL TOLDOS | 76330480-9 | N/A | ARRIENDO MOBILIARIO | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 75.565 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 31/05/2021 | 530 | MULTISERVICIOS E INGENIERIA CANDI | 76067452-4 | N/A | MATERIAL ASEO | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 107.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INCENTIVOS | 31/05/2021 | 533 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | INCENTIVOS | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 53.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 02/06/2021 | 550 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 69.590 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 08/06/2021 | 560 | RUBEN BUSTAMANTE | 13571986-2 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 100.281 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPRESORA | 08/06/2021 | 561 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | REPARACION IMPRESORA | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 45.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 08/06/2021 | 562 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 151.140 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 09/06/2021 | 567 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 150.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION FRONTIS | 09/06/2021 | 569 | SERRANO CONSTRUCTORA | 76878465-5 | N/A | REPARACION FRONTIS | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 09/06/2021 | 570 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 141.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIL FERRETERIA | 11/06/2021 | 577 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIL FERRETERIA | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 99.740 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARREGLO BAÑOS | 11/06/2021 | 578 | JUAN LIZAMA | 7464857-6 | N/A | ARREGLO BAÑOS | 11/06/2021 | 11/06/2021 | 90.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CARGA DE GAS, | 14/06/2021 | 580 | INVERSIONES DM SPA | 77019229-3 | N/A | CARGA DE GAS, | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 39.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 14/06/2021 | 581 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA, | 15/06/2021 | 587 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA, | 15/06/2021 | 15/06/2021 | 140.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 17/06/2021 | 595 | diprosan ltda | 76495187-5 | N/A | MATERIAL ASEO | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 148.274 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | HERRAMIENTA | 17/06/2021 | 596 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | HERRAMIENTA | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 113.280 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 22/06/2021 | 599 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 129.220 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FLETE | 22/06/2021 | 600 | ANGEL VIDAL | 9192484-6 | N/A | FLETE | 22/06/2021 | 22/06/2021 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 23/06/2021 | 602 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 24/06/2021 | 612 | RUBEN BUSTAMANTE | 13571986-2 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 132.328 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 25/06/2021 | 621 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 77.076 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRE | 29/06/2021 | 623 | nibaldo gaete | 13782532-2 | N/A | MANTENCION AIRE | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTOS SEGURIDAD | 01/07/2021 | 638 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | IMPLEMENTOS SEGURIDAD | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 99.008 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATAMALEZAS | 01/07/2021 | 640 | ERNESTO CARVACHO | 10529443-3 | N/A | MATAMALEZAS | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 80.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SWITCH | 02/07/2021 | 645 | TEKNOX | 76389113-5 | N/A | SWITCH | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 71.388 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 02/07/2021 | 646 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 02/07/2021 | 02/07/2021 | 100.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑ | 06/07/2021 | 651 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑ | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 46.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION ORILLADORA | 06/07/2021 | 652 | WILLIAM ALEGRE | 9420166-7 | N/A | REPARACION ORILLADORA | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 41.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 08/07/2021 | 659 | JOSE LUIS DONOSO | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 58.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | capsula gimnasia | 15/07/2021 | 677 | sebastian diaz | 19551215-9 | N/A | capsula gimnasia | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SET CORTINAS | 15/07/2021 | 678 | ALVARO RUBIO | 7557741-9 | N/A | SET CORTINAS | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 74.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ELECTRICO | 15/07/2021 | 679 | maria de la cruz verdugo | 9522053-3 | N/A | MATERIAL ELECTRICO | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 15/07/2021 | 681 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL OFICINA | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COPIAS LEGALIZADAS | 26/07/2021 | 726 | JORGE CARVALLO | 4716257-2 | N/A | COPIAS LEGALIZADAS | 26/07/2021 | 26/07/2021 | 147.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 30/07/2021 | 732 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 149.150 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 30/07/2021 | 733 | MABEDUNA | 77211666-7 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 88.131 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MNATERIAL LIBRERÍA | 30/07/2021 | 739 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MNATERIAL LIBRERÍA | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 150.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | UTILES ASEO | 30/07/2021 | 742 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | UTILES ASEO | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 90.797 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 03/08/2021 | 745 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 24.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SWITCH | 03/08/2021 | 747 | SOCIEDAD INVERSIONES TEKNOX | 76389113-5 | N/A | SWITCH | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 154.688 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS | 03/08/2021 | 749 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | BASUREROS | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 141.051 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | RETIRO RAMAS | 03/08/2021 | 750 | ANGEL VIDAL | 9192484-6 | N/A | RETIRO RAMAS | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 47.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCIONEXTINT | 05/08/2021 | 756 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCIONEXTINT | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 16.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | FLORES | 09/08/2021 | 763 | CLAUDIA ARENAS | 12029394-K | N/A | FLORES | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 100.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 09/08/2021 | 764 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 65.060 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO MOBILIARIO | 09/08/2021 | 765 | SOC COMERCIAL TOLDOS DEL VALLE | 76330480-9 | N/A | ARRIENDO MOBILIARIO | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 10/08/2021 | 769 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 71.866 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PAPELEROS | 10/08/2021 | 771 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | PAPELEROS | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2021 | 773 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION AIRES | 10/08/2021 | 774 | CARLOS CORVALAN | 14053069-7 | N/A | MANTENCION AIRES | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 10/08/2021 | 775 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 48.002 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 10/08/2021 | 776 | KAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 153.660 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPRESORAS | 10/08/2021 | 778 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | REPARACION IMPRESORAS | 10/08/2021 | 10/08/2021 | 138.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 12/08/2021 | 781 | COMERCIAL FCO MARTINES | 76685126-6 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 83.300 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 12/08/2021 | 782 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | TINTAS | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 104.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPO SANITIZACION | 12/08/2021 | 783 | CONTROL GREEN | 76264303-0 | N/A | EQUIPO SANITIZACION | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 113.050 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TELAS | 12/08/2021 | 784 | SOC COMERCISL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | TELAS | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 139.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 12/08/2021 | 794 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 46.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION SEGURIDAD | 12/08/2021 | 796 | TALLER GRAFICO | 76800277-0 | N/A | IMPLEMENTACION SEGURIDAD | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 154.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 13/08/2021 | 798 | ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL | 96810060-2 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 44.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 13/08/2021 | 799 | COMERCIAL FCO MARTINES | 76685126-6 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 117.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 13/08/2021 | 800 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 40.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | materiales electricos | 17/08/2021 | 815 | maria de la cruz verdugo | 9522053-3 | N/A | materiales electricos | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 126.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 17/08/2021 | 816 | MADRIS HERMANOS SOC | 76936031-K | N/A | INSUMOS PREVENCION | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 68.694 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OFRENDA FLORAL | 19/08/2021 | 829 | CLAUDIA ARENAS | 12029394-K | N/A | OFRENDA FLORAL | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPO SANITIZADOR | 24/08/2021 | 830 | CONTROL GREEN | 76264303-0 | N/A | EQUIPO SANITIZADOR | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 53.015 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TERMOMETROS | 24/08/2021 | 831 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | TERMOMETROS | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 47.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS | 24/08/2021 | 832 | maria de la cruz verdugo | 9522053-3 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 111.452 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPRESORA | 24/08/2021 | 833 | DIMACOFI | 92083000-5 | N/A | REPARACION IMPRESORA | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 129.527 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TINTAS | 24/08/2021 | 834 | PILARDIGITAL | 76934791-7 | N/A | TINTAS | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 79.264 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 24/08/2021 | 835 | TALLER GRAFICO | 76800277-0 | N/A | PREMIOS | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 22.015 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOD | 24/08/2021 | 836 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | PREMIOD | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 107.870 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 24/08/2021 | 837 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | PREMIOS | 24/08/2021 | 24/08/2021 | 66.710 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | AMPLIFICACION | 25/08/2021 | 875 | AYRTON ROMERO | 18751079-1 | N/A | AMPLIFICACION | 25/08/2021 | 25/08/2021 | 112.994 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 07/09/2021 | 897 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ASPIRADORA | 07/09/2021 | 898 | COMERCIAL MULTICENTRO | 79982490-6 | N/A | ASPIRADORA | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 99.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BASUREROS | 07/09/2021 | 899 | MULTISERVICIOS E INGENIERIA CANDI | 76067452-4 | N/A | BASUREROS | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 123.557 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PECHERAS | 07/09/2021 | 900 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | PECHERAS | 07/09/2021 | 07/09/2021 | 76.160 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTACION DIA DE LA CHILENIDAD | 09/09/2021 | 910 | MARIA PAZ GONZALEZ | 13050220-2 | N/A | ALIMENTACION DIA DE LA CHILENIDAD | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 09/09/2021 | 911 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 139.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS | 09/09/2021 | 912 | JORGE ALVAREZ | 10731032-0 | N/A | ESTIMULOS | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 155.771 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION BAÑOS | 09/09/2021 | 913 | SERRANO CONSTRUCTORA | 76878465-5 | N/A | REPARACION BAÑOS | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATEIAAL ENSEÑANZA | 09/09/2021 | 914 | MABEDUNA COMERCIAL | 77211666-7 | N/A | MATEIAAL ENSEÑANZA | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 80.890 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 09/09/2021 | 915 | GUILLERMO FELIPE PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 54.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION IMPRSORA | 09/09/2021 | 916 | SOC COMERCIAL TEKMA | 77776240-0 | N/A | MANTENCION IMPRSORA | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 71.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES INSTALACION | 09/09/2021 | 917 | BERTA MUÑOZ | 10136330-9 | N/A | MATERIALES INSTALACION | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 76.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 09/09/2021 | 918 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 89.488 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS DE ENFERMERIA | 09/09/2021 | 919 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO | 76219804-5 | N/A | INSUMOS DE ENFERMERIA | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 62.818 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 15/09/2021 | 929 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 40.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 15/09/2021 | 930 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 66.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | IMPLEMENTACION | 15/09/2021 | 931 | RIGOBERTO CATALAN | 8734252-2 | N/A | IMPLEMENTACION | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 107.993 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION MINIBUS BDYD-14 | 16/09/2021 | 935 | marcelo pozo | 11555067-5 | N/A | REPARACION MINIBUS BDYD-14 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 146.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALÑ FERRETERIA | 22/09/2021 | 952 | COMERCIAL LOS PRADOS | 76412950-4 | N/A | MATERIALÑ FERRETERIA | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 88.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS SANITAZACION | 22/09/2021 | 954 | diprosan ltda | 76495187-5 | N/A | INSUMOS SANITAZACION | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 147.810 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 23/09/2021 | 956 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 148.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ACCESORIOS TECNOLOGOCOS | 23/09/2021 | 959 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | ACCESORIOS TECNOLOGOCOS | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 12.990 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 27/09/2021 | 961 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 139.580 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURA | 27/09/2021 | 962 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | PINTURA | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 21.860 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SEMINARIO | 20/09/2021 | 967 | CECAL Y ASESORIAS | 76306803-K | N/A | SEMINARIO | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 98.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION IMPRESORA | 04/10/2021 | 976 | JORGE FERNANDEZ | 8477896-6 | N/A | REPARACION IMPRESORA | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 35.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 04/10/2021 | 979 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 93.270 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 04/10/2021 | 980 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 66.640 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 04/10/2021 | 982 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES HIGIENE | 04/10/2021 | 983 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | MATERIALES HIGIENE | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 150.080 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 04/10/2021 | 984 | SOC COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION BDYD-14 | 04/10/2021 | 985 | marcelo pozo | 11555067-5 | N/A | REPARACION BDYD-14 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 145.180 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 04/10/2021 | 986 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 149.960 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | automatico | 05/10/2021 | 988 | maria de la cruz verdugo | 9522053-3 | N/A | automatico | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 63.200 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO AMPLIFICACION | 07/10/2021 | 993 | CESAR VILCHES | 13349133-3 | N/A | SERVICIO AMPLIFICACION | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 154.802 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | BOTIQUIN | 07/10/2021 | 994 | D Y C DEPORTES | 76395409-9 | N/A | BOTIQUIN | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 32.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LICENCIAS OFFICE | 07/10/2021 | 995 | TEKNOX | 76389113-5 | N/A | LICENCIAS OFFICE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 130.662 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 07/10/2021 | 996 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 110.670 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PARLANTE | 07/10/2021 | 997 | PILARDIGITAL | 76934791-1 | N/A | PARLANTE | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 37.485 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 07/10/2021 | 998 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 117.320 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERERTERIA | 07/10/2021 | 999 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERERTERIA | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 96.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TERMOLAMINADORA | 07/10/2021 | 1.001 | TEKNOX | 76389113-5 | N/A | TERMOLAMINADORA | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 148.738 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 08/10/2021 | 1.007 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 63.546 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CHARLA | 08/10/2021 | 1.008 | ZENEN VALENZUELA | 5425176-9 | N/A | CHARLA | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | GAS 45KG | 12/10/2021 | 1.014 | INVERSIONES DM SPA | 77019229-3 | N/A | GAS 45KG | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 89.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | OBSEQUIOS | 13/10/2021 | 1.015 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | OBSEQUIOS | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 71.920 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES | 13/10/2021 | 1.016 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MATERIALES | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 133.875 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 13/10/2021 | 1.017 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 99.508 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS MEDICOS | 18/10/2021 | 1.045 | comercial intermedica | 76205137-0 | N/A | INSUMOS MEDICOS | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DETERGENTE | 18/10/2021 | 1.046 | SYG ECOMMERCE | 77163907-0 | N/A | DETERGENTE | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 130.447 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 19/10/2021 | 1.050 | MABEDUNA | 77211666-7 | N/A | MATERIAL OFICINA | 19/10/2021 | 19/10/2021 | 157.170 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 21/10/2021 | 1.065 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 156.295 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 21/10/2021 | 1.065 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 156.295 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETRIA | 21/10/2021 | 1.066 | DIMAFER | 77590750-9 | N/A | MATERIAL FERRETRIA | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 52.954 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO TECNICO DVR | 21/10/2021 | 1.068 | TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA | 76016487-9 | N/A | SERVICIO TECNICO DVR | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO DVR | 21/10/2021 | 1.068 | TECNOLOGICO Y JURIDICO | 76016487-9 | N/A | SERVICIO DVR | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 59.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 21/10/2021 | 1.069 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 64.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 21/10/2021 | 1.069 | GUILLERMO PARRA | 12415030-2 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 64.001 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS | 21/10/2021 | 1.070 | maria de la cruz verdugo | 9522053-3 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS | 22/10/2021 | 1.070 | maria DE LA CRUZ | 9522053-3 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 25/10/2021 | 1.082 | supermercado moyorita la fama | 77335750-1 | N/A | COLACIONES | 25/10/2021 | 25/10/2021 | 125.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 28/10/2021 | 1.092 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDALLAS | 03/11/2021 | 1.117 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MEDALLAS | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 60.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARREGLO BAÑOS | 03/11/2021 | 1.119 | JUAN LIZANA | 7464857-6 | N/A | ARREGLO BAÑOS | 03/11/2021 | 03/11/2021 | 145.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIMPIEZA PORTON | 08/11/2021 | 1.126 | JUAN LIZAMA | 7464857-6 | N/A | LIMPIEZA PORTON | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 145.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ALIMENTACION SALUDABLE | 08/11/2021 | 1.129 | supermercado moyorita la fama | 77335750-1 | N/A | ALIMENTACION SALUDABLE | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 157.534 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 08/11/2021 | 1.130 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 219.240 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 08/11/2021 | 1.131 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 115.020 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURA | 08/11/2021 | 1.132 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | PINTURA | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 71.970 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TIMBRE | 08/11/2021 | 1.136 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TIMBRE | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 27.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 08/11/2021 | 1.137 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 60.060 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 09/11/2021 | 1.139 | CRISTINA ROJAS | 16621531-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 53.550 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MEDIDOR CO2 | 09/11/2021 | 1.140 | D Y C DEPORTES | 76395409-9 | N/A | MEDIDOR CO2 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 80.501 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INCENTIVOS | 10/11/2021 | 1.141 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | INCENTIVOS | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 119.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ESTIMULOS | 10/11/2021 | 1.142 | COMERCIAL PALITOS | 76123058-1 | N/A | ESTIMULOS | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 90.792 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 10/11/2021 | 1.143 | MATIAS TRINCADO | 17234627-8 | N/A | MATERIAL ASEO | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 157.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 17/11/2021 | 1.177 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 136.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MANTENCION EXTINTORES | 17/11/2021 | 1.178 | EXTINTORES MAURICIO | 76733099-5 | N/A | MANTENCION EXTINTORES | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 77.350 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 17/11/2021 | 1.179 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 158.440 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PREMIOS | 17/11/2021 | 1.180 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | PREMIOS | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 70.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INTERNET | 17/11/2021 | 1.185 | TELEFONICA | 76124890-1 | N/A | INTERNET | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 139.896 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INTERNET | 17/11/2021 | 1.186 | CLARO | 96799250-K | N/A | INTERNET | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 75.993 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INTERNET | 17/11/2021 | 1.187 | CLARO | 96799250-K | N/A | INTERNET | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 37.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MADELLAS TERNEO COUNTRY | 18/11/2021 | 1.188 | COMERCIAL ARENAS | 78624110-3 | N/A | MADELLAS TERNEO COUNTRY | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 45.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 18/11/2021 | 1.189 | MARTA CABELLO | 6181363-2 | N/A | COLACIONES | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 44.820 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INCENTIVOS | 22/11/2021 | 1.202 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | INCENTIVOS | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 157.600 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 22/11/2021 | 1.203 | COMERCIAL FCO MARTINES | 76685126-6 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 108.242 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | EQUIPO TELEFONICO | 22/11/2021 | 1.205 | DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR | 96589040-8 | N/A | EQUIPO TELEFONICO | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 151.980 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS SALUD | 22/11/2021 | 1.206 | FARMACIA ALLIENDE | 99536560-K | N/A | INSUMOS SALUD | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 121.400 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INTERNET | 22/11/2021 | 1.207 | CLARO | 96799250-K | N/A | INTERNET | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 155.786 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARRIENDO BARRERAS | 25/11/2021 | 1.209 | DELFIN SEGUNDO VIDAL CACERES | 8861619-7 | N/A | ARRIENDO BARRERAS | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 35.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES ESCUELAS DEPORTIVAS | 25/11/2021 | 1.213 | MARTA CABELLO ARANGUIZ | 6181363-2 | N/A | COLACIONES ESCUELAS DEPORTIVAS | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 115.500 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ADHESIVOS Y LIENZOS | 25/11/2021 | 1.214 | ARTEKDIGITAL SPA | 77411437-8 | N/A | ADHESIVOS Y LIENZOS | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS PREVENCION | 25/11/2021 | 1.215 | SAVIA SPA | 77235881-4 | N/A | INSUMOS PREVENCION | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 128.199 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE FERRETERIA | 25/11/2021 | 1.216 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | N/A | MATERIAL DE FERRETERIA | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 32.530 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAMARA | 25/11/2021 | 1.217 | TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA | 76016487-9 | N/A | CAMARA | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 140.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TRASLADO ESCOLARES | 25/11/2021 | 1.219 | HECTOR GUILLERMO MONSALVE ARCE | 7338600-4 | N/A | TRASLADO ESCOLARES | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION TECHUMBRE | 25/11/2021 | 1.220 | GRACIELA MUÑOZ CANALES | 4873088-4 | N/A | REPARACION TECHUMBRE | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 159.460 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIALES ELECTRICOS | 25/11/2021 | 1.221 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA | 9522053-3 | N/A | MATERIALES ELECTRICOS | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 153.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 25/11/2021 | 1.223 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | MATERIAL ASEO | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 159.984 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | VIDRIOS | 25/11/2021 | 1.224 | JOSE LUIS DONOSO VERGARA | 11555860-9 | N/A | VIDRIOS | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 135.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/11/2021 | 1.225 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 117.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PENDON | 26/11/2021 | 1.228 | artekdigital spa | 77411437-8 | N/A | PENDON | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 30.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CUBREPISO | 29/11/2021 | 1.236 | DIMAFER LTDA | 77590750-9 | N/A | CUBREPISO | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 97.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 29/11/2021 | 1.240 | fabiola correa | 15527648-7 | N/A | COLACIONES | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 42.126 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 29/11/2021 | 1.241 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL DE ENSEÑANZA | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 71.370 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL DE ASEO | 29/11/2021 | 1.242 | diprosan ltda | 76495187-5 | N/A | MATERIAL DE ASEO | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 149.839 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 29/11/2021 | 1.243 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 160.480 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSUMOS SANITIZACION | 29/11/2021 | 1.244 | COMERCIALIZADORA OHIGGINS | 77146079-8 | N/A | INSUMOS SANITIZACION | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 159.329 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | TIMBRES | 29/11/2021 | 1.245 | EL CASTILLO | 77307460-7 | N/A | TIMBRES | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 55.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | DESMALEZAMIENTO | 29/11/2021 | 1.247 | EDUARDO CASTRO | 11144484-6 | N/A | DESMALEZAMIENTO | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 79.096 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PINTURAS | 30/11/2021 | 1.252 | CENTRO CONSTRUCTOR | 78222260-0 | N/A | PINTURAS | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 47.230 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | LIENZOS | 01/12/2021 | 1.264 | ARTEKDIGITAL SPA | 77411437-8 | N/A | LIENZOS | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 50.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 01/12/2021 | 1.265 | MATERIAL FERRETERIA | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 154.560 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ARTICULOS ELECTRICOS | 01/12/2021 | 1.266 | MARIA DE LA CRUZ VERDUGO | 9522053-3 | N/A | ARTICULOS ELECTRICOS | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PLANTAS ORNAMENTALES | 01/12/2021 | 1.267 | RICARDO GALARCE | 5081734-2 | N/A | PLANTAS ORNAMENTALES | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 49.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL FERRETERIA | 01/12/2021 | 1.268 | CENTRO C | 78222260-0 | N/A | MATERIAL FERRETERIA | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 15.330 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 02/12/2021 | 1.277 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 159.060 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | bandas | 09/12/2021 | 1.287 | NANCY PEÑALOZA | 11455671-8 | N/A | bandas | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ASEO | 10/12/2021 | 1.292 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ASEO | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 148.750 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | INSTALACIONES | 10/12/2021 | 1.293 | wladimir palma | 14049533-6 | N/A | INSTALACIONES | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL OFICINA | 10/12/2021 | 1.294 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL OFICINA | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | CAJAS PLASTICAS | 10/12/2021 | 1.295 | CAKAS PLASTICAS | 11556646-6 | N/A | CAJAS PLASTICAS | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 147.800 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | JAIME FARIAS | 10/12/2021 | 1.296 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | JAIME FARIAS | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/12/2021 | 1.297 | LUZ PIÑA | 11556646-6 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 150.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | ENMARQUES | 16/12/2021 | 1.311 | RODRIGO AVILA | 14306100-0 | N/A | ENMARQUES | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 147.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 16/12/2021 | 1.312 | SEIGARD CHILE S.A | 96978670-2 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 120.441 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 16/12/2021 | 1.313 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 77746030-7 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 55.900 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COLACIONES | 22/12/2021 | 1.317 | supermercado moyorita la fama | 77335750-1 | N/A | COLACIONES | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 91.004 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | COFFE BREAK | 22/12/2021 | 1.318 | fabiola correa | 15527648-7 | N/A | COFFE BREAK | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 160.650 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO INTERNT | 22/12/2021 | 1.320 | CLARO | 96799250-K | N/A | SERVICIO INTERNT | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 75.993 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | SERVICIO INTERNT | 22/12/2021 | 1.322 | CLARO | 96799250-K | N/A | SERVICIO INTERNT | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 37.997 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | PUBLICACION DIARIO | 23/12/2021 | 1.324 | LA PLAZA S.A | 96909050-3 | N/A | PUBLICACION DIARIO | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 35.700 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL LIBRERÍA | 22/12/2021 | 1.326 | LUIS GONZALEZ | 7234217-8 | N/A | MATERIAL LIBRERÍA | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 149.950 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 22/12/2021 | 1.328 | MARIA FARIAS | 8679197-8 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 149.940 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | REPARACION CAMARAS | 23/12/2021 | 1.336 | TECNOLOGICO Y JURIDICO LTDA | 76016487-9 | N/A | REPARACION CAMARAS | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 107.100 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | reparaciones | 29/12/2021 | 1.347 | wladimir palma | 14049533-6 | N/A | reparaciones | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 150.000 | pesos | Enlace | ||||
| 2021 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | MATERIAL ENSEÑANZA | 23/12/2021 | 1.367 | JAIME FARIAS | 8475955-4 | N/A | MATERIAL ENSEÑANZA | 23/12/2021 | 23/12/2021 | 150.000 | pesos | Enlace |